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附件1

迪庆州市场监督管理局2023年预算公开目录

第一部分 迪庆州市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是按照州委州政府和省市场监督管理局工作决策部署，抓实做细市场监管各项工作；二是以创新服务为手段，聚力优化营商环境，全面优化审批服务和审批流程；三是以保障安全为底线，全力加强日常监管；四是严抓特种设备安全监管工作；五是突出重点行业监管，加强网络市场监管、加大打击传销力度、做好规范直销、加大对虚假违法广告整治力度、强化打假治劣、开展产品质量打假行动。六是以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。七是发挥好市场监管职能，全力做好企业复工复产工作。进一步加快和优化审批许可流程，充分利用好计量、标准、检验检测、认证、知识产权、商标等服务平台，提供便捷技术服务，帮助企业解决实际困难。积极支持企业复工复产，促进全州经济平稳健康发展。八是做好重大社会热点敏感问题的舆论引导工作，加强线上线下舆论监测，积极回应群众关切，合理引导社会预期，及时掌控不良炒作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中： 离休 0人，退休 45人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2661.19万元，其中：一般公共预算2661.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入 2696.7万元，其中：一般公共预算2696.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少35.51万元，主要原因为：2023年正式退休8人，工资及社会保障缴费减少，项目支出增加25.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2661.19万元，其中:本年收入2661.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2661.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入 2696.7万元，其中:本年收入2696.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2696.7万元.

与上年对比财政拨款收入减少35.51万元，主要原因为：2023年正式退休8人，工资及社会保障缴费减少，项目支出增加25.1万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2661.19万元。财政拨款安排支出 2661.19万元，其中：基本支出2551.19万元，与上年对比减少60.61万元，主要原因为：2022年正式退休8人；项目支出110万元，与上年对比增加25.1万元，主要原因为：食品安全地抽经费增加15万元，同时2023年增加2个执法办案项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011405知识产权战略和规划10万元，主要用于优势企业培育专利资助企业等；2013801行政运行1855.24万元，主要用于工资等基本支出；2013804市场主体管理5万元，主要用于市场准入、许可审批、信用监管；2013805市场秩序执法40万元，主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；2013810质量基础5万元，主要用于认证认可、标准化工作；2013812药品事务5万元，主要用于药品、医疗器械监管；20138015质量安全监管15万元，主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；20138016食品安全监管30万元，主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;2019999其他一般公共服务支出10.8万元；2080505机关事业单位基本养老保险255.27万元；2080599其他行政事业单位养老支出6万元；2080801死亡抚恤0.53万元为遗属补助；2101101行政单位医疗111.39万元；2101102事业单位医疗5.55万元；2101103公务员医疗补助88.22万元；2101199其他行政事业单位医疗支出18.82万元；2210201住房公积金199.37万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.81万元，其中：政府采购货物预算4.04万元、政府采购服务预算7.77万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监管局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，较上年减少7.76万元，下降35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，2022年因公出国（境）费预算为0万元，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年度比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理局2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少7.76万元，下降80%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

减少原因：公务接待费预算较上年减少7.76万元，主要为2022年已包干经费的20%做公务接待费预算，2023年按三年平均支出数做公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、“两品一械”监管工作经费，2023年完成药品地方监督抽检15批次，完成两品一械安全宣传网络知识竞赛2次，药品、医疗器械交叉飞行检查。

（二）、食品安全监管经费。1.开展食品监督抽检地抽任务抽检工作。2.“食品安全宣传周”活动1次。3.食品生产试剂1批次。4.食品生产环节业务培训1次。5.“重大活动餐饮食品安全保障试剂费。

（三）、市场主体管理工作经费， 2023年完成州属企业年报双随机抽查任务，完成150人特种设备作业人员考试，缴纳移动公司业务平台服务费加大年报等宣传。

（四）、质量基础工作经费。2023年完成三项地方标准评审，开展1次标准宣传活动、开展3次计量认证认可宣传，地方标准推进工作完成率100%。

（五）、市场秩序执法工作经费，2023年完成商品抽样检验60批次，完成价格监督检查培训1次、完成消建科视频会议摄像头配置，培训合格率到95%以上，培训对象满意度达到90%以上。

（六）、“知识产权工作经费，2023年完成知识产权优势企业培养1件，非专利转化实施计划项目3个，组织培训1次，知识产权进企业1次，知识产权进学校1次。

（七）、质量安全监管工作经费。2023年完开展特种设备安全质量培训（特种设备使用单位、监察人员，应急救援队）开展培训、质量培训1次，完成生产安全“安全月”活动、质量强州活动宣传1次，迪庆州工业产品质量监督抽查和风险预警产品质量抽检≥20批次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2023年机关运行经费安排2661.19万元，与上年度对比减少35.51万元，主要原因分析2023年正式退休8人，工资及社保费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额3461.74万元，其中，流动资产4.18万元，固定资产3315.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产142万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加89.7万元，其中固定资产增加2128.12万元，在建工程减少2031.91万元。处置房屋建筑物50平方米，账面原值12.01万元；处置车辆4辆，账面原值107.04万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；在建工程转固定资产2031.91万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

迪庆州市场监督管理局预决算公开管理办法.doc

云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知（云财预〔2016〕183号）.docx

部门预算公开样表-迪庆州市场监督管理局.xlsx

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