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附件1

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

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附件2

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心是应用预防医学理论、技术进行卫生预防工作监测、检测、监督、科研、培训和健康宣教的专业机构，是全州疾病预防控制业务技术指导中心，其主要参与和指导属地处理重大疫情、突发公共卫生事件，承担全州艾滋病、结核病、麻风病等重大传染病防治、急性传染病防治、慢性传染病防治、慢性非传染性疾病、免疫规划、五大卫生、地方病、检验以及全州各级疾控业务指导工作。以疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究为主要职责。根本目的是为了消除疾病，消灭危害人群健康的有害因素，以保护广大人群的身心健康。

（二）机构设置情况

我中心共设置10个内设机构，包括办公室、财务室、免疫规划科、急性传染病防治科、慢性病防治科、健康教育科、检验科、卫生科、艾滋病防治科及结核病防治科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。

2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。

3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。    

4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

5、 负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。

6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。

7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。

8、开展卫生防疫检验和实验室质量控制;经卫生行政部门认定,承担卫生监督检测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定。

9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究,推广先进及适宜技术。

10、负责人员的培训，指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。

11、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。

12、完成卫生行政部门交代的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制1人，工勤人员编制2人，事业编制48人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 32人，其中： 离休0人，退休 32人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 1927.94万元，其中：一般公共预算1927.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加247.77万元，主要是因为2022年9月新增3名职工，调入1名职工。基本支出增加263.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1927.94万元，其中:本年收入1927.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1927.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加247.77万元，主要是因为2022年9月新增3名职工，调入1名职工。基本支出增加263.52万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1927.94万元。财政拨款安排支出 1927.94万元，其中：基本支出1849.94万元，与上年对比增加263.52万元，增长16.61%，主要原因是2022年9月新增3名职工，调入1名职工，工资支出增加，按照人数核算的一般公用支出、工会经费等都相应增加。项目支出78万元，与上年对比减少11万元，减少12.36%，主要是因为本年度财政削减部分项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他一般公共服务支出9.18万元、养老保险缴费支出179.7万元、其他行政事业单位养老支出3.84万元、死亡抚恤0.69万元、疾病预防控制机构1354.75万元、基本公共卫生服务71万元，其他公共卫生服务支出7万元、事业单位医疗84.52万元、公务员医疗补助58.45万元、其他行政事业单位医疗支出13.76万元、住房公积金145.04万元。

五、州对下专项转移支付情况

本中心无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4次，政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算8.5万元、政府采购工程预算0万元。注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.7万元，较上年增加1.7万元，增长10.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.8万元，下降80%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

减少的原因是2022年度我中心公务接待产生费用合计0.08万元，接待批次为1批，根据上年度实际情况，中心本年度调整了公务接待的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为17.5万元，较上年增加2.5万元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加2.5万元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是2023年度中心公务用车保有量为7辆，按照每辆公务用车2.5万元计算公务用车运行维护费，2023年度较上年度增长1辆，所以预算增加2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本中心2023年度无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

4.项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

5.禽流感外环境监测项目：2015年2月、7月，迪庆州两次报告人感染H5N6禽流感疫情，共发病2例，云南省疾控中心、迪庆州疾控中心均高度重视人感染禽流感疫情态势，采取了综合防控措施，加强了禽流感外环境监测工作，为疫情风险评估提供科学依据。云南省疾控中心在监测经费上给予了支持帮助，迪庆州疾控中心按相关监测工作要求，积极开展监测、采样、检测工作，按经费支持的工作任务要求，完成了监测工作任务。经过此疫情发生，迪庆州人民政府要求此项工作纳入每年疾病预防工作重点，所以在2022年我中心编制了禽流感外环境监测项目经费预算，并得到政府项目经费支持。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排0元，与上年对比不变。原因是我中心是财政全额补助的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州疾病预防控制中心资产总额5530.74万元，其中，流动资产176.18万元，固定资产4250.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程381.39万元，无形资产722.77万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加279.76万元，其中固定资产增加303.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340000336100400111