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迪庆藏族自治州社会科学联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州社会科学联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州社会科学联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会的工作以及指导县(市、区)社科联的工作;组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展国内外的学术交流;组织开展社会科学的宣传普及和智力开发、咨询服务工作;组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，配合开展全市社会科学规划工作及其负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;

收集、整理社会科学研究信息，为党委政府提供社会科学研究信息服务;组织社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理;维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权;组织、推动全市社科界完成市委、市政府交给的各项任务，承办市委、市政府交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、每年出版四期《香格里拉论坛》，每期印制1000册，向全州各部门以及相关专家学者、毗邻藏区相关部门进行赠阅，预计三年每年支出13万元。

2、在全州范围内征集具有较强的思想性、创新性和较高学术价值，学风文风端正，学术规范严谨，紧扣各学科研究的前沿、热点问题，展示学科建设与发展的最新成果的论文进行各类课题的申报。每年组织申报课题经费0.8万元。

3、定期或不定期组织本联干部职工或邀请相关专家到全州各县市以及社科研究学会协会进行实地调研，进一步增进交流，相互促进。开展此类活动每年预计支出1.5万元。

4、召集全州相关社科专家学者进行年度学术交流专题座谈会。每年召开座谈会预计支出0.7万元。

三年合计预计支出48万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年度收入合计135.40万元。其中：财政拨款收入135.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年总收入合计102.99万元，都为财政拨款收入，2021年比2020年增加了32.41万元，其主要原因市工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年度支出合计135.40万元。其中：基本支出117.40万元，占总支出的86.71%；项目支出18.00万元，占总支出的13.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出增加了28.12万元，基本支出增加了29.18万元，项目支出减少了1.06万元，主要原因是因疫情影响，公务接待、公务用车运行维护费、差旅费等支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州社会科学联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.40万元。与上年对比2021年 增加了29.18万元，主要原因是2021年我单位新增一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.07万元，占基本支出的96.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.33万元，占基本支出的3.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州社会科学联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.00万元。项目资金主要用于：          

1、每年出版四期《香格里拉论坛》，每期印制1000册，向全州各部门以及相关专家学者、毗邻藏区相关部门进行赠阅。

2、在全州范围内征集具有较强的思想性、创新性和较高学术价值，学风文风端正，学术规范严谨，紧扣各学科研究的前沿、热点问题，展示学科建设与发展的最新成果的论文进行各类课题的申报。

3、定期或不定期组织本联干部职工或邀请相关专家到全州各县市以及社科研究学会协会进行实地调研，进一步增进交流，相互促进。

4、召集全州相关社科专家学者进行年度学术交流专题座谈会。

与上年对比2021年减少了1.06万元。主要原因是：疫情原因科普活动开展次数减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出135.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了28.12万元，要原因是2021年我单位新增一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出110.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.80%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出9.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年接待费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是21021年接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州社会科学联合会部门2021年机关运行经费支出4.33万元，与上年对比2021减少了1.28万元部门机关运行经费主要用于日常办公费支出。减少原因：疫情原因出差次数减少，相应的出差费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州社会科学联合会部门资产总额6.24万元，其中，流动资产4.43万元，固定资产1.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.3万元，其中固定资产减少1.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、每年出版四期《香格里拉论坛》，每期印制1000册，向全州各部门以及相关专家学者、毗邻藏区相关部门进行赠阅，预计三年每年支出13万元。

2、在全州范围内征集具有较强的思想性、创新性和较高学术价值，学风文风端正，学术规范严谨，紧扣各学科研究的前沿、热点问题，展示学科建设与发展的最新成果的论文进行各类课题的申报。每年组织申报课题经费0.8万元。

3、定期或不定期组织本联干部职工或邀请相关专家到全州各县市以及社科研究学会协会进行实地调研，进一步增进交流，相互促进。开展此类活动每年预计支出1.5万元。

监督索引号53340000273501111