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迪庆州机关事务管理局2024年预算

公开目录

第一部分 迪庆州机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆州机关事务管理局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务、公务接待工作法规政策和规章制度。负责州级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全州机关事务管理、公务接待。拟订机关事务、公务接待工作规章制度及机关后勤体制改革政策制度并组织实施。

2.负责拟订州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。　

 3.按照规定参与拟订州级机关事务财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。　　

4.负责指导、协调、推进、宣传、监督全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作。会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

5.按照规定负责州级行政事业单位国有资产管理工作，拟订州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级行政事业单位资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责州级行政事业单位房地产管理，拟订有关制度并组织实施。承担州级行政事业单位办公用房调配、州级交流领导住房、周转住房项目申报、集中建设和配售管理等工作。负责州级行政事业单位办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修缮项目的审核。负责州级行政事业单位办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级行政事业单位及所属单位的用地管理工作。承担州级行政事业单位房地产产权集中统一管理工作。

6.负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责拟订州级党政机关公务用车管理制度并执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责公务用车平台的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。

7.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待规定》《迪庆州党政机关公务接待管理实施细则》，以及其他中央、省、州相关公务接待规定，开展各类公务接待活动，参与全州重要会议和重大活动的服务保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务管理科、资产管理和综合监管科、公共机构节能科、公务用车管理科、接待科和服务保障科。

所属单位4个，分别是：

1.公车平台管理服务中心

2.资产管理服务中心

3.接待服务中心

4.后勤保障服务中心

（三）重点工作概述

在2024年的工作中，我们将紧紧围绕州委、州政府中心工作，准确把握机关事务管理工作职能任务、基本遵循和目标方向，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着力做到“管理到位、服务优质、保障有力”，不断开创机关事务管理工作新局面。

1.全面加强党的政治建设，落实全面从严治党要求。切实提高政治站位，以政治建设为统领，严格履行党组主体责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，继续贯彻落实好习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示要求，围绕贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委相关要求，完善配套制度，细化落实举措，强化督查问效，防范经费管理、资产管理、国内公务接待等领域的廉政风险，持之以恒正风肃纪，确保全面从严治党各项要求落地见效。

2.充分发挥机关事务管理部门作用。正确认识和准确把握新时期机关事务管理工作的新问题、新任务，紧盯目标找差距抓落实，确保各项工作高效有序推进。一要进一步规范接待工作流程。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省党政机关国内商务接待管理办法（试行）》《 中共迪庆州委关于印发<贯彻落实中央八项规定精神实施办法>的通知》等相关规定，进一步修改完善《迪庆州党政机关国内公务接待管理实施细则》，注重廉政风险点防控，树立“过紧日子”的思想，注重尺度，把握标准，充分发挥接待载体功能，切实提高公务接待质量和水平。同时，继续做好对本级和下级党政机关公务接待工作的监督检查，为各级党委、政府顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展发挥好接待部门的积极促进作用。二要进一步提升后勤服务保障水平。加强对机关安全保卫、环境卫生、餐饮服务、消防安全、车辆停放等后勤管理工作的思考，健全完善服务保障机制，继续规范做好购买社会化服务相关工作；树立精细化思想和治理理念，运用专业化和系统化、标准化管理技术，研究分析工作中的短板；结合疫情防控加强办公区大清扫、大消毒和爱国卫生“七个专项行动”工作的落实。不断提高管理服务效能，为州委州政府办公区机关高效、有序运行提供更优质的后勤服务。三要进一步强化国有资产管理工作。结合我州出台的行政事业单位国有资产管理办法及我局牵头下发的迪庆州州级行政事业单位国有资产配置、使用、处置3项管理办法，加强国有资产配置、处置管理和州级党政机关办公用房管理，进一步做好州级党政机关办公用房权属登记，不断推动国有资产及党政机关办公用房管理工作制度化、规范化。四要进一步规范公务用车管理工作。建立健全公务用车管理相关制度，强化用车纪律监督管理、车辆运行经费管理及驾驶员安全行车、文明礼仪方面的管理教育，注重节约降耗，提高公务用车使用效益和管理服务水平。五要进一步落实公共机构节能要求。建立健全节能降耗工作责任制，完善机关用水用电管理、车辆管理、办公设备管理等制度，促进节能降耗工作制度化、规范化运行；强化宣传，倡导机关干部职工节约用水、用电，不断提高广大干部职工的节能意识，增强绿色、环保理念。六要统筹抓好国家安全、综治维稳、普法、乡村振兴等其它重点工作的落实，确保年内各项工作任务顺利完成。

3.进一步提高干部队伍整体素质。树立正确的选人用人导向，不断提升管理质量和水平，加强干部队伍日常教育和管理，强化党章党规学习和廉政风险教育，结合重点岗位、重点环节（如公务接待、公务用车等）不同特点，有针对性地加强廉政风险教育和提醒；充分利用预防教育、提醒诫勉等方式，筑牢对党忠诚的政治功底和拒腐防变的思想防线，引导和要求广大党员干部增强干事创业的政治自觉，形成清廉有为的政治生态，始终做到立党为公、执政为民；强化跟踪问效，加强对重点工作落实情况的监督检查，促进工作的有效落实。以“时不我待、只争朝夕、埋头苦干、奋勇争先”的精气神，着力打造一支勤政务实、忠诚、干净、担当的机关事务工作干部队伍，推动机关事务工作行稳致远，见行见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制35人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制60辆，实有车辆58辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2091.66万元，其中：一般公共预算2091.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2011.74万元对比增加79.92万元，增长3.97%，主要原因分析为2024年我局较上年增加1人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2091.66万元，其中:本年收入2091.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2091.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2011.74万元对比增加79.92万元，增长3.97%，主要原因分析为2024年我局较上年增加1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2091.66万元。财政拨款安排支出2091.66万元，其中：基本支出1545.66万元，与上年对比增加94.53万元，主要原因分析为2024年我局较上年增加1人，加上社保增加基数，人员经费增加；项目支出546万元，与上年对比减少14.61万元，主要原因分析为物业管理费项目减少120万元，增加了迪庆州行政事业单位资产信息化升级服务专项经费15万元和州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行1187.22万元，主要用于机关事业单位人员工资，及正常公务运转经费。

2010302一般行政管理事务546万元，主要用于州委州政府州政协物业管理费用、公车平台驾驶员经费、平台车辆运行维护费、州级党政机关办公用房管理信息系统专项经费、州级机关办公用房权属统一登记经费、公共节能专项费用、迪庆州行政事业单位资产信息化升级服务专项经费和州级四套班子常用会议室安装制氧设备经费。

2019999其他一般公共服务支出8.28万元，主要用于单位办公取暖费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.23万元，用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出0.56万元，用于提前退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤1.92万元，主要用于发放遗属补助。

2101101行政单位医疗28.21万元，用于行政单位基本医疗缴费。

2101102事业单位医疗35.3万元，用于事业单位基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助33.87万元，用于机关事业单位公务员医疗缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.32万元，用于机关事业单位人员大病医疗费。

2210201住房公积金109.75万元，用于机关事业单位其他住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度迪庆州机关事务管理局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度迪庆州机关事务管理局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度迪庆州机关事务管理局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额344.81万元，其中：政府采购货物预算2.63万元、政府采购服务预算342.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145.5万元，较上年171.68万元减少26.18万元，下降15.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州机关事务管理局2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年7.68万元减少7.18万元，下降93.49%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。减少原因为我局接待人次批次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为145万元，较上年减少19万元，下降11.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费145万元，较上年减少19万元，下降11.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。减少原因为我局公车实有辆为58辆，运维费较上年度下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州机关事务管理局2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3. 上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7. 地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8. 全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9.部门决算：行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州机关事务管理局2024年机关运行经费安排230.56万元，与上年对比减少1220.96万元，主要原因分析上年度机关运行经费填报口径错误，导致今年数据较去年下降较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆州机关事务管理局资产总额450.22万元，其中，流动资产29.44万元，固定资产375.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产45.05万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.38万元，其中固定资产增加85.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值289.91万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340000143500111

2024年预算公开最新.xlsx