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迪庆州乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州乡村振兴局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行中央、国务院、省委、省政府和州委、州人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接工作的各项方针、政策,拟订全州乡村振兴工作战略规划和政策并组织实施。起草和拟定地方乡村振兴法规、政府规章草案和政策、制度措施并组织宣传、落实；对全州乡村振兴法规的执行情况进行全面的监督、检查。

2、承担全州乡村振兴衔接资金管理工作，会同有关部门拟订衔接资金使用分配方案，指导、检查和督促衔接资金的使用。

3、常态化开展返贫预警监测和帮扶工作，坚决守住不发生，规模性返贫底线。

4、负责编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，并组织实施和监督管理。

5、负责统筹、协调小额信贷扶持产业发展,引导、扶持龙头企业,带动、促进产业持续稳定发展。

6、负责易地扶贫搬迁后续扶持，解决搬迁群众配套基础设施，基本公共服务、社会治理、社会融入等问题，解决产业就业方面问题。

7、建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。

8、负责组织、协调沪滇对口迪庆帮扶和经济社会合作发展相关工作；负责协助、指导三县、部门对口帮扶合作的相关工作。

9、负责“云南省政府救助平台”推广运用。

10、承办迪庆州人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

 迪庆州乡村振兴局内设5个科室：分别为综合科、项目管理科、移民扶贫科、对口帮扶科、信息统计科；所属单位0个，2022年核定编制数15人，实有人数为18人（其中行政编制16人，工勤编制2人，设主任1名（正处级），副主任3名（副处级），科级领导职数5名）。提前退休按在职人员同等待遇人数4人。

（三）重点工作概述

1.加强防止返贫监测帮扶。做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类人员”网格化监测帮扶工作，通过线上线下数据分析，及时发现解决问题，实现动态清零，坚决守牢防止规模性返贫的底线。

2.运行好“一平台”落实“三机制”。高效规范运行和推进一平台，运行建立稳定利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖； 建立股份合作制，实现集体经济全覆盖；建立扶志扶智长效机制，努力实现培训就业全覆盖。

3.推进脱贫人口稳定就业。深入推进劳务协作，发展帮扶车间，用好公益岗位，加大监测调度力度，落实奖补政策，做好跟踪服务，促进脱贫群众持续增收。加大技能培训，突出脱贫人口、边缘人口从义务教育到职业教育全程帮扶，根据就业意愿和就业市场需求，提供“菜单式”培训，让农村劳动力通过培训掌握技能，具备就业能力。

4.继续推进实施小额信贷。保持过渡期内主要金融帮扶政策总体稳定，对符合条件的农村低收入人口继续给予优惠利率小额信贷支持，做到“应贷尽贷”。支持构建“龙头企业绑定农民专业合作社、农民专业合作社绑定农户发展”的利益联结机制，满足脱贫人口小额信贷需求，促进脱贫人口发展生产稳定脱贫。

5.强化易地搬迁后续扶持。以安置区为重点，推动各地安置区配套产业就业、基础设施和基本公共服务建设，完善基层组织和社区治理体系，促进搬迁脱贫群众稳定就业、更好更快实现社会融入，实现搬迁群众稳得住、能发展。

6.加强衔接资金管理使用。聚焦易地搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等重点任务，积极谋划、规模适度，充实完善项目库。规范衔接资金使用范围，强化衔接资金绩效管理，推动脱贫县做好财政涉农资金整合使用。

7.发挥扶贫项目资产效益。推进落实国家《关于加强扶贫项目资产后续管理的指导意见》和《云南省扶贫项目资产后续管理办法（试行）》，进一步盘点经营性、公益性和到户类扶贫项目资产底数，明晰产权关系，落实管护主体，明确管护责任，确保持续发挥效益。

8.推进沪滇帮扶协作。推进落实东西部协作的框架协议，制定出台迪庆帮扶协作“十四五”规划和年度规划，加强产业合作、人才交流、劳务协作、消费协作、教育帮扶、医疗援助、乡村建设、金融合作等。抓好东西部协作考核工作，接受上级考核评价工作。

9.做好定点帮扶工作。落实研究省级定点帮扶工作，充分运用好省级定点帮扶资源优势，积极争取支持全方位的帮扶工作。

10.开展巩固脱贫成果后评价工作。贯彻巩固拓展脱贫攻坚成果考核后评估工作，以评估促进巩固拓展脱贫攻坚成果，推动巩固拓展脱贫与乡村振兴有效衔接责任、政策、工作落实落地，巩固脱贫成效，坚决守住不发生规模性返贫底线。

11.全力保障三落实。全面贯彻政策、责任和工作落实，积极发挥领导小组办公室职能职责，统筹协调巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，确保中央和省给予政策和资金，落到实处、发挥效益。

12.统筹加强驻村帮扶。加强驻村干部管理，开展县乡村干部和驻村队员政策业务培训，举办驻村工作“大讲堂”，印发驻村工作重点任务清单、细化工作任务，推动驻村干部认真履职、发挥作用。建立定期分析调度机制，总结推广经验做法，及时发现解决存在问题。

13.落实重点帮扶县政策措施。细化支持国家和省级乡村振兴重点帮扶县政策措施，推动政策落地落实。建立跟踪监测机制，对乡村振兴重点帮扶县进行定期监测评估。

14.强化监测统计分析。依托全国防返贫监测信息系统和云南省“政府救助平台”，研究设计指标体系，开展巩固脱贫成果大数据监测统计研究，全面摸清工作底数，提供科学决策依据，及时掌握工作进展。

15.推进脱贫致富示范区和乡村振兴示范区建设。研究支持脱贫致富示范区、乡村振兴示范区建设政策措施，推动县市创建示范乡镇、示范村和美丽村庄建设。

16.推进一县一业创建。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，在推进主导产业设施化生产、建设有机化基地、规模化加工等方面取得新突破，在推进“一二三”产业融合发展，提高产业集中度和带富能力上取得新突破，进一步提高乡村特色产业质量效益和竞争力，建立产业带动帮扶全覆盖机制，推进“双绑”机制组织化发展，带动农村低收入人口生活水平显著提高。

17.加强乡村振兴系统队伍培训工作。强化乡村振兴系统干部的能力大提升培训，提升综合素质，加强作风建设活动，切实防范和纠治形式主义、官僚主义。

18.开展实地调研指导工作。接受督查和考核工作，定期指导县市开展督导调研工作，及时督促推动各类反馈问题整改工作，落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、定点帮扶、东西部扶贫协作考核评价工作。

19.加强宣传舆论工作。宣传贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要论述，总结宣传一批巩固拓展脱贫攻坚成果典型。强化涉贫涉乡村振兴舆情监测，准确把握舆论导向，做好舆情研判和应对处置。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

“三定”核定编制数为15人，目前，实有人数为18人其中：行政编制 16人，工勤编制2人。实有18人财政全额保障。 

离退休人员13人，其中： 正式退休9人，提前退休享受在职待遇4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入692.33万元，其中：一般公共预算692.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，一般公共预算财政拨款增加126.71万元，增长22.40%。主要原因是财政供养人员比上年增加所致；及项目经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 692.33万元，其中:本年收入692.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款692.33万元（本级财力692.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比，财政拨款收入增加126.71万元，增长22.40%。主要原因是财政供养人员比上年增加所致；及项目经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 692.33万元。财政拨款安排支出 692.33万元。其中：基本支出575.78万元，与上年对比增长25.16万元，增长4.56%，主要原因是财政供养人员（在职）人数比上年增加2人，人员工资及社会保险等基本支出增长所致；项目支出116.55万元，与上年对比增加101.55万元，主要原因是2022年由于工作需要新增1个项目（州级财政乡村振兴配套补助经费），导致总的项目资金比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2019999一般公共服务支出(2019999)3.24万元，主要用于公用取暖支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.47万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

2080599其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

2101101行政事业单位医疗25.14万元，用于缴纳职工基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助17.21万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

2109901其他卫生健康支出3.10万元，用于职工及离退休干部体检经费支出。

2130501行政运行437.53万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2210201住房公积金38.60万元，用于缴纳职工住房公积金。

2130502一般行政管理事务15万元，主要用于上海驻迪挂职干部生活补助经费。

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方面的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无相关情况

（一）与中央配套事项

无相关情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况

（三）经济社会事业发展事项

无相关情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.38万元，较上年减少2.18万元，下降28.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州乡村振兴局2022年公务接待费预算为2.88万元，较上年增加0.32万元，增长12.50%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增长的原因主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作力度越来越大，加之正常的工作经费支出也随之增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是在2020年内我单位报废越野车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年度无民生项目及州委州政府确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州乡村振兴局2022年机关运行经费安排161.47万元，与上年对比增加100.86万元，增长166.40%。主要原因一是财政供养人员增加；二是安排了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州乡村振兴局资产总额733.74万元，其中，流动资产10.23万元，固定资产650.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少125.37万元，其中固定资产减少32.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号5334000043280011

迪庆州乡村振兴局2022年部门预算公开样表20220322041540155.xls.xls