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迪庆州工业和信息化局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制定并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全州国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业和信息化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见；按照规定权限负责非电力工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源；负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理；参与协调交通综合运输，负责协调辖区内重点物资运输；指导和已经工业和信息化物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理；负责墙材革新工作；组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全州节能减排工作的综合协调，组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导和组织、协调信息技术的推广应用；组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作；负责全州电子政务网络系统建设工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、工业在国民经济的主导作用逐步突显

在国际、国内不确定性因素增多和新冠感染疫情影响下，党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府出台了“六稳”“六保”、“稳增长”等一系列重大政策，政策红利逐渐释放，强化运行监测、协调、保障，全力推进企业复产达产，扎实开展重大工业项目建设，全州工业经济迎难而上。2022年预计完成规模以上工业不变价增加值同比增长3%；预计完成规模以下工业不变价增加值同比增长3%。逐年稳步增长，国民经济占比进一步提升。

2、民营经济已成为全州经济的重要支撑

抓好近几年先后出台10余份重要惠企政策落实，设立州级民营经济发展专项资金合计2100万，设立政策性纾困资金3000万，设立中小微企业贷款风险补偿金1000万元，设立工业企业升规奖励和培育培训资金，推动党中央、国务院、省委、省政府民营经济发展政策措施的落实，为企业渡过难关、减税减费、“放管服”改善营商环境等方面切实做出了巨大的努力，同时也取得良好成效。2022年民营经济增加值预计达125.14亿元，预计增速8%，GDP占比预计约45%。全州非公有制经济工商注册户数预计达4.66万户，年均增速预计7.06%。全州民营经济上缴税金预计达22.38亿元，预计与上年同期基本持平。民营经济工商注册登记从业人员预计达11.10万人，年均增速2%。民营经济正在成为全州经济的重要支撑，扩大就业的主要载体，财政收入的重要税源，富民强州、和谐稳定的重要力量。

3、园区优化提升助推产业结构转型升级

根据《云南省各类经济开发区优化提升总体方案》，原迪庆香格里拉高原特色产业园区已撤销，在香格里拉经济开发区基础上优化提升后成立“云南香格里拉产业园区”（包括老虎箐片区、松园绿色产业片区、木碧湾综合片区）。目前根据《云南省发展和改革委员会关于做好省级产业园区重新履行报批程序有关工作的通知》（云发改产业〔2020〕586号）要求，正在开展省级产业园区重新履行报批程序，目前正在进行云南香格里拉产业园区总规修编工作，工作尚未结束。待优化提升结束后方能统计相关数据。

截止2022年原迪庆香格里拉高原特色产业园区国有企业55家，其中，共有规上企业11家。2017-2020年期间全部工业企业累计实现工业总产值168.03亿元；累计实现主营业务收入237.66亿元（含第三产业）；累计实现利税52.19亿元。规模以上企业累计实现工业总产值143.93亿元；累计实现主营业务收入133.16亿元；累计实现利税40.96亿元；累计实现工业增加值45.92亿元。园区已成为培育企业、产业的重要载体。

2017年至2021年累计获得省级工业和信息化发展专项资金1607万元；扶持州级新型工业化发展专项资金480万元。组织开展省级工业和信息化发展专项资金绩效评价和再评价工作，涉及跨越发展、园区建设、工业转型升级、州市重大项目招商引资前期工作经费等方向共10个项目，完成项目绩效评价州级自评报告、项目绩效评价资料汇编，并做好绩效再评价工作。并组织开展州级新型工业化发展专项资金绩效评价工作。

按照《云南省工业和信息化厅 云南省财政厅关于申报2021年省级工业和信息化发展专项资金的通知》要求，积极组织申报重大龙头企业带动及产业链延链补链强链项目、绿色制造工程项目、服务型制造工程项目、园区基础设施补短板项目、生产性物流补短板项目、企业技术改造与创新方向、民营经济高质量发展方向等7大类项目。经规定程序及条件后集中提交省工信厅、省财政厅申报项目共11个，其中：生产性物流补短板项目2个，技术改造升级类项目4个，民营经济高质量发展方向资金项目4个，绿色制造工程项目1个。

4、技术创新助推工业投资稳步增长

通过实施“3个100”“千亿技改”“三化改造”、省级工业质量品牌提升重点项目等项目，一批企业不断发展壮大，一批重点项目完成建设，进入投产阶段。通过实施企业技术改造项目，企业产值、销售收入、利税都有较大的增长，为企业自身不断壮大、地方经济不断发展、社会保持稳定起到了非常重要的促进作用，同时在促进农民增收和增加就业等方面发挥了积极作用。

搞好服务，帮助企业渡难关。积极深入企业、项目现场进一步加强和改进协调服务工作，按照主动服务，有效服务、限时服务的要求，急项目建设之所急，积极做好协调服务工作。一是集中力量保证重点工程建设顺利进行，在供电、运输等方面优先为重点项目建设提供有力保障；二是将重点项目作为重点积极向省工信委省财政厅争取省级技改资金的扶持，帮助企业搞好项目的申报，推进企业技术改造和技术创新力度。2021年我局共收集上报了迪庆州对外经贸贸易有限责任公司150吨速冻松茸、松茸酱、菌汤包加工生产线改（扩）建项目等4个企业项目参与省级技术改造专项资金申报。

促进企业技术中心的建设与发展。为推动迪庆州企业技术进步，促进企业技术中心的建设与发展，激励企业建立以技术中心为核心的技术创新体系，提高企业自主开发能力和利用社会科技资源能力，探索科技与经济结合的有效形式和途径，进一步规范和加强迪庆州州级认定企业技术中心的认定和评价工作。目前我州已有州级技术中心认定企业7户，省级企业技术中心认定企业5户。2022年度我州迪庆有色金属有限公司符合省级企业技术中心申报条件，按照程序，我局已将申报材料报送省工信厅，目前该企业已通过专家评审，迪庆有色金属有限公司还入选首批云南省十家智能制造标杆企业。我局制发《迪庆州2022年利用综合标准依法依规推动落后产能退出工作方案》，并严格组织实施。

通过积极推进淘汰落后产能及加大科技创新引导扶持力度，2022年1-10月全州完成工业投资317946万元，同比增长9.2%。其中：完成非电工业投资45849万元，同比增长2.2%，完成电力投资272097万元，同比增长10.5%。预计2021年全州可完成工业投资390000万元，其中，完成非电工业投资49000万元，完成电力投资341000万元。

5、生物医药产业助力打造“绿色食品品牌”

认真贯彻落实省委、省政府打造世界一流“绿色食品品牌”决策部署，引导企业做大做强，加快培育我州食品工业市场主体。积极组织辖区内规模以上食品工业企业参加2022年云南省绿色食品“10强企业”和“20佳创新企业”评选活动。维西县康邦美味绿色资源开发公司和香格里拉市康美乳业开发有限责任公司荣获2022年云南省绿色食品“20佳创新企业”，不断推动我州食品品牌化、规模化发展和“绿色食品品牌”打造。组织我州食品工业企业参加我州绿色食品“5强企业”和“5佳创新企业”评选活动，香格里拉酒业股份有限公司等5户企业荣获“5强企业”。二是配合国家、省、州食安办做好工业产品食品安全监管工作，积极宣贯《中华人民共和国食品安全法》、食品工业企业诚信体系，组织宣贯培训活动，近一年我州未出现工业生产领域食品安全事件。

配合省级第三方完成迪庆香格里拉蓝琉璃藏文化开发有限责任公司—藏药生产线改扩建及中药饮片生产线2020年云南省生物医药产业发展专项资金绩效现场评价工作。完成迪庆州2020年中央应急物资保障体系建设三个项目验收及上报省厅工作。按照州委深改委有关工作要求，我局草拟了《迪庆州加快生物医药产业高质量发展的若干意见》（征求意见稿），已报州人民政府审定印发。

按照云南省工业产业空间布局，迪庆州依托产业基础和劳动力、资源等优势，以产业园区为平台，推动生物产业集群发展，产业基础初步形成，目前迪庆香格里拉高原特色产业园区以发展生物产业为主，系列开发生物医药、野生菌、葡萄、青稞、核桃、畜产品加工等高原特色产品，加强品牌建设，努力打造高原特色农产品精深加工产业链，产品具有迪庆州高原生态及民族独特性，基本实现了生物产业区域化集群化发展。

6、工业绿色发展卓有成效

深入贯彻落实有关节能、低碳、绿色、循环利用等工作部署，坚持工业绿色发展，突出目标导向，强化节能目标责任落实，实施能效引领行动，紧紧围绕促进制造业绿色升级，深入推进节能和资源综合利用开展工作。

由于我州上半年全州能耗消费总量超去年同期，8月省发改委下达我州全社会能源消耗总量需下降6万吨标准煤的刚性指标，我州能耗双控领导小组随即下达了《迪庆州2022年能耗双控工作实施方案》。为切实发挥工业节能主战场作用，我局根据实施方案组织州内多户高耗能工业企业通过停产、减产方式降低综合能耗。2022年1-10月全州规模以上工业综合能源消费量36.7万吨标准煤，同比下降10.9%，降幅自9月“双控”政策扭正为负以后10月继续拉大降幅，“双控”工作成效显著。

为进一步强化企业节能主体责任，促进工业绿色发展，2022年9月对我州2户水泥企业开展了现场工业节能监察，完成了省工信厅下达的年度节能监察任务，经过监察工作，该2户水泥企业均在国家要求能耗水平内，两户企业分别制定有关措施继续强化节能改造，降低能耗。

认真推动落实《迪庆州节水行动实施方案》，支持企业开展节水技术改造、完善用水计量体系、提高水循环利用和再生水利用水平，引导工业企业提高用水效率。2022 年万元工业增加值用水量持续降低，预计为 32 立方米/万元（数据次年6月由水务局出具）。

积极督促工业企业优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备，合理调配和使用能源资源，提高能源资源的利用率。同时，积极加强有能力利用工业固废的企业与矿山企业、水泥企业的对接联系。截至目前，华新水泥（迪庆）有限公司已与德钦鑫科冶化有限公司签订了硫铁渣买卖合同；迪庆州御寒房屋保暖新材料有限公司每年从香格里拉县雪鸡坪铜矿购入尾矿替代部分原材料，其它企业架线搭桥促成合作工作还在推进中。2020 年工业固体废物综合利用率为 21.27%。2021 年工业固体废物综合利用率持续提高，预计为 25%（数据次年8月由环保局出具）。

积极组织开展节约型机关创建工作。

7、通信基础设施建设不断稳步推进

截至2022年10月，我州通信行业完成电信业务总量51.22亿元，同比增长50.5%，预计全年可完成55亿元；完成主营业务收入3.91亿元，同比增长15.1%，预计全年可完成4.7亿元；完成通信基础设施建设投资7471万元。全州累计建造通信基站5891座，其中4G基站3780座，5G基站328座，累计修建通信光缆3.94万公里。我州移动、电信、联通三家通信运营商出口带宽分别达200G、80G、40G，全州固定宽带网络用户数达14.9万户，其中光纤入户用户数达13.5万户，农村宽带接入用户数达7.13万户；移动手机用户数达46.11万户，其中开通互联网功能的用户达33.23万户，农村手机用户数达24.21万户。

2022年研究部署了脱贫攻坚到乡村振兴衔接阶段农村网络建设具体工作任务，并实时跟进，全面提升我州农村宽带网络使用情况。全州所有行政村（社区）已覆盖固定宽带网络和4G移动网络，行政村网络覆盖率为100%。

截至目前，我州获得第四批（2018年）、第五批（2019年）、第六批（2020年）电信普遍服务试点项目资金支持，共计获批216个4G基站的建设任务，获得中央补贴资金5204万元。其中，第四批（2018年）电信普遍服务试点项目获得113个4G基站建设任务，中央补贴资金3350万元。目前已完成初验，省级终验已完成项目材料检查和项目实地抽查；第五批（2019年）电信普遍服务试点项目获得68个4G基站建设任务，获得中央补贴资金1224万元，目前已完成建设；第六批（2020年）电信普遍服务试点项目获得35个4G基站建设任务，已申报2022年电信普遍服务项目32个。电信普遍服务试点项目极大促进了迪庆州农村信息化应用发展，提升了农村医疗教育信息化水平，改善了农民生产生活条件，为全州如期实现脱贫摘帽提供有力支撑，对消除我州城乡数字“鸿沟”，促进城乡基本公共服务均等化，带动农村经济社会发展成效显著。

2022年我局多次对接省工业和信息化厅、省通信管理局以及省级通信企业，就增加建设投资、支持我州5G网络建设等多方面进行了深入的交流。2021年7月，云南迪庆有色金属有限责任公司普朗铜矿5G智能矿山建成，成为全国首个实现5G工业应用的有色金属地下矿山，也是全国首个高海拔地区5G智能矿山。

8、无线电安全保障能力水平显著提升推动国家安全工作有序推进

迪庆州工业和信息化局（迪庆无线电管理办公室）严格按要求开展好日常无线电管理工作，包括：日常无线电频谱监测分析上报工作（1-10月累计监测时长13720小时，月监测时长均不低于1000个小时）；无线电干扰查找工作（共接受无线电干扰投诉2起，均已处置完毕）；重要考试重大节点等无线电安全保障工作18次（出动人员199人次、出动车辆79车次、使用设备224台（套）、累计保障384小时）；无线电频率占用费征收工作（依法完成征收无线电频率占用费6.7万元）；同时不间断开展无线电监测网运行维护工作。通过搭设帐篷悬挂无线电管理宣传横幅、布标，放置宣传栏，制作、印发无线电管理宣传折页，发放印有宣传内容的购物袋、纸杯等方式完成以“传承红色基因 共创无线佳绩——永不消逝的电波”为主题的2022年度无线电宣传活动，共发放宣传材料2000余份，接受群众咨询、现场解答100余次。参加“2021年度云南省公务员考试暨COP15无线电安全保障监测技术演练”，并取得团队第二名、一个单项第二名、两个单项第三名的成绩。

在迪庆州涉藏维稳无线电安全保障方面，组织开展关键节点、短波监测监听、特定区域的无线电管控、“高速公路隧道突发事件应急处置桌面推演”通信保障筹备及4次实战演练、省委省政府迪庆现场办公会通信保障、州委州政府交办的各类重要会议等，投入大量人员、应急通信保障车、无线电安全保障车、无线电监测车、其他通信保障车、自启动油机、储备油料等，在活动开展期间，未出现涉藏可疑信号，重要活动场所、宾馆、人员密集区域未出现大范围语音信号拥塞，全州固网正常运转，各类通信业务使用正常，均圆满完成通信保障任务。

自2017年以来，上级部门共下达中央转移支付资金、省无线电频率占用费转移资金共计2555万元，我局充分利用上级下达的资金按规定开展实施了迪庆藏族自治州无线电安全保障技术设施建设子项目共15项，实施金额共计1793万元。以上项目为我局以无线电监测网为基础，构建无线电先进技术监管体系，保障国家无线电频谱安全、维护空中电波秩序、促进国民经济、国防建设及社会发展等方面发挥了核心作用，特别在保障航空安全、反恐维稳、反邪教斗争方面发挥了非常重要的作用。

9、认真组织开展党史学习教育

按照党史学习教育有关工作要求，局机关及时研究制定实施方案及工作计划，按照从动员大会到“七一”庆祝大会、从“七一”庆祝大会到党的十九届六中全会、从党的十九届六中全会到总结大会三个阶段，共92个项目按计划推动落实，含必读书目学习、开展读书班、专题党课、双重组织生活、重走长征路、百年祭英烈、知识竞赛、表彰优秀党员、选树党员先锋模范示范岗、工农村支部联建、香市工信工会联建等主要内容。截至目前，已完成87项，完成率94.6%。在参加州直机关“庆建党百年，忆红色初心”知识竞赛活动中入选政府系统代表队，并取得第二名成绩。在参加州直机关“两优一先”优秀共产党员、优秀党务工作者表彰评选活动中，一名优秀共产党员、一名优秀党务工作者被表彰。在联合州委组织部机关党支部、州委网信办机关党支部到挂钩联系的维西县攀天阁乡工农村开展“深入学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神暨学习党史凝心聚力、联建共谋乡村振兴系列活动”中，全局干部职工全情投入，认真排练，一首《再唱山歌给党听》，一首以庆祝建党100周年庆祝大会《共青团员和少先队员代表集体致献词》为主要内容的朗诵节目，将局机关全体党员及干部职工“拥护核心，心向北京”及追忆党的峥嵘岁月，抒发对党的真挚情感，进一步密切了党群干群关系，激发了广大党员坚定决心跟党走、努力奋斗新时代的热情。在组织开展“守初心，传承长征奋斗精神；担使命，推动工信跨越发展”重走长征路主题党日活动中，全局干部职工在局党组班子的带领下，组织开展重走长征路活动，在干岩房重温入党誓词、讲授红色故事，从干岩房徒步30公里近9个小时长途跋涉至小中甸清香树红二、六军团长征入藏第一站等系列活动，充分发扬不怕苦不怕累的精神，热情高涨，挥汗如雨，团结一心，踏着红军的足迹，重温红色历程。通过党史学习教育系列活动的开展，使全局上下充分认清开展党史学习教育的极端重要性，不断增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，以不畏艰险、锐意进取的韧劲，咬定目标、砥砺前行的拼劲，扛起建设新时代新迪庆的责任担当，切实形成局机关落实“五个第一”工作机制的第一自觉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设科室，包括：办公室、经济运行科、节能管理科、发展规划科、中小企业科、无线电管理办公室、信息化推进及网络管理科、行业管理科、投资管理与技术创新科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州工信局2022年度部门决算编报的单位共1个，即迪庆州工业和信息化局。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州工信局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制5人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州工信局2022年度收入合计19,346,893.81元。其中：财政拨款收入19,346,893.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,710,513.46元，增长100.77%。其中：财政拨款收入增加9,710,513.46元，增长100.77%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。2022年收入决算增加的主要原因是：1、2022年迪庆州工信局新增人员4人；2、无线电管理经费总计拨款1,600,000.00元，对比2021年增加了1,390,000.00元，主要用于无线电基础和技术设施建设项目；3、2022年疫情防控物资保障资金拨款6,989,600.00元，主要用于疫情期间的物资采购。

二、支出决算情况说明

迪庆州工信局2022年度支出合计19,235,285.93元。其中：基本支出9,931,183.87元，占总支出的51.63%；项目支出9,304,102.06元，占总支出的48.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加了1,769,531.33元，增长10.13%。其中：基本支出增加364,856.30元，增长3.81%；项目支出增加1,404,675.03元，增长17.78%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。2022年支出决算增加的主要原因是：1、2022年迪庆州工信局新增人员4人,增加了工资支出；2、无线电管理经费总计拨款1,600,000.00元，对比2021年增加了1,390,000.00元，主要用于无线电基础和技术设施建设项目；3、2022年疫情防控物资保障资金拨款6,989,600.00元，主要用于疫情期间的物资采购。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,931,183.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,246,978.50元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费684,205.37元，占基本支出的6.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州工业和信息化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,304,102.06元。其中：迪庆州工业节能工作经费150,000.00元;迪庆州信息化工作经费300,000.00元；无线电管理经费2,205,378.48元；疫情防控物资保障资金6,194,226.00元；中小企业培训经费88,000.00元；升规达规培训费118,795.00元，2022年专项经费247,702.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工业和信息化局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,157,231.87元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加3,960,500.26元，增长26.06%，主要原因分析：1、2022年迪庆州工信局新增人员4人；2、无线电管理经费总计拨款1,600,000.00元，对比2021年增加了1,390,000.00元，主要用于无线电基础和技术设施建设项目；3、2022年疫情防控物资保障资金拨款6,989,600.00元，主要用于疫情期间的物资采购。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,916,360.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.32%。主要用于迪庆州工信局人员工资、津贴补贴、奖金、社会保险类缴费等6,706,214.10元；办公经费、差旅费等601,351.31元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.社会保障和就业（类）支出1,028,267.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。

6.卫生健康（类）支出6,986,994.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.47%。

7.资源勘探工业信息等（类）支出2,480,747.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。

8.住房保障（类）支出744,527.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。

9.其他（类）支出333.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，支出决算为58,208.50元，完成年初预算的37.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,889.50元，占总支出决算的96.02%；公务接待费支出决算2,319.00元，占总支出决算的3.98%，具体是国内接待费支出决算2,319.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州工信局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元，支出决算为58,208.50元，完成年初预算的37.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算55,889.50元，占总支出决算的96.02%；公务接待费支出决算2,319.00元，占总支出决算的3.98%，具体是国内接待费支出决算2,319.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间，大幅度减少出差、培训、调研、公务接待等工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,748.92元，下降28.98%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算减少21,632.92元，下降27.91%；公务接待费支出决算减少2,116.00元，下降47.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于疫情期间，大幅度减少出差、培训、调研、公务接待等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于出差、下乡、培训、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省厅到我州开展清欠工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州工业和信息化局部门2022年机关运行经费支出626,151.31元，减少300元，下降0.05%。减少的主要原因是我单位为了节约办公经费，在2022年节省了300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州工信局资产总额45,286,463.52元，其中，流动资产2,109,914.73元，固定资产43,176,548.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,617,125.42元，其中固定资产增加1,279,005.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,003.30元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,003.30元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

监督索引号53340000747301111