监督索引号53340000747101000

迪庆州住房和城乡建设局2022年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用表

十二、 部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房体系保障建设、人民防空、建筑业、房地产和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规，负责住房和城乡建设行业管理。

2.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查，会同有关部门拟定州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订全州房地产业的行业发展规划和产业政策、房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任。拟订全州住房改革政策并指导实施。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策、发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；拟订地方建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准规定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理、起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导建筑活动和城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；指导和监督城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理，监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担推进建筑节能、城市减排的责任。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、指导督促全州完成建筑业增加值；督促各县市完成城乡建设项目，完成年度投资；

2、指导督促全州完成棚户区改造建设任务；

3、指导督促全州完成商品房销售面积增长；房地产单位从业人员增长；房地产单位从业人员劳动者报酬增长；

4、完成老旧小区改造建设任务；

5、督促各县市做好“美丽”县城建设；

6、开展好爱国卫生专项行动；

7，做好州本级保障性住房分配管理运行工作，提高入住率。

8、加强建设工程造价管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，维护工程建设各方的合法权益，促进建设事业的发展；

9、监管好建筑行业的安全生产，确保建筑行业零安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科、人防指挥通信科、人防工程管理科。

所属单位5个，分别是：

1.质监站

2.安监站

3.定额站

4.住保中心

5.人防信息保障中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆州住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

    1.迪庆州住建局局机关

2.质监站

3.安监站

4.定额站

5.住保中心

6.人防信息保障中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州住房和城乡建设局2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州住房和城乡建设局2022年度收入合计72 452 387.56元。其中：财政拨款收入72 452 387.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少22 792 976.80元，下降23.93%。其中：财政拨款收入减少22 10 766.12元，下降23.86%；上级补助收入减少0元，下降0；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少82 210.68元，下降100%。减少的主要原因是2022年度城乡社区基本建设上级财政拨款专项资金减少，也无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州住房和城乡建设局2022年度支出合计72 452 387.56元。其中：基本支出13 511 958.03元，占总支出的18.65％；项目支出58 940 429.53元，占总支出的81.35％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27 308 323.46元，下降27.37%。其中：基本支出减少73 449.05元，下降0.54%；项目支出减少27 234 874.41元，下降31.61%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。减少的主要原因是2022年度有人员移交养老保险基金发放养老金，人员工资等经费相应减少，城乡社区基本建设上级财政拨款专项资金减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13 511 958.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12 713 405.52元，占基本支出的94.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费798 552.51元，占基本支出的5.91％。人均公用经费为20 475.70元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58 940 429.53元。其中：基本建设类项目支出52 100 000.00元。主要用于下列建设项目：1、香丽高速西环连接线道路绿化提升工程专项资金42 100 000.00元；2、迪庆州人防基本指挥所建设项目专项资金10 000 000.00元

     与上年相比，项目支出减少27 234 874.41元，减少的主要原因为2022年度基本建设项目竣工验收，到位专项资金相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出72 452 387.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少27 226 112.78元，下降27.31%,减少的主要原因是2022年度基本建设项目竣工验收，到位专项资金相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出188 400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出10 044 813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于国防支出、人民防空及人防指挥所建设项目专项建设。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1 357 818.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出1 017 873.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出12 343 472.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出19 300 000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%，主要用于香格里拉市西环线道路绿化提升工程指挥部专项建设项目。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4 101 709.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于缴纳职工住房公积金、州直保障性住房管理维护支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1 298 300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于2022年度州级全国自然灾害综合风险普查经费。

  23.其他（类）支出22 800 000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.47%。主要用于香格里拉市西环连接线道路绿化提升工程专项建设。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为172 000.00元，支出决算为105 306.39元，完成年初预算的61.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算93 926.93元，占总支出决算的89.19%；公务接待费支出决算11 379.46元，占总支出决算的10.81%，具体是国内接待费支出决算11 379.46元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为172 000.00元，支出决算为105 306.39元，完成年初预算的61.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为93 926.93元，完成年初预算的62.61%；公务接待费支出决算为11 379.46元，完成年初预算的51.72%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度实际公务用车辆及接待批次减少，所产生的费用较预算数据有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少202 007.85元，下降65.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少249 800.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加44 981.69元，增长91.90%；公务接待费支出决算增加2810.46元，增长32.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度无公车购置费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于住建行业安全生产检查、农危改督导、建设项目专项检查等下行出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对住建行业工作督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出798 552.51元，减少220 289.96元，下降21.62%,减少的主要原因是2022年度无公务车购置费用支出，部门机关运行经费主要用于职工工会经费107 022.12元；公务员交通补贴210 000.00元；公车运行维护费92 650.93元；公务接待费11 379.46元；办公用品购买、水电缴费、取暖等其他零星办公经费377 500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州住房和城乡建设局资产总额584 571 341.03元，其中，流动资产4 040 319.61元，固定资产21 806 205.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程12 112 802.36元，无形资产1 400 000元，其他资产545 212 013.65元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加2 250 666.51元，其中固定资产增加902 107.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1 477 861.90元，其中：政府采购货物支出107 500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1 370 361.90元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见决算公开附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州住房和城乡建设局公开11表《国有资产使用表》中其他资产545 212 013.65元，分别为：其他公共基础设施44 490 660.55元，保障性住房500 721 353.1元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000747101111