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中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年部门预算

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团迪庆藏族自治州

委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团迪庆藏族自治州

委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

行使共青团迪庆州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。参与制定我州有关青年统战工作的政策，做好我州青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。承担州委、州政府和上级团委交办的有关事项.

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学少部2个科室；1个下属事业部门是：迪庆州青年创业指导中心。所属单位是：中国共产主义青年团迪庆藏族自治州委员会，正处级党群部门。

（三）重点工作概述

持续深化迪庆青年大学习行动。进一步完善“导学、讲学、研学、比学、践学、督学”工作体系和线上管理系统，广泛开展主题团日、报告宣讲、研讨分享、参观体验、网上微团课等活动，着力加强党的科学理论的青年化阐释，推动团员青年政治学习制度化、日常化，抓好《习近平谈治国理政》（第三卷）的学习宣传贯彻工作。

广泛深入开展青少年制度自信教育。以学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神为统揽，用好党带领人民决胜全面小康、决战脱贫攻坚和打赢疫情防控阻击战等生动教材，因势利导地加强青少年党史国史、国情州情和形势政策教育，广泛开展贯穿全年的“青春心向党·建功新时代”“争做新时代好队员”等主题宣传教育实践活动，把制度自信的种子播撒进青少年心灵。

深入实施青年讲师团计划。坚持高标准选拔组建、高质量培养使用，经常性、大范围组织青年讲师深入基层一线、走到青年身边面对面宣讲党的理论和主张。

深化青少年社会主义核心价值观培育工作。落实《新时代爱国主义教育实施纲要》、《新时代公民道德建设实施纲要》的文件精神，加强仪式教育，以青年五四奖章、“两红两优”、向上向善好青年等先进典型为引领，深化拓展希望工程、青年志愿者行动、青年文明号、第二课堂成绩单、民族团结进步创建等实践育人载体，积极参与新时代文明实践中心建设，广泛开展“三下乡”“返家乡”社会实践活动。围绕把迪庆建设成为民族团结进步示范区，做好青少年民族团结进步教育，推动社会主义核心价值观在青少年中内化于心、外化于行。

深入推进青年马克思主义者培养工程。着力为党培养和输送青年政治骨干，坚持培训和培养并重，聚焦理想信念教育和政治工作本领提升，更加注重在推优入党、纳入选调生渠道等方面向党组织举荐人才。

推动网络新媒体工作提质增效。加强议题设置，扩大话题影响，打造内容丰富、形式创新的网络主题活动，不断提升网络活动传播力、影响力。顺应“互联网+”、新经济、新消费模式发展潮流，打造“团播云南”品牌，助力本地经济、社会、文化等各领域发展。

丰富青少年文化供给。结合学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、全面建成小康社会决胜年、决战决胜脱贫攻坚、民族团结进步等主题和各类节庆日、纪念日节点，丰富青少年文化生活。加强人才培养，团结凝聚一批优秀青年文化艺术人才。

防范化解青年工作领域重大风险。把握国内外形势，聚焦重点群体、重要事件、重大节点，加强综合研判和风险预警，针对各类可能存在的风险点提前做好预案、强化干预引导，努力消除风险隐患。

认真落实党的意识形态工作责任制。建立责任制、落实责任制，不断完善工作机制，切实提高履责能力。认真落实好意识形态工作主体责任，坚定理想信念，主动担当作为，有效凝聚青少年共识，保障各项宣传思想工作任务落实落地。

共青团迪庆州委员会赋予的领导全州共青团工作、领导全州青联和少先队工作的职能，对全州性青年社团组织进行指导和管理。参与制定我州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 6 人，其中：行政编制 6人，事业编制 2人。在职实有 8 人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1 人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入295.06 万元，其中：一般公共预算295.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长2%，主要原因分析：新招录取事业人员号调入各1人，人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 295.06万元，其中:本年收入295.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款295.06万元（本级财力295.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长10%，主要原因分析：新招录取事业人员1人，人员调入，人员经费和公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 295.06万元。财政拨款安排支出 295.06万元，其中：基本支出205.81万元，与上年对比增长10%，主要原因分析：新招录取事业人员1人，在职人员工资福利支出增加，人员经费和公用经费支出增加。项目支出89.25万元，与上年对比增加10%，主要原因分析：新增体检费和项目经费较上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出--群众团体事务--行政运行158.16万元，主要用于人员经费支出141.86万元，单位行政运行所需公用经费支出16.3万元。

2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-取暖费1.26万元，主要用于办公取暖费支出。

2012902一般公共服务支出-一般行政管理事务45万元，主要用于对我州青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等进行规划和管理。参与有关我州青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

2012999一般公共服务支出-其他群众团体事务支出43.8万元，主要用于协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。组织带领青年在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。会同有关部门对全州青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作。参与制定我州有关青年统战工作的政策，做好我州青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于在职和退休人员体检费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。

2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出0.16万元，主要用于退休人员公用经费支出。

2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗-行政单位医疗6.98万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗-事业单位医疗1.86万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助-公务员医疗补助经费5.10万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.45万元，主要用于在职和退休人员体检费支出。

2109999卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出0.45万元，主要用于在职和退休人员体检费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.65万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.89万元，其中：政府采购货物预算10.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团迪庆州委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年增加1.00万元，增长40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团迪庆州委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2022年因公出国（境）费无预算，不存在增减变化情况。

（二）公务接待费

共青团迪庆州委2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。

增减变化原因：2021年没有公务接待费预算，2022年共青团迪庆州委公务接待费预算为1万元，主要用于接待上级领导调研工作等方面支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团迪庆州委2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州少先队辅导培训班经费项目预算年度目标：为深入贯彻落实团中央、团省委关于少先队改革的相关要求，密切落实全国少工委、省少工委2022年少先队工作重点，认真学习贯彻第八次全国少代会会议精神、稳步推进我州少先队改革，进一步提高全州少先队辅导员素质，培养造就一支政治可靠、专业过硬素质全面、作风优良及适应改革与发展的少先队辅导队伍。

项目绩效指标：（1）一级指标-产出指标，二级指标-数量指标，三级指标-培训参加人次>=100人次以上；（2）一级指标-产出指标，二级指标-质量指标-三级指标-参训率>=100%；

（3） 一级指标-满意度指标，二级指标-服务对象满意度指标-三级指标-参训人员满意度>=98%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团迪庆州委2022年机关运行经费安排16.30万元，与上年对比增长2%，主要原因分析：退休人员公用经费、工会经费、福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共青团迪庆州委资产总额877.62万元，其中，流动资产105.66万元，固定资产771.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加689.87万元，其中固定资产增加765.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000177800111