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迪庆藏族自治州科学技术局2023年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州科学技术局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 迪庆藏族自治州科学技术局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省迪庆藏族自治州科学技术局2023部门预算
编 制 说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策、研究提出地方性科技法规的意见。
（2）组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和年度计划；研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域；管理州级科技三项费、科普经费、科技专项资金和科技发展基金；研究提出多渠道增加科技投入的措施；研究提出科研条件保障的改善措施。
（3）研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制，指导部门和县级科技体制改革工作；研究提出促进民营科技发展的4政策措施。
（4）制定年度科技计划指南、相关政策措施和目标，编制年度科技计划并组织实施。
（5）强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织认定高新技术企业及项目；研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策。
（6）参与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。
（7）会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；协同有关部门做好中青年学术和技术带头人的培养引进工作。、
（8）管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作；促进科技中介组织的发展；做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作。
（9）指导协调全州科学技术普及工作，研究提出全州科普工作的规划和计划并组织实施。
（10）指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作；协助州委组织部对县级党政一把手进行科技进步目标责任制考核。
（11）负责全州知识产权的行政管理和行政执法。
（12）承办州科教领导小组交办的工作。
（13）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。下属有3个事业单位，分别是：迪庆藏族自治州高原生物研究所、迪庆藏族自治州科技情报研究所、迪庆藏族自治州生产力促进中心。
（三）重点工作概述
——厅州会商工作取得突破。省科技厅已初步同意《云南省科技厅 迪庆州人民政府科技支撑涉藏州市高质量发展联合行动方案（2023-2025）》，将从2023年开始连续三年给予迪庆稳定的资金，支持迪庆加快实施创新驱动发展战略；
——精心组织参加全国科普讲解大赛；
——高效推动迪庆州高原特色生物资源综合科研平台建设项目；
——高新技术企业培育数量创新高；
——完成年度投资任务1050万元；
——科学研究和技术服务业营业收入现价增长（错月）20%；
——科技支撑产业财政科技资金投入力度不断增强。向上争取资金500万元；
——科学研究和技术服务业工资总额现价增长（1-4季度错季）10%；
——推荐申报上级科技项目7项，推荐、申报省级专家工作站1个，推荐认定省级、州级科技特派员80名；
——组织开展科技培训15期，培训1000人次，培训实用技术10项；
——围绕全州生物医药等重点产业发展要求，支持相关单位组织实施8个科技计划项目；
——支持2家企事业单位与州外高校、科研院所或科技型企业开展合作；
——指导推荐4家企业申报省级科技型中小企业、入库国家科技型中小企业；
——完成“高新技术企业三倍增行动”任务；
——完成“研究与试验发展经费投入强度”任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 8人，行政工勤编制1人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入712.29万元，其中：一般公共预算712.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，部门财务收入比上年增加61.26万元，主要原因是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入712.29万元，其中:本年收入712.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款本年收入比上年增加61.26万元，主要原因是基本支出增加，为人员工资福利的增加及社会保障、住房公积金缴费的增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出712.29万元。财政拨款安排支出712.29万元，其中，基本支出707.29万元，与上年对比增加62.06万元，主要原因是2023年对人员工资福利的增调及社会保障、住房公积金缴费的增调。项目支出5万元，比上年减少0.8万元。主要原因是2022年有两个项目，一是科普项目4万元，二是体检费提高标准部分1.8万元；而2023年安排一个项目，为科普项目，安排资金5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出办公取暖费用4.32万元，主要用于办公取暖基本支出。
2、2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行519.24万元，主要用于人员工资及日常公用保障。
3、2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出5万元，主要用于科学技术普及宣传项目支出；
4、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.6万元，主要用于2023年养老保险缴费基本支出；
5、2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.96万元，主要用于2023年退休公用经费基本支出。
6、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.23万元，主要用于2023年行政单位基本医疗保险缴费基本支出；
7、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.19万元，主要用于2023年事业单位基本医疗保险缴费基本支出；
8、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.11万元，主要用于2023年公务员医疗补助缴费基本支出；
9、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.02万元，主要用于2023年职工体检及工伤大病缴费基本支出；
10、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.62万元，主要用于2023年职工住房公积金单位缴存基本支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.83万元。其中：政府采购货物预算0.73万元、政府采购服务预算2.1万元、政府采购工程预算0万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，上年也为0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州科技局2023年公务接待费预算为0.5万元，上年也为0.5万元，无增减变化。国内公务接待批次为8批次，共计接待40人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，上年也是0万元，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位列入2023年部门预算重点项目的是科学技术普及与宣传专项经费，预算经费5万元。该项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，主动顺应广大人民群众对提升自身科学素质的新期待，整合科普资源，进一步加大科学技术普及力度，重点以“科技活动周”“全国科普日”等主题科普宣传活动为载体，以科技七进、多渠道科普宣传、科普讲解大赛、鼓励科技工作者多形式开展科普创作等为抓手，深入开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，有效提升全州各族群众的劳动技能水平和全民科学素质，使科技创新更好地服务于全州经济社会发展大局。项目支出绩效目标情况：
2.产出指标—数量指标—发布稿件数量﹥＝5篇；
4.产出指标—时效指标—项目计划完成率﹥＝90%；
6.效益指标—社会效益指标—微信公众号订阅量增长率
﹥＝5%；
7.效益指标—社会效益指标—宣传活动参与人次﹥＝200人次；
8.满意度指标—服务对象满意度指标—社会公众满意度﹥＝90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.科学技术支出科目
（1）科学技术管理事务：反映省科技厅机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。
（2）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室。
（3）应用技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。
（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
（5）科学技术普及：反映用于科技活动周等科学技术普及方面的支出。
（6）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出。
（7）科技重大项目：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。
（8）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州科学技术局2023年机关运行经费安排27.86万元，其中：包干经费19.2万元，公务用车运行维护费2.5万元，公务用车租赁费0.88万元，办公取暖费4.32万元，离退休人员公用经费0.96万元。与上年对比，增加0.9万元，主要原因是在职人员增加1人，增加0.8万元包干经费及0.18万元办公取暖经费，离休人员减少1人，减少离退休人员公用经费0.08万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额891.23万元，其中，流动资产66.33万元，固定资产819.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.32万元，其中固定资产减少14.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入81.21万元，其中出租资产747平方米，资产出租收入81.21万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
迪庆藏族自治州科学技术局2023年度部门预算公开20230110122035029.xlsx
监督索引号53340000273100111
滇公网安备53342102000034