监督索引号53340000336100200000

附件1：

迪庆州卫生计生执法监督局2022年部门预算编制目录

第一部分 迪庆州卫生计生执法监督局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州卫生计生执法监督局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2：

迪庆州卫生计生执法监督局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、组织实施上级全州卫生监督工作规划，对下级卫生监督工作进行检查和指导；

(2)、依法开展医疗卫生和传染病防治、放射卫生、消毒产品卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等的卫生监督工作；

(3)、依法受理和审核公共场所卫生行政许可申请；

(4)、对饮水污染事故及其他突发公共卫生事件的调查处理；

(5)、对群众投诉、举报的卫生健康领域违法行为进行调查处理；

(6)、开展卫生法律、法规的宣传、咨询；

(7)、负责对下级卫生监督机构监督执法人员的业务培训；

(8)、依法对传染病防治工作实行监督；

(9)、对违反《消毒管理办法》及有关卫生法律、法规的行为进行查处；

（二）机构设置情况

本单位为参照公务员管理单位，设三室三科:局长室、副局长室、办公室、公共场所卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强党建及党风廉政建设，紧紧围绕迪庆州卫生健康委2022年卫生健康综合监督工作要点，严格依法履职，加大执法力度，围绕迪庆州卫健委2022年工作责任目标及本局2022年工作计划，开展以医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治、放射卫生、学校卫生、职业卫生、采供血卫生、消毒产品卫生等为监督重点的卫生监督执法工作，有力推动卫生执法监督工作，进一步有效维护广大人民群众身体健康和生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人、退休返在2人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,72.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2,72.94万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入213.33万元对比增加59.61万元，主要原因分析:本年基本支出收入预算以2021年12月人员数为基础人员增加2人，相应基本支出收入增加，上年基本支出收入174.86万元，本年度基本支出收入252.39万元较上年增加77.53万元。2、项目支出2022年度收入20.55万元，本年度项目支出收入较上年25万元减少4.45万元。3、本年度上年结转0万元，比较上年结转13.47万元减少13.47万元。

故本年度收入较上年度比增加59.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,72.94万元，其中:本年收入2,72.94万元，上年结0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,72.94万元（本级财力2,72.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入213.33万元对比增加59.61万元，主要原因分析:本年基本支出收入预算以2021年12月人员数为基础人员增加2人，相应基本支出收入增加，上年基本支出收入174.86万元，本年度基本支出收入252.39万元较上年增加77.53万元。2、项目支出2022年度收入20.55万元，本年度项目支出收入较上年25万元减少4.45万元。3、本年度上年结转0万元，比较上年结转13.47万元减少13.47万元。

故本年度收入较上年度比增加59.61万元。

预算单位支出情况

2022年预算总支出2,72.94万元，财政拨款安排支出 2,72.94万元，其中：基本支出252.39万元，与上年基本支出174.86万元对比较上年增加77.53万元，主要原因分析本年基本支出收入预算以2021年12月人员数为基础人员增加2人，相应基本支出收入增加；项目支出20.55万元，与上年项目支出25万对比元减少4.45万元，主要原因分析为上年度项目支出除有2021年预算支出外，还有2020年度项目返还资金，在支出时先使用2020年资金，导致2021年度项目支出进度慢，有未使用完项目资金年底财政收回。

2022年部门预算总支出2,72.94万元。财政拨款安排支出 2,72.94万元，其中：基本支出252.39万元，与上年基本支出174.86万元对比较上年增加77.53万元，主要原因分析本年基本支出收入预算以2021年12月人员数为基础人员增加2人，相应基本支出收入增加；项目支出20.55万元，与上年项目支出25万对比元减少4.45万元，主要原因分析为上年度项目支出除有2021年预算支出外，还有2020年度项目返还资金，在支出时先使用2020年资金，导致2021年度项目支出进度慢，有未使用完项目资金年底财政收回。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，支出分别列：1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要反映办公取暖费的支出；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万元，主要反映人员基本养老保险的支出；3、2080599其他行政事业单位离退休支出0.24万元，主要反映退休人员公用经费的支出；3、2100402卫生监督机构支出207.98万元，其中工资福利支出192.98万元、项目支出15万元；4、210409重大公共卫生服务支出5万元，主要反映为饮用水安全监督经费；5、2101101行政单位医疗11.03万元；6、2101102事业单位医疗0.03万元；7、2101103公务员医疗补助6.25万元；8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元；9、2109999其他卫生健康支出0.55万元；9、2210201住房公积金17.09万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，支出分别列：

基本支出252.39万元，其中：（1）30208取暖费1.44万元；(2）30108机关事业单位基本养老保险费22.78万元；（3）30299退休人员公用经费0.24万元；（4）30101基本工资39.89万元；（5）30102津贴补贴132.54元；（6）30103奖金3.32万元；（7）30112其他社会保障缴费0.11万元；（8）30201办公费4万元；（9）30228工会经费2.23万元；（10）30229福利费0.03万元；（11）30231公务用车运行维护费2.5万元；（12）30239其他交通费用8.36万元；（13）30110职工基本医疗保险缴费10.68万元；（14）30112大病医疗补助0.37万元；（15）30111公务员医疗补助6.25万元；（16）30114医疗费0.55万元；（17）31013住房公积金17.09万元；

2、项目支出20.55万元，其中：（1）2100402卫生监督机构（卫生监督执法经费）15万元；（2）2100409重点公共卫生专项（饮用水卫生监督经费）5.00万元；（3）2101199 其他行政事业单位医疗支出0.55万元。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项（无）

（二）按既定政策标准测算补助事项（无）

（三）经济社会事业发展事项（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.12万元，其中：政府采购货物预算5.12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，比上年度3万元增加0.3万元，增加10%，具体变动情况如下：人员增加随之包干经费增加公务接待费相应增加。

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0.8万元，与上年度0.5万元增加0.3万元，增加60%，国内公务接待批次为5次，共计接待12人次。

增减变化原因2022年度单位实有人数较2021年增加2人包干经费随之增加公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年度2.5万元无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元，与上年度2.5万元无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指事业单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

3、商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），

包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年机关运行经费安排18.8万元，与上年11.84万元对比增加6.96万元，主要原因一是人员增加2人；二是加大对公共场、医疗机构的监督力度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额20.84万元，其中，流动资产0.87万元，占资产总额4.17%；固定资产原值75.97万元，净值 19.53万元，占资产总额93.71%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.46万元，净值0.44万元，占资产总额2.11%；其他资产0万元。与上年资产38.49万元相比，本年资产总额减少了17.65万元，其中流动资产较上年14.22万元减少了13.35万元，原因一是年未财政收回拨款，结余为0；二是2021年无上级和其他收入，所以较上年减少。固定资产较上年81.41万元减少5.44万元，主要为固定资产到期8.89万元申请报废。无形资产不变。

监督索引号53340000336100200111