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迪庆藏族自治州商务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州商务局是州人民政府工作部门，为正处级。加挂迪庆藏族自治州人民政府口岸办公室牌子。我局设7个内设机构（正科级），分别是办公室（行政审批科）、对外贸易科、外资外经科、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科。   

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，全州预计完成社会消费品零售总额57.6亿元，同比增长12%；预计批发业累计完成131.2亿元，同比增长18%，零售业完成54.95亿元，同比增长18%；住宿业完成5.66亿元，同比增长18%；餐饮业完成8.13亿元，同比增长19%；租赁服务业同比增长22%，预计全面完成省、州政府下达的任务目标。

行业市场管理工作不断规范。加强成品油市场监管，批准新建加油站2座（中石油维西县维兰加油站、开发区善捷加油站），完成全州72座加油站年检，妥善处理香格里拉市中发石化加油站销售不合格汽油事件；加强成品油市场保供及加油站安全生产工作，督导成品油零售企业做好加油站地下油罐防渗改造工作。参与“一部手机游云南”“厕所革命”，督导加油站厕所建设，开展加油站厕所的数据收集录入及星级评定工作。加强特殊行业监管工作，拍卖企业、二手车经销企业登记备案工作，做好典当行业行政许可报批，完成典当行业风险排查工作。

对外贸易稳中有进。全年共完成企业的进出口经营者备案登记新增及变更业务7项，其中：香格里拉市48户，新增6户；德钦县5户，新增1户；维西县9户；经济开发区15户。到目前为止全州共有备案企业77户。推进2017年外贸项目实施：跨境电商和溯源体系建设平台项目完成采购招标工作，北、上、广、深体验店建设项目正有序推进，年内完成上海体验站建设；香格里拉特色产品国际营销网络、香格里拉特色产品品牌体系建设项目完成委托实施主体的公开招标程序，今年12月正式实施。积极申报外经贸发展项目，争取到商务系统信息化建设资金50万元，落实2017年营销网络和品牌体系建设补充资金119万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州商务局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州商务局部门2021年度收入合计1,104.57万元。其中：财政拨款收入1,104.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比下降9.54%，主要原因分析财政制度改变，已支定收，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州商务局部门2021年度支出合计1,139.75万元。其中：基本支出668.33万元，占总支出的58.64%；项目支出471.42万元，占总支出的41.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降12.52%，主要原因分析财政收回上年度州级财政资金，年初结转结余减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.33万元。与上年对比下降5.32%，一名在职人员正式退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.05万元，占基本支出的92.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.28万元，占基本支出的7.52%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471.42万元，主要用于州级冻猪肉储备、迪庆州开放平台建设、消费帮扶与产销对接等项目的实施。与上年对比下降21.02%。主要原因财政收回部分结转结余资金；疫情原因部分项目无法正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,132.73万元，占本年支出合计的99.38%。与上年对比下降11.42%，主要原因分析一名在职人员正式退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出22.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于办公取暖费、目督奖励性绩效；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出55.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出53.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于缴纳行政单位医疗、  公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于消费帮扶与产销对接；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出739.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.31%。保障我局各项项目支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出42.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。

  20.粮油物资储备（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于保障猪肉储备项目的实施。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为2.22万元，完成预算的55.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的57.50%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的53.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情等因素来访企业较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.03万元，下降31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降43.03%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降13.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因来访企业较少。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占51.84%；公务接待费支出1.07万元，占48.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州商务局部门2021年机关运行经费支出50.28万元，与上年对比增长33.90%，主要原因分析结转结余资金中包含基本支出。办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月，迪庆藏族自治州商务局部门资产总额306.15万元，其中，流动资产251.71万元，固定资产54.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.59万元，其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340003200101111