监督索引号53340000177701000

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆州委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆州委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕州委的中心工作，组织本室或协同有关部门就全州经济、政治、文化、社会及生态文明建设和改革、发展、稳定等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，发挥州委智囊机构职能作用。

2.承担州委全面深化改革委员会办公室具体日常工作事务。在州委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委全面深化改革的决策部署，结合我州实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。

3.跟踪了解各级各部门贯彻执行中央、省委和州委重大决策部署情况，收集汇总或分析整理推进改革、发展、稳定进程中的新情况、新问题、新经验，及时报送重要综合信息和动态，并定期编撰政策研究期刊，为州委决策提供咨询和参考服务。

4.开展对全州全面深化改革及政策研究方面重大课题的调查研究，重要工作的协调推进，重大任务的督促落实。   

5.完成州委和上级部门交办的其他工作事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委中心工作和全州工作大局，立足新发展阶段政研（改革）工作实际，按照“讲政治、勇担当、抓主责、出实绩”的要求，认真执行“五个一”机制，抓好改革、写好稿子、当好参谋、带好队伍，履行政策研究和改革工作职能，圆满完成了年度工作目标。现将工作开展情况总结如下：

1、突出旗帜宣明讲政治，全面加强党的领导

（1）注重思想建设，深入落实“五个第一”机制

坚持及时紧跟学，认真落实“第一议题”制度，充分发挥“第一阵地”作用，健全完善“第一课堂”机制，主动养成“第一自觉”，牢固树立“第一维稳”意识。今年以来，在10次理论学习中心组学习会议上，第一时间组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，突出把习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育纳入学习内容，不断拓宽全室干部职工政治理论建设的广度和深度。坚持联系实际学，围绕州委中心工作和政研（改革）工作实际，开展集中学习研讨，不断增强以习近平新时代中国特色社会主义思想指导思想、推动工作的能力。

（2）感悟思想伟力，扎实推进党史学习教育

把开展党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，紧跟州委安排第一时间动员部署，抓紧抓实规定动作，以个人自学、集中学习、理论学习中心组学习、专题研讨、讲授党课等形式，将党史学习教育与当前重点工作有机融合，通过扎实推进党史学习教育，推动各项工作有力有序开展。一是提高政治站位、以“五有”（有领导，有组织、有动员、有清单、有具体推进）推动责任落实；二是以“五个第一机制”为抓手，推动学习教育深入开展。落实“第一议题”组织专题学习；利用“第一阵地”开展专题培训；发挥“第一课堂”开展好基层宣讲；践行“第一自觉”推动学习教育入脑入心；树牢“第一维稳”思想开展主题活动。三是扎实推进“我为群众办实事”。结合爱国卫生“七个专项行动”、政策宣传、调查研究等民生实事，全面安排部署“我为群众办实事”工作，制定时间表和工作方案，在确定方案后，及时对接，并在短时间内召开室务会议讨论通过经费问题并下拨资金，方便基层开展工作，确保全室我为群众办实事工作落实到位。截至目前，已为基层解决实际困难9项。

（3）认真落实意识形态工作责任制

严格落实意识形态工作责任制，加强主流意识形态建设，强化意识形态领域管理，始终牢牢把握正确的政治方向，充分发挥思想引领的重要作用，深入贯彻学习习近平总书记关于意识形态和宣传思想文化工作系列重要讲话精神，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事和首要政治任务，抓紧抓牢抓实。一是通过组织理论学习中心组学习和集中学习等方式，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南的重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议精神分5个专题学习，以逐字逐句学、交流心得学等方式推动理论学习走深走实。二是抓实反分裂反渗透揭批工作。严格按照州揭批办的相关要求，按要求抓好学习、宣传、教育、家访等规定动作，遵照时间节点做好相关工作，不塌时序，节节推进，把各项政策、原则、底线宣传到位，让全体干部职工加深反分裂反渗透斗争相关知识的了解，进一步坚定与十四世达赖划清界限，坚决维护国家安全的信心。

2、突出“抓好改革”，改革工作力度实现新突破

紧紧围绕州委的重大决策部署，突出“制度建设为主线、改革落地是关键”的工作思路，制定了2021年度“一月一主题”改革工作计划，建立深改会落实专报机制，压茬推进各项改革任务。

（1）提质量，推动深改会由例会转变为解决问题的会

一是科学设置会议议程。深改委会议把“制度出台是主线，改革落地是关键”体现在议程设置上，深改会议程由三个阶段组成，目标明确，层次清晰。第一阶段突出“第一议题”机制，学习中央、省委深改委会议精神；第二阶段围绕“改革落地是关键”的要求，以听取汇报的方式推动改革举措落地；第三阶段突出“制度建设是主线”的要求，审议有关改革文件。二是突出“一个会议一个主题”。坚持问题导向，突出深改委会议一次会议一个主题。今年召开的第五次深改会，聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果”，深化农业农村改革；第六次深改会，聚焦“民生领域改革”主题，研究教育系统改革问题；第七次深改会，聚焦“高质量发展”主题，研究补齐基础设施短板问题，逐步改变了深改会“坐而论道”的情况，有针对性地推动改革工作落实。三是用听取汇报方式解决存在问题。在每次深改会的第二阶段，将会围绕会议主题，以听取汇报的方式，由主要领导现场提要求、作部署，及时解决存在的困难和问题，推动改革举措落地。比如，第六次深改会，聚焦“民生领域改革”主题，研究解决了教育系统编制问题和班主任津贴等实际问题，推动改革中的一些困难和问题得以解决。四是以小切口推动大改革。在每次深改会的议题设置上，都注重聚焦会议主题，精心安排，切实推动落实一批小切口、见效快的改革举措。要求全州各级各部门“哪怕在改革过程中向前推进一点点，都是改革成效；哪怕在原来的工作基础上的一点点探索尝试，都是改革创新，都是为全州改革工作做出贡献”。五是推动政研、改革工作深度融合。坚持“政研出题目，改革作文章”，围绕主要领导关注问题，及时开展改革调研，并提供意见建议供领导参考，对需要推动落实的问题，以上深改会听取汇报的形式在会上研究落实，推动政研和改革工作深度融合。如，第七次深改会针对城市“停车难”问题，一方面，由深改办牵头进行专题调研，形成调研报告供领导参考；另一方面，将其列入第七次深改会议题，由住建部门进行汇报，针对存在问题由主要领导作部署、提要求，切实推动问题解决。

（2）重实效，推动改革决策部署落到“最后一公里”

一是围绕现场办公会精神谋划改革。紧紧围绕省委省政府迪庆现场办公会提出的“努力成为民族团结进步示范区的标杆和世界的香格里拉”两个目标定位，聚焦稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，形成今年的20项重大改革举措和237项改革任务，推动改革工作始终紧扣全州工作大局进行谋划和部署。二是对台账任务实行“一季一调度”。为强化对改革台账任务的督促管理，建立“一季一调度”机制，强化改革办的统筹协调督促职责。针对文件出台不及时的现象，累计召开4次调度会，分别就台账任务推进情况、试点改革事项和年度重点改革事项进行统一调度，及时提醒督促有关部门按时出台文件，不塌时序。三是联合开展“改革大督察”。突出“改革落地是关键”的改革工作思路，强化抓改革落地的鲜明导向，今年首次联合州人大常委会和州政协，充分利用人大依法监督和政协民主监督的重要作用，紧紧围绕省委安排的改革督察任务，对我州22项具体改革事项，进行了为期一个月的大范围督察，以清单形式体现改革督察成果，形成亮点清单61条、问题清单56条、建议清单55条，对促进全州改革工作落实起到了积极的推动作用。这种督察方式，紧密结合了我州改革力量薄弱的现实情况，充分借助人大和政协监督力量，是一种有效推动改革工作走深走实的创新性大督察形式，得到了省委改革办领导的充分肯定，要求进一步总结经验，形成《改革大督察工作制度》长期持续开展下去。四是严格把控改革方案质量。为强化“制度建设为主线”的改革工作思路，严格把控改革方案的质量关，特别注重对改革方案结合实际不够、针对性和可操作性不强等问题的严格把关，累计上会审议改革方案22个。同时，通过深化调研，形成《关于打造“世界的香格里拉”之建立完善旅游管理机制的建议》等3篇调研报告，为“建设民族团结进步示范区的标杆”“打造世界的香格里拉”两个实施意见的形成，提供了制度建设方面的改革举措。

（3）强举措，破解改革能力不足办法不多等问题

一是坚持改革办“一月一主题”工作模式。为了让改革办日常工作规范化、条理化，制定《州委改革办2021年度“一月一主题”工作计划》，坚持改革办“一月一主题”工作模式，做到改革工作每月有主题、每日有方向。如，三月份谋划年度改革任务，突出筹备服务迪庆现场办公会主题；四月份筹备深改委第六次会议，突出全年改革任务安排部署主题；五月份梳理省级已出台改革文件，突出提醒州级部门及时谋划改革文件主题；六月份组织开展改革专题培训班，突出专业能力提升主题；七月份筹备深改委第七次会议，突出挖掘特色亮点主题；八月份开展联合大督察，突出强化实地督察主题等等。二是开展改革专题培训班，强化队伍能力提升。六月初，在浙江大学首次组织举办了为期一周的“迪庆州全面深化改革专题培训班”。培训紧扣稳定、发展、生态、边疆稳固四件大事设置改革内容，开设了7个专题讲座和3个现场教学，共有60名学员参加了培训。通过培训，全体学员拓宽了视野、提高了认识，增强了理论基础、提升了业务能力，进一步激发了做好改革工作的信心和决心。三是争取机构编制，加强工作力量。通过积极争取，在领导的关心协调下，州委编委会批准同意设立“迪庆州全面深化改革和政策研究服务中心”，有效解决了州委改革办“小马拉大车”的窘境，解决了改革办长期想解决而解决不了的事。四是加大改革信息宣传和典型案例提炼。为充分发挥本地主流新闻媒体的舆论引导和新闻宣传作用，营造全面深化改革的良好舆论氛围，州委改革办给予适当经费补助，在《迪庆日报》上开设“迪庆州全面深化改革专栏”，在综合广播和新闻综合频道的迪庆新闻中设立“改革进行时”专栏，并同步在电视、广播、七彩云端、手机公众号等进行改革动态的全媒体宣传，扩大我州改革的影响力。同时，及时提炼总结经验，积极挖掘改革亮点，上报了12期《迪庆改革动态》，总结提炼《“五强化、五坚持”，创建全国民族团结进步示范州》等4个典型改革案例参加“2021中国改革年度案例”评选活动，彰显迪庆高高原的改革面貌。

3、突出“当好参谋，写好稿子”，参谋辅政质效迈上新台阶

我室始终坚持“服务决策、重在实用”的原则，紧紧围绕州委、州政府关心关注的问题，按照州委书记“文章是研究出来的”“要做最深入地研究、用最精准的表述、写最短的文章”的要求，积极发挥以文辅政、资政建言的职能作用。

（1）以文辅政，抓好文稿起草工作

主动联系决策层，融入核心圈，实时跟踪领导思路，潜心研究领导风格，多搜集情况，多思考问题，多积累观点，力求用简短的篇幅容纳丰富的内容，用朴实的语言表达深刻的思想，用清新的文风增强表达的效果，不断提高以文辅政水平。今年来，主动承担了州委重要文稿起草工作。参与了州委书记在州管领导干部学习贯彻党的十九届五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神专题研讨班上讲话、省委省政府迪庆现场办公会相关汇报材料等草拟工作。牵头组织开展州第九次党代会报告起草工作，为会议高质量召开发挥了积极作用，充分展示了政研形象，树立了政研品牌。

（2）拓展职能，参与改革

坚持“政研出题目，改革作文章”，围绕主要领导关注问题，及时开展调研并提供一些意见建议供领导参考，推动政研和改革深度融合。围绕“世界的香格里拉”定位，深化旅游体制改革，刊发了3篇调研报告；围绕全面推进乡村振兴、深化美丽乡村建设等重点工作，牵头带领州、县（市）相关部门组织开展调研，在找准问题的基础上，提出针对性指导性意见；围绕“放管服”改革，刊发了《关于进一步做好营商环境工作的建议》；围绕文化体制改革，刊发了《关于开展学习“乌兰牧骑-红色文艺轻骑兵”的建议》；针对城市“停车难”等社会关注度高的问题，一方面，由深改办牵头，对问题进行专题调研，形成调研报告；另一方面，将其列入深改委会议议题由相关部门进行汇报，切实推动问题解决。

（3）服务决策，编好《资政参考》

做好新形势下的政研工作，充分发挥职能作用，就必须进一步创新政研工作思路，切实提升参谋服务水平。今年，我室开办了内部专刊《资政参考》，强化参谋作用，创新工作方式，跟踪时事热点，解读重大政策，解码重大决策，分析研究州情，提出对策建议，围绕牵动全局的关键点、党委领导的关注点和社会矛盾的突出点开展调研，在不断提升决策咨询上实现新的突破。共刊发了《关于防范森林火灾的建议》《关于健全“五个第一”机制的一些建议》《关于打造“世界的香格里拉”之深化旅游产品供给侧改革的建议》等10篇资政参考，充分发挥了智囊职

（4）发挥职能，抓好调研

始终坚持把调查研究作为政研室之本、立业之基和立人之要，作为当家产品和龙头工作来抓。围绕当前重点工作，深入基层，走进机关、企业，与干部、群众面对面了解情况。起草了《关于迪庆州水果产业发展情况的调研报告》《关于做好森林火灾防范和应急处置工作的调研报告》《关于小中甸镇巩固拓展脱贫攻坚成果深入推进乡村振兴工作的调研报告》，突出成果转化，成为决策预案为州委科学决策服务，成为重要文件为推动具体工作服务，成为综合文章为推介迪庆服务，切实发挥好调研出思路、出举措的作用。

4、突出“带好队伍”，日常工作质量展现新成效

坚持“功夫下在平时，目标贯穿始终”“不塌时序”的要求，组织召开工作例会，对政研室阶段性工作进行学习回顾和安排部署，确保主动加压、节奏不减、力度不松。同时，对重点工作形成清单、明确具体责任人、责任科室，以此倒逼全室干部职工按照时间节点做好所有工作，切实做到把党建、党风廉政、意识形态、保密等工作同业务工作一起进行专题研究部署。

（1）注重基层党建，全面加强党的建设

初步确立“压实主责、促进主业、发挥作用，统筹抓好政治学习，制度落实、主题教育、智慧党建”四项业务的政研机关党建思路。调整充实了支委委员，确保支部工作正常开展。建立党建工作领导机制，落实书记“党建责任清单”，细化年度党建目标考核任务，制定年度计划，基本形成了机构健全、责任明确、经费落实的党建工作责任体系。一是认真组织开展集中学习，将《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党支部工作条例(试行)》等党内法规作为常态学习内容；积极参加“万名党员进党校”“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等教育培训，认真参加“学习强国”“云岭先锋”等学习平台的学习。二是严格党内政治生活，扎实开展党支部规范化建设，严格执行“三会一课”、支部学习、主题党日、党费日、支部书记上党课、党员教育与管理、党费收缴管理等党内生活和常规性制度，实行党员积分制日常管理，严格落实“云岭先锋APP”工作任务。“七一”期间，与洛吉乡洛吉村党总支一起开展党建联建活动，共同庆祝建党100周年华诞。三是落实好日常工作，深化以“三强三促”为主要内容的“新时代模范机关”创建，深入开展了“寻标对标达标创标”行动、“清廉机关建设”等工作。

（2）注重廉政建设，不断营造清廉氛围

履行好党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。领导班子切实承担起党风廉政建设的主体责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，与政研室各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。一是有部署，组织召开了两次党风廉政建设工作安排部署会议，明确今年的党风廉政建设工作思路。二是有重点，认真抓好抓实八届州委第十二轮巡察回头看整改工作和党史学习教育的巡回指导整改要求。三是有压力传导，层层签订责任书，下发《州委政研室2021年度党风廉政建设工作责任清单》，明确责任内容、责任科、责任人、责任时间，形成责任倒逼，确保每项工作都在规定时限内按质按量完成。四是有时时提醒，通过上廉政党课、廉政谈话、谈心交心、查找廉政风险点等做到时时提醒，同时，每次的工作例会上对全体干部职工作出具体的纪律要求和工作安排。五是有工作推动，严格按照民主集中制原则，召开了8次室务会议，集中讨论人事、资金等重大问题。

（3）注重责任落实，抓好目标管理

认真做好目标管理、意识形态、国家安全、综治维稳、民族团结进步、法治建设、信息工作、安可项目、机要保密等工作任务，做好部门的组织、人事、财务、档案、工会、妇女等工作。严格做好疫情防控相关工作，常态化参与开展七个专项行动和创建国家卫生城市工作。认真完成植树、环境卫生整治等工作任务。

（4）注重挂包衔接，做实驻村工作

认真贯彻落实省委、州委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关工作安排，选派科长到洛吉村开展驻村工作，作为村第一书记、驻村工作队长积极配合村“两委”完成建强村党组织、巩固脱贫成果、推进强村建设、提升治理水平、为民办事服务等工作任务。为洛吉村解决6.2万元资金，用于组织开展“庆祝建党100周年”系列活动，组织部分党支部书记、党员群众致富带头人外出学习考察，进一步发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，密切了党群关系，促进其产业发展。结合党史学习教育“我为群众办实事”主题实践活动，动员室党支部党员为贫困户捐款1800元，看望慰问重病户3户，向每户发放慰问金500元；及时将2户患重病户情况向州红十字会反映，协调争取困难补助资金。

（5）心系家乡发展，参与“规划家乡行动”

根据我州开展“干部规划家乡行动”的工作要求，我室干部职工根据家乡所在乡（镇）和村的工作安排，积极回乡开展调查研究，为家乡发展出谋划策，努力为家乡各项事业发展服务。

（6）注重干部管理，关心关爱职工

一是抓好班子带好队伍，向组织部积极推荐优秀年轻干部、优秀少数民族干部和女干部，积极向领导和部门反映我室的干部队伍建设情况，积极向组织部、编办等部门争取人员编制。根据部门实际，开展职务职级并行工作，晋升一名四级调研员、一名主任科员。二是通过召开组织生活会，开展谈心交心活动，了解职工的心理状态。三是开展警示教育活动，组织观看电影、工会活动等，进一步凝聚全体干部职工的智慧与力量，不断提高干部职工的能力和水平。

（7）注重团结协作，完成领导交办工作事项

一是积极配合支持全州党史学习教育工作。在我室只有8人在岗且一人长期驻村的情况下，抽调1名副主任全脱岗到州党史学习教育办开展相关工作，为推进全州党史学习教育提供人力支持。二是在州第九次党代会期间，抽调我室领导一人、科长两人到州委办参加筹备工作，积极为党代会的顺利召开贡献力量。

5、展望未来，超前谋划2022年各项工作任务

（1）加强理论建设。继续抓好“两学一做”常态化制度化建设，继续抓好“党史学习教育”活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习领会党的十九大、十九届五中、六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会和省委省政府第三次涉藏会议精神，认真贯彻落实习近平考察云南重要讲话精神、省委省政府迪庆现场办公会精神和州第九次党代会精神，认真抓好部门意识形态工作，严格按照州委相关要求，抓网络意识形态工作，抓实理论学习中心组学习，用党的创新理论武装头脑，推动全室更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

（2）搞好调查研究。认真研究州情实际，围绕全州重点工作和关键环节开展深层次调研，充分发挥资政建言、以文辅政职能作用，积极为州委提供对策建议和决策参考，切实发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。继续办好内部专刊《咨政参考》。

（3）推进改革落实。对标中央、省委改革决策部署，在州委深改委领导下，积极发挥改革办统筹协调作用，加强改革谋划部署，加大督查督促力度，以钉钉子精神抓好改革落实，确保各项改革任务落地见效，努力开创改革工作新局面。

（4）提升文稿质量。根据州委工作安排，树立主动意识、精品意识，着力在文稿质量上下功夫，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等文稿工作，不断提升以文辅政水平。

（5）抓实驻村工作。挖掘部门优势，做好相关协调工作，进一步与挂钩村共同研究制定乡村振兴计划，落实“干部规划家乡行动”工作。

（6）落实目标任务。认真落实党风廉政建设、机关党建、意识形态、目标管理、国家安全、综治维稳、普法、保密、民族团结进步、扫黑除恶、爱国卫生“七个专项行动”等工作责任目标，做好部门的组织、人事、财务、档案、工会、妇女等工作，进一步改善办公条件，切实加强部门自身建设，确保部门年度工作目标全面完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，内设科室为：综合科、调研科、协调科和信息科。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）其中：1、GK07表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，我室无政府性基金预算财政拨款收入。2、GK08表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，我室无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2021年度收入合计343.79万元。其中：财政拨款收入343.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入对比减少37.31万元，主要原因是：改革工作经费批复减少，调研工作经费批复减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2021年度支出合计394.43万元。其中：基本支出312.88万元，占总支出79.32%；项目支出81.55万元，占总支出的20.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出对比增加20.4万元,主要原因是：2021年度2月起，我室配齐了室领导班子，各项工作得以正常开展，故各类经费开支变大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312.88万元。与上年支出对比减少11.79万元,主要原因是：人员和公用经费预算支出减少；加之疫情影响调研、会议、出差、组织培训等次数减少，故各类经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.03万元，占基本支出的93.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.85万元，占基本支出的6.66%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.55万元；办公费与上年支出对比增加32.19万元,主要原因是：2021年度2月起，我室配齐了室领导班子，各项工作得以正常开展，办公费、会议费、会议材料印刷费、电费、邮寄费等日常开支增加；加之改革任务重，产生委托业务费用，并组织开展了一次改革专题培训班，强化队伍能力提升。在浙江大学首次组织举办了为期一周的“迪庆州全面深化改革专题培训班”。培训紧扣稳定、发展、生态、边疆稳固四件大事设置改革内容，开设了7个专题讲座和3个现场教学，共有60名学员参加了培训。通过培训，全体学员拓宽了视野、提高了认识，增强了理论基础、提升了业务能力，进一步激发了做好改革工作的信心和决心。开展调研、督察等工作灵活多变，差旅费开支也随之增加，故各经费开支变大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出394.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出对比增加20.4万元,主要原因是：2021年度2月起，我室配齐了室领导班子，各项工作得以正常开展，故各类经费开支变大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出322.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于：在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出；

  9.卫生健康（类）支出26.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于：主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出18.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格执行厉行节约反对浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出20.85万元，与上年对比减少2.55万元，主要原因分析办公费用、差旅费、水费等减少。部门机关运行经费日常办公支出、车辆运行维护，接待费、差旅费、其他商品和服务支出、会议费、培训费、委托业务费等支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党迪庆州委员会政策研究室部门资产总额12.45万元，其中，流动资产2.35万元，固定资产10.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.97万元，其中固定资产增加4.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

中国共产党迪庆州委员会政策研究室2021年决算公开表20221020113031865.xlsx

监督索引号53340000177701111