监督索引号53340000433300000

附件2-1

 迪庆州水务局2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州水务局年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省水行政管理的法律、法规。起草拟订有关水行政管理的地方性法规、政府规章、政策并组织实施。

2、负责全州水资源配置、节约和保护工作。拟订全州水务工作发展战略和中长期规划及年度计划；拟订全州和跨县（市、区）水的中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全州水资源综合规划、流域（区 域）综合规划、专业规划和专项规划。组织开展重大水利规 划实施评估工作；组织城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督组织实施；监督指导全州城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作。

4、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施；负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作。组织指导全州水文水资源情报预报。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导全州地方小水电建设工作。

6、负责水利行业安全生产工作，指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，落实水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

7、指导全州农村水利水电工作，组织拟订农村水利水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准并监督实施。指导灌排工程建设与管理工作；组织指导农村饮水工利程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新相关工作。

8、组织、协调、指导全州水土保持工作，负责水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担州水土保持委员会职责。指导水利行政审批工作并监督检查。

9、指导全州水利系统依法行政法治宣传教育和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划并监督实施。协调部门间和跨县（市、区）的水事纠纷。

10、负责提出中央、省、州水利建设投资（含专项资金）的规模、方向和项目安排的意见、年度投资建议计划，监督指导投资计划执行情况。负责审批、核准国家规划内和年度计划规模内水利建设投资项目，负责水利前期工作投资计划管理。

11、负责河长（湖长）制工作的组织、协调、督办、分办、考核等工作。

12、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2019年机构改革后，根据新的方案迪办字〔2019〕29号文及迪编办〔2019〕55号文，局机关内设办公室、水利规划科、水保水资源科（行政审批科）、水旱灾害防御科四个行政科室。

原州人民政府直属事业单位州小中甸水库管理局交由州水务局管理，调整后，本单位所属事业单位5个，分别是：迪庆藏族自治州小中甸水库管理局、迪庆藏族自治州水利水电工程质量监督站、迪庆藏族自治州水利工程建设管理站、迪庆藏族自治州防汛抗旱指挥调度中心、迪庆藏族自治州水政监察支队（迪庆藏族自治州河湖 长制办公室）。以上事业单位不承担行政执法职能外的行政职能，部门委托的行政职能由委托部门自行收回。

（三）重点工作概述

1、着力加强自身建设

提高领导班子履行全面从严治党主体责任的思想自觉和行动自觉，提升班子成员“一岗双责”的责任意识，认真落实“两个责任”，提高制度执行力，加强规章制度的针对性和操作性，强化领导干部在执行制度上做表率，加强制度执行情况的监督检查工作力度。紧紧围绕“三重一大”事项及廉政风险易发多发领域、重要岗位和关键环节，建立责任清单、完善廉政风险防控制度，加强廉政文化建设，着力构建廉政风险防控体系。认真抓好干部职工思想政治教育，继续抓好学习贯彻落实，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会的学习，持续深入学习“十六字”治水思路。全面加强党的建设，要坚持统筹兼顾、整体推进，切实加强自身建设，着力构建内和外顺、富有活力、运转规范、成效明显的工作新格局，保持迪庆水利事业持续健康发展提供坚实保障。

2、着力推进基础设施建设。

一是抓前期。加速推进“11.03”金沙江堰塞湖灾后重建防洪工程、香格里拉给初楚水库、维西县几青库水库、哈达水库、德钦各加尼拉水库等15个项目前期工作，争取一批水利重点工程项目开工建设。二是抓重点工程建设。加快推进香格里拉市纳帕海防洪整治隧洞、澜沧江干流迪庆段防洪治理、三岔河水库、拉多阁水库、阿三多等重点水利工程建设；继续实施农村供水保障工程，重点从规模化、标准化、市场化方向发展；继续加强中小河流治理、山洪灾害防治，提高防灾减灾能力。全年计划完成水利固定资产投资16亿元。

3、着力推进行业监管水平。

以河湖长制为抓手，全面推进河湖管理四个工作机制，巩固河湖监管成果，深入推进“清四乱”工作，把清理河道、水库与农村人居环境整治相结合。加强河道采砂综合整治，加快河湖管理范围划定，强化各级巡视巡查暗访发现问题整改；突出水资源监管，对新增用水严格水资源论证和取水许可管理，抑制不合理用水需求。巩固小水电清理整改成果，加强生态流量管理。加强对在建生产建设项目的水土保持监管做到无死角、全覆盖。结合农村饮水工程水费收缴工作，加大节水护水宣传，引领社会形成珍惜水、节约水和爱护水的良好风尚；突出工程运行监管，强抓安全生产，着力解决好建设项目和运行工程的安全隐患。落实责任主体质量责任终身制，强化水利工程质量。全面落实小型水库防汛“三个责任人”和“三个重点环节”，推进水利工程标准化管理。突出从严治党，层层压实党风廉政建设政治责任，强化廉政风险防控，注重抓早抓小，突出抓好扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严格责任追究，始终保持反腐败的高压态势，确保水利行业工程安全、生产安全、资金安全和干部安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 10人，事业编制25人。在职实有45人（含提前退休人员11人）人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1414.52万元，其中：一般公共预算1414.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少979.96万元，降低40.88%，主要原因是2022年未在年初预算中计入上年结转结余。。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1414.52万元，其中:本年收入1414.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1414.52万元（本级财力1414.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加48.18万元，主要原因是行政新增一人，人员经费较上年增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1414.52万元。财政拨款安排支出 1414.52万元，其中：基本支出1231.12万元（2020年基本支出1216.34万元），与上年对比增加14.78万元，增长1.22%，主要原因是2022年行政行政一人，人员经费增加；项目支出183.4万元（2020年项目支出150万元），与上年对比增加33.4万元，增长22.27%，主要原因是2022年需支付多笔已签未支付合同款项，并在预算中列示，并多争取到部分预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况为：

1、2019999其他一般公共服务支出63000元，主要用于支付办公取暖费用。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1141460.16元，主要用于缴纳单位部分在职人员养老保险。

3、2080599其他行政事业单位养老支出26400元，主要用于支付退休人员公用经费。

4、2101101行政单位医疗176765.93元，主要用于支付单位部分在职行政人员基本医疗保险。

5、2101102事业单位医疗368171.08元，主要用于支付单位部分在职事业人员基本医疗保险。

6、2101103公务员医疗补助399813.84元，主要用于支付在职及退休人员公务员医疗补助。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出34000元、2109999其他卫生健康支出34000元，主要用于支付在职及退休人员体检费，体检费较往年标准增加。

8、2130301行政运行9291739.6元，主要用于支付在职人员工资及包干经费、人员福利费、人员失业保险、行政部分遗属补助、工会经费等。

9、2130311水资源节约管理与保护1200000元，主要用于支付水利发展资金。

10、2130313水文测报45000元，主要用于支付山洪灾害系统及视频会商系统运行维护费。

11、2130399其他水利支出447408元，主要用于事业部分遗属补助、水利发展资金等。

12、2210201住房公积金836295.12元，主要用于支付在职人员住房公积金。

    13、2130308水利前期工作120000元，主要用于支付水利空间规划余款。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.1万元，其中：政府采购货物预算14.6万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少2.5万元，增降幅度27.78%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增降幅度0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减。

（二）公务接待费

迪庆州水务局2022年公务接待费预算为4万元，较上年增减0万元，增降幅度0%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

与上年对比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州水务局2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少2.5万元，增降幅度50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增降幅度0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少2.5万元，增降幅度50%。主要是因为2021年年初我单位有两辆公车，2021年年中报废一辆公车，2022年年初仅有一辆公车，故2022年公务用车运行维护费为2.5万元。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目，年初预算项目为单位业务经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州水务局2022年机关运行经费安排280000元，与上年对比减少16000元，主要原因是较2021年初在职新增两人，无在职人员减少。

机关运行经费共280000元，其中，办公费125000元、水费2500元、邮电费12500元、差旅费60000元、其他商品服务支出70000元、接待费10000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州水务局资产总额35525.53万元，其中，流动资产1267.11万元，固定资产净值319.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33902.13万元，无形资产1元，其他资产37.04万元。与上年相比，本年资产总额增加14068.47万元，其中固定资产减少46.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值32.55万元，处置收入400元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2277.66元，其中出租资产20平方米，资产出租收入2277.66元。

监督索引号53340000433300111

迪庆州水务局2022年预算公开表20220316051158620.xls