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附件2-1

 迪庆藏族自治州藏文中学2023年

预算公开目录

第一部分 迪庆州藏文中学2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州藏文中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州藏文中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校主要职能是：贯彻教育方针，坚持办学方向。全面开展学校工作，运用先进的教育理念引领学校工作全面实施素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。坚持依法治校，建立健全管理制度。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。关注学生发展，建设平安校园。尊重学生的受教育权，促进学生个性发展；关注学生心理健康，促进学生健康成长；狠抓安全管理和安全教育，确保师生生命安全和财产安全；预防未成年人违法犯罪，防止校园暴力发生。坚持规范办学，提高教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，大力推进课程改革，加强教育科学研究，按规定开齐课程、开足课时，全面提高教育教学质量。加强校风建设，培育校园文化。优化育人环境，搞好校园规划和建设，净化、绿化、美化校园，构建健康向上的校园文化，积极开展形式多样的文体和实践活动。抓好队伍建设，提高教师素质，重视师德师风和班主任队伍建设，促进教师专业成长。对各级文件、通知、会议等布置的内容，不打折扣完成，做到有令必行，行之高效，有禁必止，止之无尾。主动创新工作方法、创新思路，努力创办特色藏汉双语学校。

（二）机构设置情况

我校为财政全额拨款事业单位，共设置12个内设机构，包括：校长副校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、人事科、财务科、团委、保卫科、党办、工会、藏研室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

质量是学校的生命。2023年全校工作围绕全面提高教育质量这一总体目标，不断提高办学水平，更新教育理念，深化教学研究，提高课堂效率，积极推进课程改革，促进学生的和谐发展。

1、认真制定教务处、教科室的工作计划，坚持集体备课，集体教研活动。校长亲抓教研和听课活动，学校教研活动开展得有声有色，教科室和教务处积极组织参与进行听新教师公开课，示范课等教学教研活动。听课内容不仅作出书面记录评价，还在最后进行评课。另外，每学期要求每位教师完成一篇论文或教育教学心得体会也落到了实处。狠抓教师备课制度，努力提高教师的教学水平，追求最佳的上课质量。学校专门安排各教研组定期检查教师教案并评审出优秀教案，使备课效果落到了实处。为搞好教育教学质量打下了坚实的基础。

2、开展有效教研活动是提高教育教学质量的前提。教科室围绕如何提高我校教育教学质量的问题开展了一系列的教研活动，一是对教考结合模式的尝试，这种模式对提高学生的学习积极性起到了很有效的作用，同时对课堂教学也是一种很好的促进，教、学、考结合得更紧密，学生对基础知识的掌握较之以前有所加强。二是通过“请进来，走出去”的方式加强了与青海师范大学、甘肃民族大学、西藏藏医学院的交流学习，对藏语文的教材及今后的发展方向给予了很多前瞻性的理论依据和实践经验，扩大了教学的视野，在学习借鉴方面有所收获。并要求每位教师就本学期的教学撰写论文、心得体会、一篇教案，促进了教师研究教育教学的能力的提高。

3、坚持期中、期末，中考、高考的质量分析会，进行必要的总结和反思，提出明确的改进方向，确保下一步工作的有序、有效的推行。设立奖惩机制，充分体现多劳多得，不劳不得，明确责任和回报的关系，不负责任和后果的关系。充分发扬责任明确，勇于承担责任，乐于奉献的园丁精神，艰苦奋斗，无私奉献的治校精神，打造精英团队。“十年树木，百年树人”教育工作任重而道远必须塑造一支长期以“实干、能干、长干”的教师队伍。每周召开班主任会议，能够及时、全面的了解学生的思想动态，学校管理制度的落实情况，使青年教师成为学校的骨干。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制259人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制259人。在职实有258人（其中提前退休21人），其中： 财政全额保障258人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 6797.16万元，其中：一般公共预算6797.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长482.94万元，主要原因是人员增加，五险一金增加，增加项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6797.16万元，其中:本年收入6797.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6797.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长482.94万元，主要原因是人员增加，五险一金增加，增加项目预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6797.16万元。财政拨款安排支出 6797.16万元，其中：基本支出6707.79万元，与上年对比增长393.57万元，主要原因是人员增加，五险一金增加；项目支出89.37万元，与上年对比增长89.37万元，主要原因增加项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出42.12万元，教育支出5011.13万元，社会保障和就业支出677.1万元，卫生健康支出533.09万元，住房保障支出533.72万元。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

       迪庆藏族自治州藏文中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州藏文中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州藏文中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州藏文中学2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。

教案：也称课时计划，是教师经过备课，以课时为单位设计的具体教学方案，教案是上课的重要依据，通常包括:班级、学科、课题、上课时间、课的类型、教学方法、教学目的、教学内容、课的进程和时间分配等。

提前退休：是针对法定退休年龄男年满60岁，女工人年满50岁、管理和技术岗位年满55岁而言。目前，提前退休仅适用特殊工种和因病或者非因工负伤完全丧失劳动能力的劳动者。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州藏文中学机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，由于本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州藏文中学资产总额13559.24万元，其中，流动资产1185.46万元，固定资产11075.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1298.65万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1174.1万元，其中固定资产减少1564.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产493项，账面原值444.02万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

迪庆藏族自治州藏文中学

2023年1月14日

监督索引号53340000236000300111