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中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央和省委、省政府关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委、州政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作。组织研究拟订全州网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；贯彻落实网络安全和信息化领域国家标准并监督实施，完善与信息化相关的统计调查制度并贯彻执行。统筹协调全州网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门落实全州网络安全规划及保障评价指标体系。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理工作，维护互联网意识形态安全。推动网络阵地建设、负责指导重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设；组织拟定网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。完成省委网信办和州委、州政府及州委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在省委网信办的坚强领导下，迪庆网信战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记网络强国重要思想，紧紧围绕州委、州政府中心工作，进一步压实网络意识形态各项工作。

一、主要工作情况

（一）深入学习宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想。深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，全面贯彻党中央、省委和州委关于网信工作的部署要求，聚焦省委网信委2021年工作要点，实现网上网下同频共振。通过第一议题机制、党支部学习、理论中心组学习等多种方式强化理论学习，切实把网信系统干部职工的思想行动统一到中央、省委和州委的决策部署上。

（二）全面加强网上正面宣传，主流思想舆论不断壮大。一是积极组织属地新闻网站设置“党的十九届六中全会”“庆祝中国共产党成立100周年”“民族团结进步示范区建设”“迪庆州生物多样性图片展示”“奋斗百年路  启航新征程”等一系列专题专栏，形成传播矩阵，扩大宣传效果和范围。如：《中共迪庆州委书记王以志带领新党员代表宣誓》，播放量158万+（点赞量5.7万+）；《迪庆儿女：再唱山歌给党听》，播放量62.6万+（点赞量1.9万+）。二是抓好移动端重大主题报道，在“七彩云端”新开设“每日一播报”“主播每日说法”“一周一访谈”等主题专栏。

（三）切实开展网络安全保障，网络安全屏障逐渐稳固。根据“全州一张网、全网一盘棋”的工作部署，积极推动省、州、县联动，构建起安全稳固的网络安全屏障。一是认真抓好网络安全宣传教育。深入开展《网络安全法》和网络安全知识技能的宣传普及，今年网络安全宣传周期间共开展宣传活动12次，宣传受众达到5万余人。二是定期组织开展全州关键信息基础设施网络安全联合检查工作，推动主要部门落实安全防护责任，扎实做好重要时间节点、重要会议、重要活动的网络安全保障工作。

（四）着力推动齐抓共管，网络空间日益清朗。深入开展网络综合治理体系建设和“清朗”等专项整治行动，努力营造清朗网络空间。全面开展互联网不良信息举报处置工作。

（五）统筹兼顾，做好其他工作。一是扎实开展信息化推进工作。二是深入开展党支部和互联网行业党建。三是在州纪委监委派驻州委宣传部纪检监察组的有力指导下，推动党风廉政建设各项工作任务引向深入。四是严格执行7×24小时值班制度，对上级指令和任务严格落实、及时反馈，确保重要紧急情况第一时间报告和处理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。是：

1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度收入合计339.66万元。其中：财政拨款收入339.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年对比收入合计减少了83万元，我办本年度人员增加了共8名，因此人员经费相较上年都有增加，但上年度有拨入开办经费221万元，本年度无此项经费，但人员增加较多，总体来说减少了83万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度支出合计379.24万元。其中：基本支出314.36万元，占总支出的82.89%；项目支出64.88万元，占总支出的17.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年对比支出合计减少了14.59万元，我办本年度人员增加了共8名，因此人员经费相较上年都有增加，但上年度有拨入开办经费221万元，本年度无此项经费，但人员增加较多，总体来说减少了14.59万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出314.36万元。与2020年对比支出合计减少了48.71万元，我办本年度人员增加了共8名，因此人员经费相较上年都有增加，但上年度有拨入开办经费221万元，本年度无此项经费，但人员增加较多，总体来说减少了48.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.89万元，占基本支出的84.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.47万元，占基本支出的15.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.88万元。与上年对比增加了34.12万元，主要原因为2021年度项目数量增加，项目金额增加，因此总体支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出379.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了14.59万元，原因为我办本年度人员增加了共8名，因此人员经费相较上年都有增加，但上年度有拨入开办经费221万元，本年度无此项经费，但人员增加较多，总体来说减少了14.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出326.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于我办人员类、项目类开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于单位职工医疗保障缴费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于单位职工住房公积金保障缴费；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.62万元，支出决算为1.23万元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.04万元，完成预算的42%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元，下降-35.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.81万元，下降43.82%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长255.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我办严格控制三公经费的支出，坚持非必要不支出的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占84.47%；公务接待费支出0.19万元，占15.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车燃料费、保险费和保养费。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委网信办相关人员来香格里拉调研接待餐费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年机关运行经费支出49.47万元，与上年对比减少了157.43万元，主要原因为我办上年度因办公地点更换和重新改造，有221万元的开办经费，本年无此类经费，因此较上年度降幅较大。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额113.66万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产110.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.61万元，其中固定资产增加8.64万元，流动资产减少42.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出2.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。 

监督索引号53340000273601111