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中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

持续深化改革，致力于构建科学规范运行高效的机构职能体系。一是行政复议体制改革稳步推进。按照省级统一安排部署，主动介入，与司法部门充分沟通，提出人员编制调整方面意见建议，根据《迪庆州人民政府行政复议体制改革实施方案》，结合实际草拟《州级行政复议体制改革机构编制调整设置方案》。二是积极配合应急管理部门做好应急指挥体系调整工作。深入州、县、乡三级应急管理局、州林业和草原局、州水务局、州防震减灾局开展实地调研，了解困难、分析问题、统一思想、达成共识，为切实开展好指挥部调整平稳过渡，打牢基础。三是推进“县管校聘”“县管乡用”的教育卫生人员编制管理改革工作，通过下放编制管理权限，实现县级教育卫生编制动态调整和优化盘活，为教育卫生重点民生领域改革做好铺垫，目前三县市教育卫生都实现编制总量核准，动态调整，备案管理。四是积极推进普达措国家公园体制试点改革工作，主动配合相关部门对接汇报，做好人员安置分流岗位方案。

强化机构编制管理，提升围绕中心提供服务保障水平。一是调整优化机构职能配置。全面完成扶贫工作机构调整设置工作。根据省委、省政府决策部署，将州、县两级人民政府扶贫开发办公室重组为乡村振兴局，作为政府工作部门；将各乡镇人民政府内设机构“扶贫开发办公室”更名为“乡村振兴办公室”。二是明确相关部门兼职领导职数。为进一步巩固机构改革成果，健全完善工作机制，强化统筹协调，明确了州委组织部、州委宣传部、州委统战部、州社会主义学校、州委网信办等部门的兼职领导职数。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共迪庆州委机构编制委员会办公室内设机构6个：综合科、机关科、事业科、监督检查科、行政审批体制改革科、事业登记管理局；下设1个事业单位：实名制数据管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员2.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度收入合计484.45万元。其中：财政拨款收入484.06万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.39万元，占总收入的0.08%。与上年对比，增加49.28万元，增幅11.32%，主要原因分析年初调入3名公务员，调出1名公务员；职务变动5名公务员。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度支出合计490.59万元。其中：基本支出464.00万元，占总支出的94.58%；项目支出26.59万元，占总支出的5.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加59.04万元，增幅13.68%。其中：基本支出增加51.49万元，增幅12.48%；项目增加7.54万元，增幅39.58%。主要原因分析年初调入3名公务员，调出1名公务员；职务变动5名公务员。组织开展了书香编办系列培训活动，培训费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出464.00万元。与上年对比增加51.49万元，增幅12.48%，主要原因分析年初调入3名公务员，调出1名公务员；职务变动5名公务员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.32万元，占基本支出的92.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.68万元，占基本支出的7.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.59万元。与上年对比项目增加7.54万元，增幅39.58%。主要原因分析上年因疫情原因无法开展书香编办系列培训活动，今年开展了培训活动，因此培训提高。具体项目开支及开展工作情况正常推进了各项改革工作，完成改革工作调研，正常举办了书香编办系列培训活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出490.27万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对部门一般公共预算财政拨款支出490.27万元，较上年总支出431.22万元，增幅13.69%，主要原因分析年初调入3名公务员，调出1名公务员；职务变动5名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出393.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于工资福利支出；

  2.社会保障和就业（类）支出38.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于单位职工养老保险。

  3.卫生健康（类）支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于单位职工医疗保险；

  4.住房保障（类）支出27.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于单位职工住房公积金。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.62万元，完成预算的22.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的22.4%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车老旧，出差大部分在公车平台租用，很少用单位的公车，导致公车运行维护费完成度不高；二是本单位公务接待费年初预算数少、接待次数少、基数小。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.19万元，下降65.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降68.46%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长52.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车老旧，出差大部分在公车平台租用，很少用单位的公车，导致公车运行维护费完成度不高；二是本单位公务接待费年初预算数少、接待次数少、基数小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占90.58%；公务接待费支出0.06万元，占9.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机构编制改革工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委编办调研工作指导组发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出32.68万元，与上年对比增幅2.1%，主要原因分析增加1名提前退休人员。部门机关运行经费主要用于本单位日常办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、残疾人保障金、驻村工作队员生活补助等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额149.4万元，其中，流动资产2.19万元，固定资产146.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元;实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。 

监督索引号53340000122501111