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附件2-1

 迪庆州农村电影工程发行放映管理站2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州农村电影工程发行放映管理站2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农村电影工程发行放映管理站2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州农村电影管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担好迪庆州委、政府赋予的管理全州农村电影免费放映“2131工程”工作任务。

（1）制定全州农村电影免费放映事业发展规划和年度农村电影免费放映业务计划；

（2）指导、监督县级农村电影免费放映管理站完成年度发行放映任务；

（3）负责全州农村电影免费放映网络的建设和管理，巩固全州农村电影免费放映事业，保障全州农村电影免费放映活动正常开展，确保全州农村电影免费放映的普及，落实免费经费和下达全州农村电影免费放映任务；

（4）及时、准确地收集汇总全州三县农村电影免费放映的发行放映资料和数据，进行统计分析和统计监督；负责组织购买和调度全州农村免费电影各类拷贝节目，做好全州农村免费电影放映技术的指导工作；

（5）负责全州农村免费放映设备及拷贝的检查、维修工作和技术鉴定工作以及年度检审工作；

（6）完成好上级部门下达的各项工作任务。

（二）机构设置情况

    我管理站属州委宣传部下属的公益一类事业单位，机构规格为正科级，内设机构两个科室，分别是：办公室、电影业务室。

  （三）重点工作概述

我单位是迪庆州委宣传部下属的正科级事业单位，是在州委、州人民政府领导下管理和实施全州农村电影放映工程的职能部门。农村电影放映工程是国家计委、广电总局、文化部根据我国基本国情和农村电影事业建设的实际情况，提出全国农村基本实现“1村1月1场电影”的文化惠民工程。

近年来，在党和国家的大力关心支持下，在州委、州人民政府的有力领导下，我站各项工作得到了更加扎实有效地开展，农村电影文化惠民政策得到了进一步落实，农民公益电影文化权力得到了进一步保障。如今，我州已建立起了13支农村数字电影放映队伍，农村公益性数字电影放映覆盖到了国家承认我州能够享受农村电影放映工程文化惠民政策的180个行政村，按国家对农村电影放映工程“1村1月1场电影”我州全年应完成2160场的公益放映任务目标，已基本解决了农村群众看电影难的问题，为推动我州农村精神文明建设，促进农村经济社会发展发挥出了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，提前退休1人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我管理站财务总收入 137.38万元，其中：一般公共预算137.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，主要原因分析。            

单位：万元

主要原因分析：基本支出增加是因为2022年调整增资，项目支出减少是因为本年项目预算批复比上年减少1.45万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年我管理站财政拨款收入 137.38万元，其中:本年收入137.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.38万元（本级财力137.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，主要原因分析。        单位：万元

主要原因分析：基本支出增加是因为2022年调整增资，项目支出减少是因为本年项目预算批复比上年减少1.45万元。

四、预算单位支出情况

 2022年我管理站预算总支出 137.38万元。财政拨款安排支出 137.38万元，其中：基本支出128.83万元，与上年对比增加0.68万元,主要原因分析由于2022年调整增资，因此在职人员的工资等费用增加，相应预算社会保障缴费、住房公积金、工会经费也增加；项目支出8.55万元，与上年对比项目支出减少1.45万元，因为本年项目预算批复比上年减少1.45万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、2019999一其他一般公共服务支出0.72万元，主要用于单位日常办公取暖用。

2、2070607一 文化旅游体育与传媒支出103.86万元，主要用于工资支出,日常工作支出,放映工程补助经费。

3、2080505一机关事业单位基本养老保险缴费支出11.24万元，主要用于保障职工按月缴纳单位养老保险、

4、2080599一其他行政事业单位养老支出0.56万元，主要用于退休人员工作经费。

5、2101102一事业单位医疗5.6万元主要用于基本医疗保险支出。

6、2101103一公务员医疗补助5.87万元，主要用于公务员医疗保险支出。

    7、2101199一其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于新增职工体检费支出

7、2109999一其他卫生健康支出经费0.55万元，主要用于职工体检费支出。

      8、2210201一住房保障支出8.43万元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

“ 无”

（二）按既定政策标准测算补助事项

“ 无”

（三）经济社会事业发展事项

“ 无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农村电影管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加 0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州农村电影管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

迪庆州农村电影管理站2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农村电影管理站2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州农村电影管理站2022年部门预算没有重点项目预算，安排的项目为日常开展放映活动所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影：

反映用于公益电影放映方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.事业支出：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农村电影管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州农村电影管理站资产总额43.5万元，其中，流动资产14.18万元，固定资产净值24.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值4.83万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

迪庆藏族自治州农村电影免费发行放映管理站

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000235700700111

迪庆州农村电影管理站2022（预算公开表）.xls

迪庆州农村电影管理站2022（预算公开表）20220322104337470.xls