监督索引号53340003200300000

附件1

迪庆藏族自治州投资促进局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州投资促进局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2、研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3、研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4、统筹、协调州直有关部门、县（市）、开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5、统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪友好合作工作。

7、管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8、联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、内资外资科、产业科、项目管理科、区域协作科、外来企业服务科。

所属单位0个，本部门无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，按照州委州政府工作部署和今天会议要求，发挥好州招商委办公室统筹协调作用，聚焦重点产业，大抓产业招商，大力实施招大引强行动，力争在好企业、好项目引进上取得新突破。

（一）提高政治站位，强化招商理念。持续推进“作风革命、效能革命”，树牢“招商是第一要事”的理念，拟定招商政策措施，健全招商工作机制，压实招商引资责任，完善招商考评体系，树立“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的鲜明导向，增强“人人都是投资环境，处处体现招商形象”意识，推进全方位、多渠道、宽领域招商格局形成，确保年度引资目标任务高质有效完成。

（二）结合比较优势，策划储备项目。结合迪庆资源禀赋、产业优势、产业布局，围绕文化旅游、高原特色农业、生物医药（藏医药、中草药）、数字经济、现代物流、商贸服务业等产业及领域，加强与产业主抓部门协同，重点有针对性调研、征集、策划、包装、储备项目，完善重点招商项目库，制定招商专案，以项目为支撑强化精准招商的针对性。加快市场化、社会化招商步伐，推进以商招商、代理招商、中介招商、金融招商、网络招商，强化多元主体招商。

（三）加快外出步代，争取有效投资。加大“走出去”步代，赴“长三角”“珠三角”“京津冀”“成渝双城圈”及省内昆明等地开展招商宣传推介、敏锐捕捉投资信息，积极寻求合作；主动“请进来”招商，邀请各类省州外企业、商协会、侨商团来迪考察投资项目，争取投资合作。大力组织小分队招商，紧盯投资线索，锚定目标企业，点对点敲门拜访，精准接洽项目，全力争取引进产业关联度高的优质产业项目和优势企业落户迪庆，推进重大投资项目落地。加大外资引进，争取正大矿泉水项目尽早确定投资意向，现有在迪外资企业增资一批。积极参与省组织各类开放合作平台招商。

（四）规范接洽服务，改善投资环境。落实云南省投资促进系统优化营商环境10条措施，树牢“服务外来投资企业就是服务地方经济发展”的理念，为外来投资企业提供全程、高效、便捷服务，做好接洽、代办、领办、协同考察工作，积极促成项目合作。继续实施招商服务进百企行动，协调重大引资签约项目要素保障，跟进落地企业后续投资服务，落实奖励政策，促进企业在迪庆健康发展。

（五）加强队伍建设，提升招商能力。定期开展招商引资专题培训，深挖细学省内外招商典型案例和经验做法，加大招商干部外出交流招商锻炼，加快建设专业化招商队伍。加大宣传推介力度，依托主流媒体和新媒体平台，大力宣传我州投资环境、产业政策、招商亮点和引资重点，营造全社会关注招商引资的良好舆论氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制1人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 412.74万元，其中：一般公共预算412.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加269.22万元，主要原因分析上年度无项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 412.74万元，其中:本年收入412.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年部门财务总收入增加269.22万元，主要原因分析上年度无项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 412.74万元。财政拨款安排支出412.74万元，其中：基本支出212.74万元，与上年对比支出增加，主要原因分析上年度无项目资金预算；项目支出200万元，与上年对比增长，主要原因分析上年度无预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010150事业运行7.7万元、2010350事业运行350.43万元，2019999其他公共服务支出1.44万元，2080505社会保障和就业支出中的机关事业单位养老保险支出20.77万元；2101101行政单位医疗1.36万元；2101102事业单位医疗8.17万元；2101103公务员医疗补助5.08万元；2101199其他卫生健康支出1.15万元；2210201住房保障支出16.64万元。

五、州对下专项转移支付情况

无此项支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州投资促进局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.28万元，较上年增加0.1万元，增长8.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州投资促进局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

州投资促进局部门2023年公务接待费预算为1.28万元，较上年增加0.1万元，增长8.47%，国内公务接待批次为35次，共计接待80人次。

增加原因因工作需要，工作业务量逐步增加，需要接洽的客商越来越多。

（三）公务用车购置及运行维护费

州投资促进局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州投资促进局部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因分析本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州投资促进局部门资产总额203.6万元，其中，流动资产117.51万元，固定资产86.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.67万元，其中固定资产增加37.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆州投资促进局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111