监督索引号53340000331400101000

迪庆州养老综合服务中心部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州养老综合服务中心拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，事业专技人员2人，工勤技能岗中1名高级工，1名中级工；拥有编外聘用人员9人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、扎实做好机构安全建设     

   一是疫情防控不松懈。严格落实省厅及州局关于疫情防控工作的安排部署，在常态化疫情防控的基础上，及时制定防控方案、完善相关预案，并积极落实消毒消杀、体温监测、物资储备、两码核酸等常态化防控措施。自3月1日起按照民政部关于养老服务机构严格实施全封闭式管理要求，养老院全体干部职工实行内外勤分工机制，坚持全年不断岗的高强度保障。认真做好自助养老服务区住户思想工作，耐心做好机构服务对象的服务工作，坚决落实机构全封闭管理。截至目前，机构内符合条件服务对象均已完成第三针疫苗接种，建立每周核酸检测机制，自12月1日起，执行每日核酸检测。二是消防安防不懈怠。在完成消防自动化报警系统年度评估工作的基础上，紧紧围绕全省消防安全大检查反馈清单内容，联合第三方维保机构，开展灭火器、温感烟控、应急照明、标识标志等消防设施设备的更新更换，开展清单内容的逐一整改。同时，进一步强化封闭期间的日夜巡检查、报警系统维护、消防水泵房管理、消防户籍化管理等工作力度，确保有效落实疫情防控期间消防安防的管理任务，积极组织职工参加消防部门组织的技能比拼、消防演练、消防联席学习的活动。三是特种设备常养护。根据特种设备安全管理的要求，强化专人负责特种设备日常检查，强化特种设备故障的处置反应，定期邀请第三方开展日常维保，确保全封闭管理期间特种设备的安全运行。截至目前，完成3台运行电梯20批次维保，完成年度安全检测评估，完成虎跳峡特困供养服务设施新建电梯的验收测评等工作，完成虎跳峡特困供养服务设施新建消防系统的检测验收工作。四是季节安建有部署。以上半年冷寒和汛前期、下半年节庆活动等季节性、节庆性的安全防范为重要节点，中心根据州局的相关安排部署，及时成立相关安全防范领导小组，开发区养老院及时开展季节、节庆安建工作任务的落实，实时观测江水水位变化、适时养护房屋建筑楼顶、持续观测房屋建筑沉降变化、积极宣传季节、节庆安全相关知识等工作，季节性、节庆性安全防范建设工作得以有效实施。

2、持续提升中心管理能力

   一是持续强化基本生活的保障能力。中心始终坚持“基础职能”常抓不懈的原则，持续做好开发区养老院衣、食、住、行、医、葬的基本生活保障。在认真细致做好基础生活保障的同时，紧紧围绕“我为群众办实事”目标任务，通过开展服务对象“陪同就医”，尽最大努力确保城乡特困集中供养对象生命健康；以传统节日为契机，组织开展6批次传统节日活动，2批次主题社工助力活动，4批次全员健康体检活动。制定落实全新的食谱餐饮、生活护理、值班值守等服务机制，进一步提高服务对象在院的舒适度和满意度。二是持续巩固行政办公的统筹能力。按照年度服务目标，结合开发区养老院实际，重新梳理制定服务管理机制，优化内部管理，进一步强化在基本生活、基本护理、基本医疗和丧葬后事上的服务能力，确保机构职能目标得到全面落实，完成服务对象档案台账、职工信息台账、医疗健康台账等资料的标准化建设工作。三是持续筑牢专项任务的建设能力。按照州局关于党风廉政、党建工作、目标督查、民族团结等专项建设工作的安排部署，结合中心实际，制定党风廉政实施方案、计划，制定目标督查方案、计划，并督促各职能小组落实情况，积极落实局机关、对口科室的其他工作落实情况的上报工作，适时开展廉政谈话、廉政家访、传达局机关党建、党风廉政等专项学习活动精神等，不断提高中心专项工作建设能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、事务部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州养老综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州养老综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州养老综合服务中心部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州养老综合服务中心部门2022年度收入合计3526272.94元。其中：财政拨款收入3054365.34元，占总收入的86.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入471907.6元，占总收入的13.38%。与上年相比，收入合计增加415688.69元，增长13.36%。其中：财政拨款收入增加453959.09元，增长17.46%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少38270.4元，下降7.5%。主要原因是2022年度单位项目资金预算收入比2021年增加248000元，人员经费等收入增加205959.09元，以及院内老人减少，其他收入相应减少38270.4元，所以本年度总收入增加415688.69元。

二、支出决算情况说明

迪庆州养老综合服务中心部门2022年度支出合计3654240.67元。其中：基本支出1204365.34元，占总支出的32.96％；项目支出2449875.33元，占总支出的67.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加142554.14元，增长4.06%。其中：基本支出增加185633.49元，增长18.22%；项目支出减少43079.35元，下降1.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度人员经费增加，基本支出相应增加；2021年度上年结转项目资金较多，在2021年度使用完，所以2022年度项目资金比2021年度减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州养老综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1204365.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,111,569.46元，占基本支出的92.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,795.88元，占基本支出的7.7％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州养老综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2449875.33元。其中：基本建设类项目支出0元。主要是用于机构运转办公费336957.29元、电费68000.00元、物管费800元、差旅费30141.00元、设施设备、维修维护费用332010.30元劳务费用530081.61元、特困人员衣食住行费用514756.15元、机构办公设备购置115420.00元、日常修缮费用521708.98元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州养老综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2989484.52元,占本年支出合计的81.81%。与上年相比增加14697.45元，增长0.49%,主要原因2022年度人员经费增加，基本支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出9000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于办公取暖费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2812258.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于人员工资及机构运转。

 9.卫生健康（类）支出78159.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于在职在编人员医疗及大病保险等；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出90066.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于在职在编人员住房公积金；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为50000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州养老综合服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100000元，支出决算为50000元，完成年初预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算有出国出境费用但本年度未发生支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少425元，下降0.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少425元，下降0.84%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州养老综合服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,迪庆州养老综合服务中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州养老综合服务中心部门资产总额5689048.93元，其中，流动资产739161.23元，固定资产4949887.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加321860.34元，其中固定资产增加298110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额44250元，其中：政府采购货物支出5250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出39000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000331400101111

迪庆州养老综合服务中心2022年度部门决算公开表20231229022019104.xls