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附件2-1

 迪庆州投资促进局2024年预算公开目录

第一部分 迪庆州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

州投资促进局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆藏族自治州投资促进局是迪庆州人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，2023年3月，调整为参照公务员管理单位，下设迪庆藏族自治州投资服务中心，为州投资促进局所属正科级公益一类事业单位。

迪庆藏族自治州投资促进局主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作、的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2.研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3.研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及招商引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4.统筹、协调州有关部门、县（市）开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立运营、维护招商引资大数据信息中心及招商网络、组织、承办各类招商引资活动、建立与外来投资者的联系渠道。

5.统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调外来投资企业的投诉。

6.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国区域的社会、经济、文化等多样化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域合作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪合作工作。

7.管理、监督迪庆州外来投资企业有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8.联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9.完成州委、州政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合协调科、产业促进科、项目信息科、区域协作科、投资服务中心所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我们将深入学习贯彻党的二十大精神，按照全州招商引资工作专题会议要求，发挥好州招商委办公室统筹协调作用，聚焦重点产业，大抓产业招商，大力实施招大引强行动，力争在好企业、好项目引进上取得新突破。

（一）围绕重点产业，增加待招商项目策划储备。围绕“产业谋划、项目策划、招商计划”的整体工作思路，牢牢抓住项目这一牛鼻子，围绕“招什么”这一命题，结合资源禀赋、产业优势、产业布局，紧扣重点产业发展领域，围绕产业招商主攻方向，协调整合资源要素，重点有针对性调研、征集、策划项目，进而整理、包装、储备一批市场前景好，要素保障全，具备外出招商条件和洽谈的基本条件，可招引落地实施的招商项目，做到招商引资项目时刻准备着。

（二）围绕目标任务，持续跟踪服务项目落地。进一步加大“走出去、请进来”步伐，积极主动对接项目，加快产业精准招商，把项目推荐出去把企业请进来，促成新签约一批项目。对已签约的招商引资项目加大保障和服务力度，推动签约项目加快落地建设形成实物工作量，切实解决项目建设、生产经营中遇到的困难和问题，支持和鼓励企业扩大投资。同时，强化“一把手”带头招商，开展专题推介和定向招商，注重招商活动有效性，加强与企业对接洽谈实效，提升签约项目开工率、资金到位率、投产率、市场主体转化率。

（三）围绕职责定位，积极促进有效投资。做好综合协调工作，发挥好招商委办公室的职能作用，统筹协调落实招商委工作部署，协调联动县市、部门共同开展招商活动，共同推进重大项目，协调重大项目推进中的困难和问题，定期向招商委报告重点工作、重大项目推进情况，实施好招商引资目标责任综合考评。做好服务企业工作，积极主动靠前，发挥好政府联系服务企业桥梁纽带作用，认真组织外来企业接洽服务，提供产业导向、投资政策、投资项目等方面咨询和信息服务，做好代办、领办、协同考察工作，积极促进项目合作。

（四）围绕能力提升，切实加强自身建设。高标准严要求开展好局党组和机关支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，抓好党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神的持续深入学习，加强机关支部建设，全面履行好党的建设政治责任。加强干部职工专业化能力建设，充实队伍力量，深化“两个革命”，强化调查研究，以实践锻炼、学习培训、研讨交流、招商讲坛、领导帮带等多种形式，提升能力素质。严明廉洁纪律，做到严把入口、疏通出口，守好高线、纯洁队伍，教育干部职工带头遵守党章党规党纪，主动革除“官本位”思维，主动深入企业“上门服务”，构建亲清政商关系，持续打造模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收3295.12万元，其中：一般公共预算345.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2950万元。

与上年对比财务总收入增加2882.37万元，主要原因分析今年起将昆迪帮扶项目资金列入年初预算的其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入345.12万元，其中:本年收入345.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少67.62万元，主要原因分析一是本年度项目经费减少140万元，二是人员调整，增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3295.12万元。财政拨款安排支出345.12万元，其中：基本支出285.12万元，与上年对比增加72.38万元，主要原因分析2024年人员增加4名；项目支出60万元，与上年对比减少140万元，主要原因分析财政调整预算经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350事业运行支出271.16万元，主要用于支出单位运行支出

2019999其他一般公共服务支出1.98万元，主要用于支付集中供暖费

2080505机关事业单位基本养老保险支出28.5万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2210201住房公积金支出22.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2101101行政单位医疗支出7.54万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101102事业单位医疗支出5.65万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出6.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于缴纳职工大病保险。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

州投资促进局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

州投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

州投资促进局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

州投资促进局2024年公务接待费预算为1.5万元，2023年公务接待费预算为1.28万元，较上年增加0.22万元，增长17.19%，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

增加原因随着大抓招商引资的合力逐渐形成，来迪投资考察的企业较多。

（三）公务用车购置及运行维护费

州投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，2023年州投资促进局无公务用车购置及运行维护费，本年增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因2023年年初我局无实有公务用车、年中购置一辆公务用车，因此上年度无公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

州投资促进局属于事业单位无机关运行经费，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州投资促进局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州投资促进局资产总额2693.1万元，其中，流动资产2564.96万元，固定资产128.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2467.66万元，其中固定资产增加42.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆州投资促进局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111