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附件2-1

 中共迪庆在委机构编制委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共迪庆州委机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我办共设置6个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、行政管理体制改革科。

所属机构编制实名制管理中心1个事业单位。

（三）重点工作概述

一是坚持理论武装不放松。认真学习贯彻十九届六中全会精神，贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届一次全会、州第九次党代会精神，做到真学、真信、真懂、真用，坚持重点学与一般学相结合，集体学和自学相结合，全面学和具体学相结合，全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢理想信念根基，强化学以致用，强化本领恐慌意识，对标“六能”要求，全面提升素质，切实将学习的成果体现在机构编制管理工作的各个方面和全过程。二是深入推进机构编制法规制度体系建设，进一步树立法制意识。持续开展《条例》及配套政策的贯彻落实和学习宣传培训，为严管严控机构编制筑牢思想根基，为做好新时期机构编制工作营造良好氛围。切实提升机构编制从动议到监督检查整个环节的科学性、规范性、合理性、合法性。三是做好机构编制保障。紧紧围绕发展、稳定、生态、边疆稳固“四件大事”，创新机构编制管理方式，提高资源使用效益，更好服务于新时代新迪庆高质量发展。做好调研的基础性工作，把基层和群众反映的突出问题与党和政府重点保障的民生工作紧密结合起来，深入了解问题、理性分析研判，提出切实可行的解决办法；转变思维，更新理念，盘活存量，统筹安排，精准用编。做好家底盘点，统筹编制资源，分清轻重缓急，做到有保有压，分类施策。四是进一步维护机构编制权威性和严肃性。加大机构编制违纪违规查处力度，严肃追责问责，用典型树立威信，用执行维护纪律。严肃监督检查，坚决执行《机构编制监督检查工作办法》，坚持监督检查日常化、经常性、全覆盖，将监督检查贯穿于机构编制工作全过程。落实机构编制“四个纳入”，加强机构编制部门同纪检监察机关、组织、巡察、财政、人社等部门的沟通联系和协调配合，健全完善工作机制，真正形成监督合力。进一步规范机构编制请示报告事项和工作程序，抓早抓小，严格执行机构编制报告制度，开展机构编制管理评估工作，进一步维护机构编制权威性和严肃性。

二、预算单位基本情况

我办编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 14人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休3人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入478.4万元，其中：一般公共预算478.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增幅9.84%，主要原因分析2021年底职务变动2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入478.4万元，其中:本年收入478.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.4万元（本级财力478.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增幅9.84%，主要原因分析2021年底职务变动2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 478.4万元。财政拨款安排支出 478.4万元，其中：基本支出457.45万元，与上年对比增幅10.08%，主要原因是2021年底职务职级变动2人；项目支出20.95万元，与上年对比增加4.5%，主要原因是2022年底体检费每人增加0.05万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601-行政运行351.65万元，2013602-一般行政管理事务20万元，2019999-其他一般公共服务支出2.7万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.05万元，2080599-其他行政事业单位养老支出0.24万元，2101101-行政单位医疗18.06万元，2101102事业单位医疗1.8万元，2101103-公务员医疗补助10.26万元，2109999-其他卫生健康支出1.85万元，2210201-住房公积金30.79万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.81万元，较上年减少0.31万元，下降8.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为3.61万元，较上年减少0.31万元，下降8.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.61万元，较上年减少0.31万元，下降8.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：厉行节约，与上年对比减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排34.55万元，与上年对比增加0.73，增幅2.11%，主要原因分析2022年度新增1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共迪庆州机构编制委员会办公室2022年资产总额149.4万元，其中，流动资产2.19万元，固定资产146.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值147.21万元；处置车辆1辆，账面原值58.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中共迪庆州委机构编制委员会办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中共迪庆州委机构编制委员会办公室

2022年3月18日

监督索引号53340000122500111