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迪庆藏族自治州佛教协会2022年预算公开目录

第一部分迪庆藏族自治州佛教协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州佛教协会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆藏族自治州佛教协会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州佛教协会2022年度预算编报单位共1个，属于行政单位。

（三）重点工作概述

一是加强教育培训，强化思想政治引领；

二是加强法规制度建设，夯实寺院管理长效机制基础；

三是加强培养力度，推进藏传佛教人才队伍建设；

四是依法依规，开展活佛转世及培养工作；

五是积极发挥协会作用，推动重点工作贯彻落实；

六是加强自身建设，建设新时代爱国有为的宗教团体。二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休1人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入255.99万元，其中：一般公共预算255.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年收入200.67万元对比，增长了55.32万元，主要原因为主要原因是迪庆州佛教协会在职财政供养实有人数较上年增加2人，人员工资调整，同时社会保险、住房公积金及其他工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 255.99万元，其中:本年收入255.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.99万元（本级财力255.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入收入200.67万元对比，增长了55.32万元，主要原因为主要原因是迪庆州佛教协会在职财政供养实有人数较上年增加2人，人员工资调整，同时社会保险、住房公积金及其他工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出255.99万元。财政拨款安排支出255.99万元，其中：基本支出225.49万元，与上年预算总支出180.67万元，对比增加44.82万元，主要原因是主要原因是迪庆州佛教协会在职财政供养实有人数增加为8人，较上年增加2人，人员工资调整，同时社会保险、住房公积金及其他工资福利支出增加；项目支出30.5万元，与上年预算项目支出20万元对比增加了10.5万元，主要原因是本年度新申报项目活佛转世指导及培养工作经费，导致项目支出与上年存在增长现象。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2012801-行政运行179.87万元；

2、2012802-一般行政管理事务22.5万元；

3、2019999-其他一般公共服务支出1.44万元；

4、2080505-机关事业单位养老保险缴费支出19.83万元；

5、2080599-其他行政事业单位养老支出0.16万元；

6、2101101-行政单位医疗7.96万元；

    7、2101102-事业单位医疗2.85万元；

8、2101103-公务员医疗补助5.5万元；

    9、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.5万元；

10、2109999-其他卫生健康支出0.5万元；

11、2210201-住房公积金14.88万元；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州佛教协会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.78万元，较上年预算3.46万元增加0.32万元，增长9.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州佛教协会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用预算数与上年数一致。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州佛教协会年公务接待费预算为1.28万元，较上年0.96万元相比增加0.32万元，增长33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

由于公务接待费按照包干经费20%测算，本年度新增在职人数2人，导致包干经费上涨1.6万元，按其20%测算公务接待费因此上涨0.32万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州佛教协会2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费预算数与上年数一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州佛教协会2022年机关运行经费安排16.36万元，与上年15.22万元对比增长了1.14万元，主要原因为在职人员数增加2人，导致包干经费、工会经费、福利费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州佛教协会资产总额21.85万元，其中，流动资产10.6万元，固定资产11.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少33.42万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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迪庆藏族自治州佛教协会2022年预算公开样表2022032211420019020230214110212776.xls