2022年度部门决算公开文档.docx

2022年度部门决算公开（决算报表部分）20231017122325784.xls

监督索引号53340000177301000

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我办是州委、州政府派驻省会昆明的一个重要职能部门，承担着与省、市有关部门和相关事业单位联络；收集、传递政务、经济、科技信息；开展对外经济合作；为我州来昆工作、学习的领导和人民群众做好服务等多项职能。

（二）2022年度重点工作任务概述

围绕州委、州政府中心工作，以“作风革命 效能建设”为契机，加大与省委、省政府及省直部门和相关大型企业的沟通对接工作力度，确保政务联络协调顺畅。一是充分发挥地处省会城市的优势，积极主动与省委、省政府及省直各部门沟通联络，保持沟通对接畅通。有效推进我州基础交通设施建设等重点项目顺利实施。二是积极服务保障我州领导和州级各部门在昆各项政务活动，做好我州到省委、省政府及省财政厅、省发改委、省林业和草原局、省自然资源厅、省交通运输厅、省农业厅、省文旅厅、中国人民银行云南省分行等省直各部门及云南省建设投资控股集团有限公司、省交通投资集团等中央驻滇和省属企业汇报对接工作的服务协调及后勤保障工作以高效优质的服务为迪庆经济社会发展保驾护航。三是为州委州政府在昆举办的各项会议和活动提供优质高效的服务保障，积极做好我州参加省“两会”等重要会议以及赴昆明市、曲靖市、红河州等政务服务保障工作。四确保州委、州政府领导及州级各部门在昆各项政务联络协调顺畅。五是及时做好信访来信来访工作。

以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以“服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员”为主题，以严肃党内政治生活为重点，以规范化建设为抓手，紧紧围绕全国藏区跨越发展和长治久安示范区建设，严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，以“对标先进 争创一流”主题实践活动为契机，转变服务理念，提高服务能力，夯实服务基础，抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和纪律建设，认真开展驻昆党组织基层党建工作，着力推进驻昆党组织建设。充分运用好革命遗迹、红色阵地、博物馆、爱国主义教育阵地等红色资源，以“七一”建党节等重大节日和纪念日为契机开展主题活动，重温革命先烈的峥嵘岁月，接受思想洗礼，引导教育党员、干部职工传承红色基因，赓续红色血脉，坚定历史自信，持续巩固拓展党史学习教育成果，推动党史学习教育常态化长效化。

办党组明确认识意识形态工作的政治意义、责任意识和忧患意识，定期召开专题会议研究部署意识形态工作，分析研判意识形态领域的形势，做到意识形态工作同中心业务工作齐抓共管，建立州驻昆办意识形态工作考核机制，推动意识形态工作规范化、制度化和常态化。

认真开展好州、县（市）驻昆离退休老干部的服务管理工作，严格实行老干部服务三个“一”服务，暨一张表、一份问候、一杯热茶，把对老干部的服务送达每一位离退休干部身上，并不断探索老干部服务工作新思路、新方法。一是关心关爱老干部生活。二是做好我办退休干部的遍访工作。三是积极做好老干部服务各项工作。研究讨论出精准、精心、精细做好驻昆老干部工作的方式方法。进一步树立起为离退休干部群众服务的意识，不断完善老干部个人信息登记工作，及时差缺补漏，积极协助州委老干部局和州人社局领导就我州住昆退休干部群众关心的我州经济社会发展状况和工资福利待遇等政策进行了详细的介绍和解读。四是主动为老干部订阅《迪庆日报》和《金色时光》等报刊杂志，并指定专人准时将报刊送至老干部活动中心，确保老干部退休以后也能及时掌握迪庆的发展概况，了解迪庆的发展建设进程，以便更好地为迪庆的跨越发展建言献策。五是积极配合相关部门做好老干部的临终关怀慰问及去世老干部的善后工作的协调对接。六是以推进实施“作风革命 效能建设”为契机，圆满完成驻昆办大院消防通道改造和大院环境提升工作，打造了集民族团结进步示范教育基地及党员群众教育活动阵地为一体的老干部活动阵地，一定程度上解决了我州驻昆离退休干部群体人员众多、活动阵地少的困难。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：文秘与行政科、信息与老干科。

所属单位1个，为老干部服务中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

所属单位1个不单独核算，不单独纳入决算编报，合并在迪庆州人民政府驻昆明办事处中编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度收入合计6,573,401.56元。其中：财政拨款收入6,573,401.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,798,731.75元，增长37.67%。其中：财政拨款收入增加1,798,731.75元，增长37.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度支出合计6,654,187.07元。其中：基本支出4,676,721.56元，占总支出的70.28%；项目支出1,977,465.51元，占总支出的29.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,879,517.26元，增长39.36%。其中：基本支出增加103，414.25元，增长2.26%；项目支出增加1,776,103.01元，增长882.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是离休干部医疗保障补助资金、办公设备购买经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,676,721.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,407,499.66元，占基本支出的94.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269,221.90元，占基本支出的5.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

1,977,465.51元。其中：基本建设类项目支出86,958.78元,为办公设备购置。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、迪财行〔2020〕5号工作经费支出17,522.73元；

2、迪财行〔2022〕5号工作经费支出975,746.00元；

3、迪财行〔2022〕94号2022年工作经费支出250,120.87元；

4、迪财社〔2022〕68号离休干部医疗保障州级补助资金支出734,075.91元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,636,664.34元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加1,861,994.53元，增长39.00%,主要原因分析人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出(201)4,358,189.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.67%。主要用于行政运行（2010301）3,108,922.38元；一般行政管理事务（2010302）1,225,866.87元；其他一般公共服务支出（2019999）23,400.00元;

2.社会保障和就业支出(208)927,731.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出（2080505）350,084.16元，机关事业单位职业年金缴费支出（280506）319,859.64元，其他行政事业单位养老支出（2080599）8,800.00元，死亡抚恤（2080801）248,988.00元；

3.卫生健康支出（210）1,039,303.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于行政单位医疗（2101101）841,936.97元，事业单位医疗（2101102）59,591.84元，公务员医疗补助（2101103）125,775.12元；

4.其他卫生健康支出（2109999）12,000.00元；住房保障支出（221）311,439.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金（2210201）311,439.36元。

5.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及外交（类）支出；

6.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及国防（类）支出；

7.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位不涉及公共安全（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,800.00元，支出决算122,811.37元，完成年初预算的48.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算100,365.37元，占总支出决算的81.72%；公务接待费支出决算22,446.00元，占总支出决算的18.28%，具体是国内接待费支出决算22,446.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,800.00元，支出决算为122,811.37元，完成年初预算的48.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为100,365.37元，完成年初预算66.91%；公务接待费支出决算数为22,446.00元，完成年初预算的22.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，公务接待等费用支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,309.33元，增长5.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加16,949.33元，增长20.32%；公务接待费支出决算减少10,640.00元，下降32.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位未涉及因公出国（境）的情况。

2.购置车辆0辆。我单位2022年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务接待、各项学习培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大型、重要会议等政府服务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州人民政府驻昆明办事处部门2022年机关运行经费支出269,221.90元，较上年减少42,077.97元，下降13.52%,主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州人民政府驻昆明办事处部门资产总额17,245,590.87元，其中，流动资产2,897,472.16元，固定资产28,154,197.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,229,242.98元，其中固定资产减少50,296.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,193.24平方米，账面原值4,392,140.80元，实现资产使用收入1,300,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56,800.90元，其中：政府采购货物支出51,056.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,744.90元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要在此说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9.事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

监督索引号53340000177301111