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迪庆藏族自治州幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆州幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿是实施体、智、德、美、劳诸多方面全面发展的教育，促进其身心全面发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二是全面贯彻幼儿园工作规程，实施素质教育，弘扬“自主、快乐、发展”的办园理念，依托课程实践研究不断优化队伍，提升保教质量，充分发挥我园科研基地及教师培养的作用，努力争创全国具有中国特色的优质名园。

三是实践师幼共生课程，凸显独立、自信、主动、创新。

四是以规程为准则，以学前教育纲要为依据，全面实施素质教育，立足以幼儿发展为本的理念，着力培养幼儿的主体精神，促进幼儿个性健康发展；培养兴趣，养成良好的生活卫生习惯，促进职能开发，使其在原有基础上得到最大程度的发展。

五是行政管理，强化目标管理，明确岗位职责，增强为人民服务的意识，进行分层的网络管理；依法治国、以德立园，建设一个高水准、高效率，进取奉献、协作，有创造性的领导班子，追求并达成“规范、有序、自主” 。

六是队伍建设，激发内在发展需求，塑造团队精神，敬业爱岗，培养一支专业敏感性强，敢于探索实践，善于合作创新的教职工队伍，不断提升园本课程的实施与经验辐射的能力。

七是园所建设，根据幼儿园财力、物力，有计划地创设符合幼儿园装备标准及本园教育实际所需求的设备环境。有步骤地创设“童趣挑战、互动开放、艺术协调”校园环境，有效支持园本课程的实施，逐步突现“朴实、真实、扎实”的校园文化。

八是家长工作，发挥家委会作用，鼓励、吸引家长参与学校管理。加强与广大家长的沟通、指导，家园同步，共同参与学前教育，形成合力。

九是承办州教育局交办的其他工作。  

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，迪庆州幼儿园。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

分别是：迪庆藏族自治州幼儿园。迪庆藏族自治州幼儿园内设科室为有7个，分别是：

1、办公室

2、教研室

3、卫生保健室

4、财务室

5、安保室

6、档案室、保管室

7、保洁室

（三）重点工作概述

紧紧围绕创办“中国特色优质样板名园”为目标，全面学习传统经典文化，在日常生活中践行存善心、说好话、行好事、做好人及日行一善等教育活动，做一个健康、智慧、道德、幸福的人！深入解读十二条目标，以自由、自主、发展为教育理念，由制度管理转为自主管理，提高能力水平，全面实施幸福教育，充分发挥财务工作在园务工作中的职能性及服务性，有效协同各个部门共同把工作做好，提高教职工的善心和善行，在新的历史起点上，将紧密围绕园务计划，结合感恩教育、舍得教育脚踏实地的开展工作，无论在政治思想上，服务态度上还是工作行为上，必须克服诸多困难和不足，以坚定的理想和信念，把平凡的工作当作不平凡的事业，默默耕耘，增强自身的紧迫感，责任感和使命感，努力推进各项工作再创新的业绩，为实现共同的职业价值理想努力奋斗！

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：事业编制76人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1985.47万元，其中：一般公共预算1985.47万元。

2021年部门财务总收入2005.74万元，其中：一般公共预算2005.74万元。

与上年对比部门财务收入减少20.27万元，主要原因人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1985.47万元，其中:本年收入1985.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1985.47万元（本级财力1985.47万元）。

2021年部门财政拨款收入2005.74万元，其中:本年收入2005.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2005.74万元（本级财力2005.74万元）。

与上年对比财政拨款收入减少20.27万元，主要原因是人员经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  1985.47万元。财政拨款安排支出1985.47万元，其中：基本支出1930.03万元，项目支出55.45万元；2021年部门预算总支出 2005.74万元。财政拨款安排支出2005.74万元，其中：基本支出2005.74万元，项目支出0万元。与上年对比基本支出减少75.71万元，主要原因人员经费的减少；项目支出增加55.45万元，主要原因2022年体检费5.45万元划入项目支出核算、且新增了临聘人员专项经费50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

学前教育1505.57万元，主要用于主要用于保障全园正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费 、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出 -其他一般公共服务支出13.32万元，主要用于公用取暖支出。

社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -机关事业单位基本养老保险缴费支出179.17万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

社会保障和就业支出 -行政事业单位离退休 -其他行政事业单位离退休支出2.8万元，主要用于离退休干部工作相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业医疗155.12万元，用于缴纳基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57.9万元，用于缴纳公务员医疗保险费。

卫生健康支出-其他卫生健康支出5.45万元，用于职工及离退休干部体检经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132.28万元，用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州幼儿园2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变动。

无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

  5.行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

   6.“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我园为幼儿园，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州幼儿园部门资产总额2309.61万元，其中，流动资产48.36万元，固定资产2144.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产116.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591.54万元，其中固定资产增加729.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

监督索引号53340000236000400111