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 中共迪庆州委组织部2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:   

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持围绕中心、服务大局，组织保障作用更加有力。健全完善制度机制，制定《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的25条具体措施》《迪庆州委组织部推进作风革命加强机关效能建设25条措施》《迪庆州组织工作服务优化营商22条措施》《迪庆州组织工作服务保障疫情防控8条具体措施》等制度措施，进一步突出了组织工作服务保障中心工作的根本定位。各级党组织书记全面落实河（湖）长制，设置无职党员“生态环境保护岗”，深入开展爱国卫生“七个专项行动”志愿服务，引导老干部自觉自愿发挥作用，开创性开展“迪庆银发服务优化营商环境”活动。

2.强化理论武装、能力培养，党员干部素质更加过硬。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重要内容，研究制定了农村、机关落实“五个第一”机制具体措施，推动各级党组织及时学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署，让全州党员干部都用习近平新时代中国特色社会主义思想武装起来。巩固拓展党史学习教育成果，深化“拥护核心、心向北京”主题实践，运用好红军长征过中甸时留下的宝贵红色资源，开发打造迪庆精品师资49人、精品课程24个、精品路线4条。抓实党员干部教育培训，共举办州级主体班次30期4023人次，调训干部378人；开展党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神轮训班9期2049人次；抓实基层干部主题培训，培训县乡村干部138期30226人次。着力提升干部专业能力，选派137名党政干部到上海、广州等发达地区培训，选派5名干部参加对口支援、东西部扶贫和赴先进地区挂职锻炼，选派61名干部上下交流挂职锻炼、政企互派锻炼。

3.着力选好干部、配强班子，选人用人导向更加鲜明。高质量完成各级党委、政府、人大、政协的换届工作，换届后县（市）党政领导班子平均年龄42岁，40岁以下的20人、占39%；全州各级党政领导班子中均至少配备有1名女干部，州县党政班子的少数民族干部比例分别达到84.6%和92.3%。树牢鲜明用人导向，在乡村振兴、 营商环境、疫情防控等一线提拔使用干部54人，占提拔总数60%，以正确用人导向引领干事创业导向。实施年轻干部、专业干部、少数民族干部培养计划，提拔40岁以下年轻处级干部24人，招录公务员104名，开展“四类”培训207人次，举办中青年干部培训班2期60人，妇女干部培训班1期30人。积极选树先进典型，获评全国、全省“人民满意的公务员”3人，“人民满意的公务员集体”2个，组织受表彰集体和个人开展巡回报告4场。严格执行“两项法规”，认真开展选人用人工作检查，抓实“一报告两评议”结果运用，发挥“12380”综合举报受理平台作用，用好提醒、函询和诫勉手段，加强对干部全方位的管理监督。

4.增强政治功能、组织功能，基层党建引领更加凸显。加强系统谋划和推动落实，制定出台《关于推进新时代新迪庆基层党建高质量发展的实施意见》《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》《关于加强党的基层组织体系建设的实施意见》等政策文件，形成了完整的基层党建推进工作体系。州委书记带头深入各领域指导基层党建工作，州委组织部分领域召开座谈会、推进会、调度会，研究推动基层党建工作。全面实施“云岭雪域强基行动计划”，加强农村和新业态新就业群体党组织和党的工作覆盖面，在产业链上建立党支部，在雪山虫草山、疫情防控一线组建临时党支部，新增135个村民小组党支部，11个寺院机构党组织，25个两新组织党组织和209个两新群团组织。持续巩固党支部规范化建设达标创建成果，集中整顿软弱涣散基层党组织62个。加强基层骨干队伍建设，精准下达发展党员指导性计划，高标准严要求做好发展党员工作。开展“万名党员进党校”培训262期47185人次，农村党员冬春训10018人次。强化基层基础保障，新增投入基层组织建设经费4542万元，投入600多万元建设完成州县两级“智慧党建”可视化调度指挥中心4个和230个远程随机调研点。

5.完善政策措施、体制机制，人才队伍活力更加强劲。健全完善党管人才工作机制，成立迪庆州委人才工作领导小组，完善运行规则和成员单位职能职责。持续强化顶层设计，制定出台《迪庆州“十四五”时期人才发展规划》《关于推进新时代新迪庆人才工作高质量发展的实施意见》，着力打造“近悦远来”雪域高原人才集聚高地。积极开展教育、医疗卫生、农业产业、文化旅游等急需人才招引工作，招录定向选调生21名。完成首批29名“雪域人才”认定，推荐6名“西部之光”访问学者、20名涉藏州县少数民族专业技术人才特殊培养项目人选、8名“基层人才对口培养计划”人选。建成1个省级工程研究中心（人才创新平台），云南省低品位矿绿色智能化采选工程研究中心成功落地迪庆，设立州内外专家工作站43个。盘活用好东西部协作、沪滇对口支持、昆迪合作等帮扶资源，103名“组团式”帮扶人才、13名党政干部、59名中小学教师、30名医疗人才到我州开展帮扶服务，选派11名党政干部人才和70余名专业技术人才和到省内外进修学习。深入实施“万名人才兴万村”行动，择优选配185名专家人才全覆盖结对服务村（社区），选派“三区三州”科技人才39名，省级科技特派员33名，州级科技特派员100名，为推动乡村振兴提供了坚强保障。

6.严守公道正派、清正廉明，政治机关形象更加良好。持续强化党的创新理论武装，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，召开部务会专题学习21次，部机关理论学习中心组专题学习研讨10次，领导干部上专题党课3次，举办“迪庆组工讲堂”10期，“迪庆组工论坛”发布组工干部学习体会文章132期，在广州南方电网党校举办组工干部专业化能力提升培训班。持续强化党性修养和党性锻炼，深入开展党章党规党纪、党的宗旨、革命传统、道德品行、法治思维和反腐倡廉教育，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格。持续开展迪庆组工干部开口能讲、提笔能写、问策能对、责任能担、办事能成、纪律能守“六能”行动，启动开展全州组织系统深入学习贯彻党的二十大精神、坚定笃行“拥护核心、心向北京”主题实践活动，教育引导全州组织系统党员干部坚定不移听党话、跟党走，打造过硬组工干部队伍。围绕“讲政治、重公道、业务精、作风好”目标，坚持“从严治部、从严律己、从严带队伍”要求，充分展现了“政治过硬、堡垒坚强、信念坚定、风清气正、平安和谐”模范机关良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、公务员一科、公务员二科、干部一科、干部二科、干部监督科、信息管理科、干部教育科、人才科、党员教育中心、调研科、新闻和网络宣传中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中共迪庆州委组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共迪庆州委组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共迪庆州委组织部2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委组织部2022年度收入合计14391759.09元。其中：财政拨款收入13391759.09元，占总收入的93.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1000000元，占总收入的6.95%。与上年相比，收入合计增加3686906.86元，增长34.44%。其中：财政拨款收入增加2686906.86元，增长25.10%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收无变化；其他收入增加1000000元，增长100.00%。主要原因是2022年工资保险增加、项目增多，昆迪帮扶资金列入其他收入。

二、支出决算情况说明

州委组织部2022年度支出合计15386536.2元。其中：基本支出9055583.5元，占总支出的58.85％；项目支出6330952.7元，占总支出的41.15％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3305838.49元，增长27.36%。其中：基本支出增加260149.99元，增长2.96%；项目支出增加3045688.5元，增长92.71%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。主要原因为2022年工资保险增加，新增边疆党建长廊建设经费、档案室搬迁经费、涉密系统替代经费等项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障州委组织部机关正常运转的日常支出9055583.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8328553.86元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727029.64元，占基本支出的8.03％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出为252380.42元，人均公用经费为22031.2元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障州委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6330952.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支工作情况：退休干部疗养经费100000元，2021年度州级结转资金385798.28元，组织工作宣传经费600000元，调研工作经费10250元，智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费1621115.96元，全州疫情防控工作人员疗养经费51225.6元，党员统计及公务员统计工作培训经费50000元，“两新”工委党建工作经费32885.75元，基层党建考核专项经费150000元，“雪域人才”培养专项经费90000元，州委联系专家工作经费50000元，边疆党建长廊建设经费963361.86元，抓党建促企业发展经费149400元，涉密信息系统经费801554.25元，档案室搬迁资金经费229861元，党员教育宣传片制作专项经费120000元，人才发展专项资金8000元，村级集体经济培训经费67500元，干部人才培训经费380000元，专业技术人才培养奖励和管理专项资金470000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出14423174.34元,占本年支出合计的93.74%。与上年相比增加2342476.63元，增长19.39%,主要原因为2022年新增抓党建促企业发展经费、涉密信息系统经费、档案室搬迁资金经费、党员教育宣传片制作专项经费、村级集体经济培训经费、干部人才培训经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出11397561.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%。主要用于工资、退休干部疗养经费、2021年度州级结转资金、组织工作宣传经费、调研工作经费、智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统建设经费、全州疫情防控工作人员疗养经费、党员统计及公务员统计工作培训经费、“两新”工委党建工作经费、基层党建考核专项经费、“雪域人才”培养专项经费、州委联系专家工作经费、边疆党建长廊建设经费、抓党建促企业发展经费、涉密信息系统经费、档案室搬迁资金经费、党员教育宣传片制作专项经费、人才发展专项资金的支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0%。

5.社会保障和就业支出1326560.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、专业技术人才培养奖励和管理专项资金的支出。

6.农林水支出447500元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%，主要用于村级集体经济培训经费、干部人才培训经费的支出。

7.卫生健康支出556761.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险的支出。

8.住房保障支出694791.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要用于住房公积金的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104400元，支出决算为59129.6元，完成年初预算的56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算42072.6元，占总支出决算的71.15%；公务接待费支出决算17057元，占总支出决算的28.85%，具体是国内接待费支出决算17057元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州委组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104400元，支出决算为59129.6元，完成年初预算的56.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为42072.6元，完成年初预算的84.15%；公务接待费支出决算为17057元，完成年初预算的31.35%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12446.3元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7927.4元，下降15.85%；公务接待费支出决算减少4518.9元，下降20.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费未使用完，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次211人（其中：外事接待人次0人）。主要用于干部调研、干部考察、基层党建调研、基层党建考核、公务员调研等工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州委组织部2022年机关运行经费支出727029.64元，增加403597.5元，增长124.79%,主要原因分析2021年由于疫情原因，经费开支少。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，州委组织部资产总额5545169.15元，其中，流动资产2758783.32元，固定资产2786385.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1846878.62元，其中固定资产增加1623836.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额229861.00元，其中：政府采购货物支出229861.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340000120301111