附件2-1

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迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年预算公开目录

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年部门预算编制说明

附件2-1

 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州民族中等专业学校是我州唯一一所中等教育学校，学校坐落在美丽的香格里拉县县城建塘镇撒拉社一号，占地面积约400002平方米。迪庆藏族自治州民族中等专业学校为州教育局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂云南民族大学香格里拉职业技术学院和迪庆开放学院的牌子，实行“一套班子三块牌子”的管理。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，加强职业教育，面向市场，服务迪庆，形成合理的专业布局，立德树人，努力培养德智体美劳全面发展、具有良好职业道德和敬业精神、健全人格和健康体魄，具备必需的理论知识、熟练的操作技能、较强的创新精神和创业能力的应用型技能人才

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、党委办、教务处、财务处、成职教处、信息技术部、人事老干处、总务处、团委办、招生就业处、教学研究所、学生处、保卫处、门诊部。

1. 办公室

根据学校整体工作部署，对全校各单位、各部门工作进行综合协调。围绕党委和行政的中心工作，开展调查研究，为学校决策提供参考和依据。督促落实行政的重大决策、重要工作部署和领导交办事项。

2. 党委办

负责协助党委开展基层组织建设、党风廉政建设、思想

政治、意识形态、精神文明建设等工作；负责党委会议安排、通知、记录及决议的整理并做好决议事项执行情况与督促检查；负责起草党委文件、工作计划、工作总结，做好党委会议记录及党委会决定和交办的各项工作；负责基层党组织改选换届和民主评议党员工作，对基层党组织建设成绩突出的单位和个人提出表彰和奖励的建议；完成校党委交办的其他工作。

3. 教务处

保障教学环节中的安全工作；负责学校教学工作，建立正常教学秩序；负责学校教学质量管理，布置各专业教师教学工作；负责各类教学规章制度建设；负责教师教学常规检查以及年终考核工作；负责学校各专业的实验（训）基地的建设和管理工作；负责学校图书室、阅览室的建设和管理工作；协助各教研组组织指导教研工作；切实抓好教务处的自身建设。

4. 财务处

认真贯彻财经法规和财务会计制度；统一管理学校教育经费、基建经费、学校其他代管经费的收支、核算。做好财务报表、财务分析，向领导提供和报告经费预决算执行情况，严格执行三公经费、年度预决算公开。

5. 成职教处

成教处职责：主要负责制定和实施学校成教处的工作计划。做好联办院校的联系工作。组织和管理学校成人教育和

中高衔接教育的学籍、教务、考务、费用核算、学生管理等工作。

6. 信息技术部

负责学院校信息化建设规划、日常管理和维护工作；负责学院校办公网络、计算机实训室、网络综合布线实训室、多媒体教室和计算机实训基地设备设施的管理和日常维护工作；负责无纸化考试考点的相关工作；做好学院校电子阅览室的监管工作；完成院校领导交办的其他工作。

7. 人事老干处

负责学校人员招聘、调动及人才引进，专业技术职称申报、评审和聘任工作及人员调整等人事工作，负责人事信息数据库、人事统计和人事档案保管等工作；制定和执行教职工考勤、考核制度，并做好考勤的监督、汇总、公布工作；负责办理好教职工退休、退职的相关手续，负责离、退休教职工的管理服务工作，建立健全离、退休教职工的档案。

8. 总务处

负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修；负责教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督；负责教学用房、办公用房及其他用房的调配使用，资产的登记管理；负责校园卫生的督查工作和公共场所的卫生保洁工作；负责食堂，超市食品安全监督管理。

9. 团委办

负责学校共青团的组织建设和队伍建设；负责对全校团

员青年进行思想政治教育；负责团员发展和推优入党工作，做好各项团内评优、推优工作，宣传和树立团内先进榜样；开展学校共青团工作理论研究，定期组织团情调研和团员青年思想状况调查活动，积极拓展团的工作领域和工作职能，为青年学生成长成才服务；完成学校党政和上级团组织交办的其他工作。

10. 招生就业处

负责学校新增专业申报，制订年度各专业招生计划，组织招生宣传及录取工作。同时负责学校毕业生毕业证办理、验印;毕业生就业推荐及就业情况追踪工作。

11. 教学研究所

负责校本教研和教师培训工作；负责教研、科研项目（课题）的申报、审批和管理工作；负责学生毕业作业（论文/设计）的指导、答辩和成绩评定工作；负责组织各类教学、技能竞赛和学术研讨交流活动。

12. 学生处

负责按学校要求制定学生工作的总体规划及各项规章制度。指导学生工作，负责学生工作的检查、协调和评估；负责学生的行为规范管理和思想政治教育及社会实践工作；

负责违纪学生教育管理工作。同时承担学校和上级有关部门交办的其他工作。

13. 保卫处

负责维护校园教学、工作和生活秩序的稳定，保护全校师生财产安全和人身安全。加强学校安全隐患排查，防止校园暴力事件发展；要与相邻单位建立整体联动防范方案，扩大安全防范范围，提高综合治理的效能。

14. 门诊部

在学校领导的直接领导下,负责门诊医疗业务及行政管理工作。负责学校常见疾病和传染病防治的宣教工作，负责学校学生体质健康检测工作，配合各处室，认真做好学生外出就诊相关管理工作和教学实训协助工作，完成学校指派的各项任务。

（三）重点工作概述

1. 组织实施学校重点项目申报及项目的建设；

2.按照省教育厅要求及时兑现学生助学金申报、审核、发放工作；

3.加强近三年入职新教师培养；

4.建立班主任选聘制度化机构；

5.建设一支德才兼备的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制203人，其中：行政编制 0人，事业编203人。在职实有223人，其中： 财政全额保障223人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，分别为云R36918、云R35916、云R20290.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5702.96万元，其中：一般公共预算5702.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，上年总收入为5609.5万元，相比上年增加93.46万元，增加2%，主要原因分析为因我校在职人员增多，社会保障及就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 5702.96万元，其中:本年收入5702.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5702.96万元（本级财力5702.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，上年总收入为5609.5万元，相比上年增加93.46万元，增加2%，主要原因分析为因我校在职人员增多，社会保障及就业支出、卫生健康支出、住房公积金支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5702.96万元。财政拨款安排支出 5702.96万元，其中：基本支出5685.56万元，与上年对比增加79.06万元，主要原因分析因我校人员增多，相应增加了工资福利、社会保险费、卫生健康支出、住房公积金等的增加；项目支出17.4万元，与上年3万元相比增加了14.4万元，主要原因分析上年度珠算协会专项经费3万元，本年度项目为2022年体检费提高部分项目，该项目经费即为17.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999其他一般公共服务支出34.02万元；2050302中等职业教育4245.08万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出531.53万元；2080599其他行政事业单位养老支出12.72万元；2101102事业单位医疗260.42万元；2101103公务员医疗补助185.72万元；2109999其他卫生健康支出17.4万元；2210201住房公积金398.65万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额37.97万元，其中：政府采购货物预算37.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.62万元，较上年比较无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动情况。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年年公务接待费预算为15.12万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为9次，共计接待人次200人。

无增减变动情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州民族中等专业学校2022年年公务用车购置及运行维护费为7.5元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7.5万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年体检费提高部分为2101109项目下医疗费提高部分，该项为按照政策规定，由原来每人每年一次健康体检费用500元的体检费，提高为现在的每人每年一次健康体检费用1000元，即其他行政事业单位医疗支出部分提高标准，每人500元的提高部分即为2022您体检费提高部分。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州民族中等专业2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，增加了0万元，增加比例为0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州民族中等专业学校资产总额27085.74万元，其中，流动资产493.71万元，固定资产24358.07万元，在建工程148.02万元，无形资产2085.92万元。与上年相比，本年资产总额减少3811.82万元，其中固定资产减少1035.77万元。处置房屋建筑物1245平方米，账面原值893650.00元；处置车辆0辆。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。