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迪庆藏族自治州文物管理所2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州文物管理所的部门职能主要是贯彻落实党和国家的文物管理方针政策、法律、法规和规章；其次是负责本行政区内地上、地下文物的管理和保护、调查、发掘、整理、收集和保护境内的文物和文物资源，更好的开放和利用文物资源，促进旅游业的发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

文物保护工作

（一）抓实全州文物消防安全工作

1、为切实加强督促我州的文物安全工作，建立了文物安全工作协调机制。全面落实好文物安全责任制，对全州7个国家级文物保护单位，12个省级文物保护单位，34个州级文物保护单位公布了责任人清单，落实了文物安全责任，并将不可移动文物安全管理责任单位及责任人的公告公示并制作了《文物安全管理责任单位及责任人公示牌》进行了上墙公示，为每处文物保护单位确定了直接管理人，确保责任到人。并在经费短缺、期限短的情况下完成了“四名一传一文”消防安全评估工作，对全州涉及的建筑文物委托第三方进行了文物安全勘察评估，最终完成了评估工作，通过了省级的督查验收。

2、完成中心镇公堂防雷工程立项请示的材料申报工作；做好了中心镇公堂的文物消防安全日常管理及日常保养维护工作，年内增加了2个“酥油灯”房及4套消防灭火毯，如实填写《中心镇公堂消防日志》，完成每年4月公堂和尚换届交接工作。

3、叶枝土司衙署和同乐傈僳族传统民居建筑群的消防工程前期工作招投标等程序正在推进中，寿国寺消防工程接近尾声。

（二）积极开展文物田野调查工作

1、配合云南省考古研究所在德钦县佛山乡古水电站开展文物调勘，在调勘期间发现了澜沧江沿线的第一个早期人类活动遗址—“增刚遗址”。

2、年内迪庆州完成了全州石窟寺（摩崖造像）专项调查工作，全州共计发现了13个摩崖造像石刻，其中德钦县10个点，香格里拉市2个点，维西县1个点并形成专项报告汇总上报省考古所。

3、协助云南省考古所与兰州大学工作队开展了滇西北人类活动历史与环境安全专题调勘工作，对全州石棺墓、戈登遗址等周边地表采集部分动物样本，进行数据分析。

（三）加强文物保护管理工作

1、完成金沙江岩画（迪庆段）保护性设施建设工程项目计划书的材料报送。

2、完成茨中教堂钟楼、礼堂修缮项目勘察设计的材料报送。

3、5月份对德钦县境内的文物保护单位进行了督查抽查文物安全工作，抽查中对省保单位雪达贡木林寺屋面漏雨等工作进行了指导。

4、配合省政协做好了红军长征文化的挖掘、保护和宣传专题调研工作。

5、迪庆红军长征博物馆（中心镇公堂）文物数字化展示利用项目和中心镇公堂安防工程严格按照工程建设程序有序推进中。

6、积极推进文物资料整理工作，督促两县一市完善迪庆州第三批州级文物保护单位及县级文物保护单位的归档工作，继续完善省级第八批文物保护单位保护范围、建设控制地带及档案归档工作。目前正在开展第三批州级文物保护单位设置标志保护碑及绘制保护范围图等工作。

7、年内配合迪庆州民政局完成红色地名文化材料收集报送；继续推进完善长征国家文化公园建设项目各项工作。

  （四）顺利开展文化遗产日活动及业务培训

1、6月份我所联合州社科联、维西县文化和旅游局及三县市文物管理所（文化遗产保护所）等多家单位，6月12日在维西县塔城镇开展了全国第16个“文化和自然遗产日”相关庆祝活动，具体开展制作了《文物映耀百年征程》宣传册；举办专家讲座；实地田野调查等多种活动，活动参与人数达1000人次。

2、9月份我所联合州博物馆举办了一期文博专业业务培训，邀请云南大学文博专家4人进行理论与实践相结合的文博专业培训，通过培训使所有文博工作人员拓宽了眼界、提升了业务素养，也为今后的文博工作开展有了全新的思路理念指导。

二、 红军长征博物馆工作

1、继续做好了延时错时免费开放服务各项工作。我馆制定了严实的疫情防控措施，工作人员严格督促参观者扫“行程”码、“健康码”，让参观者佩戴口罩并进行体温检测、如实登记信息。同时馆内进一步加大消毒消杀及巡护力度，做到了无死角消杀。五一、端午节国庆节等节假日期间,红博馆全天日免费开放，充分发挥了文化惠民，树立良好服务窗口的职责职能，全年单位职工24小时轮流在岗值班，巡查排除安全隐患，实现了零投诉、无安全事故的良好氛围。

2、红博馆2021年全年共接待参观人数达135000人次，提供讲解服务450场次。

3、每月10号前完成了全国红色旅游景点景区系统上的红博馆免开工作的信息采集上报。

4、积极开展A级景区各项工作：按照上级文旅部门要求，全面做好了景区疫情防控工作，同时派人积极参加有关A级景区有关会议、培训等。

5、开展了5.18国际博物馆日活动：联合州社科联、州博物馆、州科技局等多家单位精心谋划、制定活动方案，开展了丰富多彩的系列活动。举办了“迪庆藏族自治州红色文化”进社区系列活动和《功在当代、利在千秋——迪庆州文物保护成果展》临展。

6、为迎接建党100周年，充分践行迪庆红军长征博物馆“发扬红色文化、传承红色基因”的理念，进一步发挥好爱国主义教育基地的作用，截至12月已完成开展7进活动：分别是“迪庆藏族自治州红色文化进学校、进消防救援支队、进寺庙、进社区、进基层、进乡村、进企业系列活动”，7进活动参与人数达4500多人次，先后被迪庆州电视台、七彩云端、香格里拉网、迪庆日报社等媒体宣传报道，同时进消防救援支队系列活动还被“学习强国”平台刊登选用。7进活动得到了良好的社会效应。其中“进寺庙”活动，更成为迪庆州宗教界工作的一大创举，大大加深了宗教界人士的中华民族共同体意识。

7、7月迪庆红军长征博物馆被中共中央宣传部授予“全国爱国主义教育示范基地”称号，9月27日举行了授牌仪式。

三、迪庆州人民政府旧址工作

1、继续做好了州政府旧址的免费开放和管理工作。

2、积极配合州委宣传部做好了扶贫展览讲解员的抽调和讲解工作。全年接待参观人数3526人次，讲解145场。

3、日常加大消防安防检查，对存在的线路老化、灭火器失效等消防隐患及时进行了改造、换新。

四、 党建、党风廉政、意识形态工作

1、规范执行三会一课制度，组织召开支部大会，支委会和党小组会议。先后组织17次支部大会、37次党小组会议、10次支委会，35次主题党日活动。及时完成上级党组织安排的纳帕海环湖卫生责任区清扫和义务植树等活动，升旗仪式常态化，全体党员每月按时缴纳了党费。

2、 组织党员到常驻社区开展“双报到双服务双报告”活动,完成支部及党员个人双报到任务。

3、狠抓支部党员学习。在全支部实现云岭app、学习强国的全覆盖学习和使用，同时启动党员领导干部在线积分工作。

4、积极组织党员参加“万名党员进党校”培训班。

5、以红博馆为党建、意识形态工作和党风廉政建设工作基地，继续对全州各级单位和当地群众开展意识形态领域的宣传和教育工作。

6、与迪庆州消防救援支队、中国移动铁通公司签订联学共建协议，两家联建支部在红博以参观学习、讲微党课等方式开展“访红途 学党史 强党性”主题党日活动。

7、开展支部交心谈心和党风廉政建设谈话，实现了支部书记与党员，支委与支委，支委与党员之间谈话全覆盖。

8、积极组织党员参加红歌展演、讲解员比赛、演讲比赛、讲红色故事，“百名红色讲解员讲百年党史”宣讲活动。

9、先后在“云岭红色地标巡礼”等直播平台进行直播，截至目前，“云岭红色地标巡礼”直播各平台观看量过172万，单场直播全网阅读量1658万。并在“学习强国”进行刊发。

10、支部积极开展七一系列活动，同时参与全州党史学习教育各项活动，年内1名党员获州直机关工委优秀党员称号；1名党员入选州党代会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

部门决算单位构成 纳入迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。其中下设办公室、财务室、馆长室、展教部、文保部、保管部共计6个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度收入合计595.71万元。其中：财政拨款收入595.21万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.08%。与上年对比2020年度收入合计778.83，本年减少收入183.62万元，主要原因为其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度支出合计675.51万元。其中：基本支出232.18万元，占总支出的34.37%；项目支出443.33万元，占总支出的65.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出115.61万元，其中基本支出减少26.92万元，项目支出减少88.69万元。2021年我单位其他收入较2020年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出232.18万元。与上年对比减少26.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.34万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.84万元，占基本支出的4.24%。2021年我单位其他收入较2020年有所减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出443.33万元。本单位项目主要支出为文物数字化展示利用项目款127.75万元，支中心镇公堂安防工程设计费11.17万元，支中心镇公堂安防工程款第一笔84万元，支迪庆红军长征博物馆临时工工资3.3万元，支中心镇公堂壁画彩画工程前期勘测费19.69万元，支中心镇公堂安防工程建设费78.96万元，及一些零星支出。与上年对比减少88.69万元。其主要原因是今年项目比去年项目减少，开展情况方向凡是不同，所以各项支出减少。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出667.75万元，占本年支出合计的98.85%。与上年对比增加313.99万元。主要原因是我单位2021年人员增加及项目数增加，故相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于民族事务4.87万元，其他一般公共服务支出1.62万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出609.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。主要用于行政运行178.41万元，文物保护322.99万元，博物馆86.02万元，其他文物支出21.69万元。

  8.社会保障和就业（类）支出19.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.63万元。

  9.卫生健康（类）支出16.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于行政事业单位医疗16.43万元，其他卫生健康支出0.55万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出15.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于住房公积金15.53万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；我单位有车编数一辆，现使用车辆不归本单位所有；因此有公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.00万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.00万元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年我单位出差次数增加，因此公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，我单位有车编数一辆，现使用车辆不归本单位所有，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文物管理所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州文物管理所部门资产总额2496.09万元，其中，流动资产34.67万元，固定资产866.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1591.69万元，无形资产3.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156.24万元，我单位无资产处置，其主要原因是:其一2021年财政实行零返还额度管理我单位年初财政应返还额度减少56.9万元；其二：计提资产折旧减少51.34万元；其三：减少财政借改拨资金（迪庆民主革命史布展经费）240万元，以上合计减少资产348.24万元。2021年我单位全年增加固定资产192万元，故2021年资产合计减少156.24万元。 减少5.89%，其中固定资产增加140.75万元。流动资产34.67万元，较上年减少89.64%，占资产总额1.39%；固定资产866.58万元，较上年增长19.39%，占资产总额34.72%；在建工程1,591.69万元，占资产总额63.77%；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额207.12元，其中：政府采购货物支出5.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出201.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：财政拨款是社会主义国家各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算会计单位或拨存建设银行的过程，又称预算拨款。

三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

一般公共预算支出：一般公共预算支出按照其经济性质分类包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

监督索引号53340000235700501111

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