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附件1

                                                中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、网络安全和执法监督科、信息化和舆情科、网络应急指挥中心、网络舆情信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。认真贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示、批示；深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于网络强国重要思想，落实全国、全省网信工作会议精神；切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话的网上宣传报道，策划推送一批新媒体作品和网络宣传报道，发挥互联网优势开展互动引导。

2.围绕重大主题宣传和重大议题设置情况，组织州内网络媒体开展网上宣传活动。

3.做好网络应急响应工作，根据上级网信办及州委州政府安排，组织工作力量开展24小时网络值班，对上级指令和任务严格落实并反馈。

4.做好网络安全监测预警工作，全年对涉及我州重点网站和关键信息基础设施的网络安全风险进行通报和处置。

5.防范化解网上意识形态风险，严防严控政治谣言等有害信息，加强涉我州有害信息管控，及时发现处置网上违法违规有害信息。

6.完善州委网信办机构设置，成立党支部、工会委员会等组织，同时年内理顺各项工作机制，配备足够工作力量。

7.完成上级部门和州委州政府领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入451.67万元，其中：一般公共预算财政拨款451.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入增加30.16万元，主要原因分析因我2022年我办预算人数为15人（其中4人为试用期人员），2023年我办预算人数为15人，且所有人员都为正式在职人员，人员职务职级变动、工资改革后各类保险相对增加等因素，导致人员经费相对提高；项目经费也较上年度增加了4.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入451.67万元，其中:本年收入451.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财务收入增加30.16万元，主要原因分析因我2022年我办预算人数为15人（其中4人为试用期人员），2023年我办预算人数为15人，且所有人员都为正式在职人员，人员职务职级变动、工资改革后各类保险相对增加等因素，导致人员经费相对提高；项目经费也较上年度增加了4.25万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出451.67万元。财政拨款安排支出 451.67万元，其中：基本支出381.67万元，与上年对比增长25.91万元，主要原因分析因我2022年我办预算人数为15人（其中4人为试用期人员），2023年我办预算人数为15人，且所有人员都为正式在职人员，人员职务职级变动、工资改革后各类保险相对增加等因素，导致人员经费相对提高；项目支出70万元，与上年对比增加了了4.25万元，主要原因为人员增加、办内工作量加大，因此办内运行需要更多项目资金的支持。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013701科目为一般行政管理事务284.4万元，主要用于支付基本支出和职工工资等支出；

2.2013799科目为其他网信事务支出70万元，主要用于支付单位项目经费；

3.2019999科目为其他一般公共服务支出2.7万元，主要用于支付单位取暖费；

4.2080505科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出36.85万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101科目为行政单位医疗9.73万元，主要用于支付行政人员医疗保险；

6.2101102科目为事业单位医疗7.19万元，主要用于支付事业人员医疗保险；

7.2101103科目为公务员医疗补助9.03万元，主要用于支付职工公务员医疗补助；

8.2101199科目为其他行政事业单位医疗支出2.15万元，主要用于支付职工工伤、生育保险；

9.2210201科目为住房公积金29.62万元，主要用于支付职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出381.67万元，项目支出70万元）。行政管理事务支出中：30101科目为基本工资34.31万元，30102为津贴补贴79.75万元，30103科目为奖金2.86万元，30103为公务员基础绩效奖25.65万元，30112科目为其他社会保障缴费0.35万元，30110科目为职工基本医疗保险缴费9.73万元，30201科目为办公费7.6万元，30206科目为电费2万元，30207科目为邮电费0.2万元，30217科目为公务接待费0.7万元，30228科目为工会经费4.51万元，30229科目为福利0.04万元，30231科目为公务用车运行维护费2.5万元，30239科目为其他交通费用9.4万元，30211为差旅费1.5万元；事业运行经费中：30101科目为基本工资21.81万元，30102为津贴补贴41.43万元，30107科目为绩效工资49.37万元，30112科目为其他社会保障缴费1.06万元，30110科目为职工基本医疗保险缴费7.19万元；30208科目为取暖费2.7万元，30108科目为机关事业单位基本养老保险缴费36.86万元，30111科目为公务员医疗补助缴费9.03万元，30114科目为职工体检费1.5万元，30113科目为住房公积金29.62万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算7.2万元、政府购买服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

与上年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元,增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年相比无变化，公务用车运行费按车辆数测算，2023年与2022年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

 6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我办2023年机关运行经费安排31.15万元，与上年对比增加了1.22万元，增长了4%，增长幅度较小原因为2022年和2023年人员基本无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额197.55万元，其中，流动资产3.31万元，固定资产194.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加83.97万元，其中固定资产增加83.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

 中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000273600111