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附件2-1

 迪庆州市场监督管理局2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州市场监督管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州市场监督管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记造册；负责组织和指导市场监管综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一标椎化工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调全州认证认可工作；负责知识产权管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责制定药品、医疗器械、化妆品监管制度；负责药品、医疗器械、化妆品质量管理；负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理；负责制定执业药师注册、管理以及药品、医疗器械、化妆品专业技术人员继续教育工作；负责组织指导药品、医疗器械、化妆品质监督检查和稽查执法；承担迪庆州人民政府食品安全委员会办公室、迪庆州实施名牌和质量强州战略领导办公室日常工作；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据迪办字[2019]35号文，我局内设机构如下：

内设26个职能部门，分别是：办公室、人事科、法规科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反不正当竞争执法科、信息化与网络交易监管科、广告监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科、食品安全协调与考评科、食品餐饮监督管理科、质量发展和产品质量监督管理科、标准科、计量认证认可科、特种设备安全监察科、医疗器械监督管理科、药品市场监督管理科、药品生产监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、知识产权科、开发区分局。

（三）重点工作概述

一是按照州委州政府和省市场监督管理局工作决策部署，继续以抓铁有痕、踏石留印的劲头抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦“六稳”工作、“六保”任务清单，抓实做细市场监管各项工作；二是以创新服务为手段，聚力优化营商环境，全面优化审批服务和审批流程；三是以保障安全为底线，全力加强日常监管；四是严抓特种设备安全监管工作；五是突出重点行业监管，加强网络市场监管、加大打击传销力度、做好规范直销、加大对虚假违法广告整治力度、强化打假治劣、开展产品质量打假行动。六是以放心消费为目标，着力健全消费维权体系。七是发挥好市场监管职能，全力做好企业复工复产工作。进一步加快和优化审批许可流程，充分利用好计量、标准、检验检测、认证、知识产权、商标等服务平台，提供便捷技术服务，帮助企业解决实际困难。积极支持企业复工复产，促进全州经济平稳健康发展。八是做好重大社会热点敏感问题的舆论引导工作，加强线上线下舆论监测，积极回应群众关切，合理引导社会预期，及时掌控不良炒作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 50人，事业编制5人。在职实有99人，其中： 财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 0人，退休 39人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2696.7万元，其中：一般公共预算2696.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 2719.84万元，其中：一般公共预算2719.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少23.14万元，主要原因为：项目经费比上年减少40.1万元，2021年新招录公务员基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2696.7万元，其中:本年收入2696.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2696.7万元（本级财力2696.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入2719.84万元，其中:本年收入2719.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2719.84万元（本级财力2719.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。   

与上年对比财政拨款收入减少23.14万元，主要原因为：项目经费比上年减少40.1万元，2021年新招录公务员基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2696.7万元。财政拨款安排支出 2696.7万元，其中：基本支出2611.8万元，与上年对比增加16.96万元，主要原因为：2019年新招录公务员6人；项目支出84.9万元，与上年对比减少40.1万元，主要原因为：本年未申报信息化建设项目，其他项目批复额度都有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2011405知识产权战略和规划5万元主要用于主要用于优势企业培育专利资助企业等；2013801行政运行1970.42万元主要用于工资等基本支出；2013804市场主体管理5万元主要用于市场准入、许可审批、信用监管；2013805市场秩序执法20万元主要用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法；2013810质量基础10万元主要用于认证认可、标准化工作；2013812药品事务8万元主要用于药品、医疗器械监管；20138015质量安全监管15万元主要用于特种设备、质量发展产品质量监管；20138016食品安全监管15万元主要用于食品流通、食品生产、食品安全考评、食品餐饮;2019999其他一般公共服务支出10.98万元；2080505机关事业单位基本养老保险239.5万元；2080599其他行政事业单位养老支出6.16万元；2101101行政单位医疗111.84万元；2101102事业单位医疗4.99万元；2101103公务员医疗补助81.38万元；2101199其他行政事业单位医疗支出6.9万元；2109999其他卫生健康支出6.9万元；2210201住房公积金179.63万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.5万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算12.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州市场监督管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.26万元，较上年减少1.12万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州市场监督管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，无变化。

（二）公务接待费

迪庆州市场监督管理局2022年公务接待费预算为9.76万元，较上年减少1.12万元，下降10.3%，国内公务接待批次为19次，共计接待80人次。

增减变化原因：2021年公务接待预算10.88万元；2022年比2021年下降1.12万元，主要原因为：2021年我局退休7人，包干经费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州市场监督管理局2022年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2021年公车运维护费预算12.5万元，2022年公车运行维护费预算12.5万元，较上年无变化，主要原因为：我局车辆编制情况无变化，每辆车2.5万元，因此公车运行维护费预算2021年也为12.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、“两品一械”监管工作经费，根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知》《中共云南省办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步优化营商环境的若干意见云南省营商环境提升十大行动>的通知》加强和规范事中事后监管,一是强调要进一步深化改革，激发市场活力，发挥职能服务市场发展。加强和改善“两品一械”市场监管，是完善社会主义市场经济体制的迫切需要、是营造公平有序的市场竞争环境迫切需严打制假售假，严防药品安全事件发生。二是强化抽查检验和风险预警。加强检查员队伍专业化能力建设，完善检验检测体系，对所有类别和品种的食品、血液制品和疫苗、基本药物实行全覆盖抽检，提高风险监测评估和应急处置能力，构建权威信息发布机制。三是强化技术支撑。加快食品安全国家标准制修订，实施药品、医疗器械和化妆品标准提高行动，维护良好市场秩序。到2023年，药品质量安全水平、药品安全治理能力、医药产业发展水平和人民群众满意度明显提升。通过几年努力，基本建立严密高效、社会共治的食品药品安全治理体系，食品药品安全形势持续向好，治理能力、产业发展水平和人民群众满意度明显提升。

（二）、食品安全监管经费。1.开展食品安全监督抽检监测地抽工作。2.开展对食品流通经营业户监督检查。3.开展食品生产企业现场核查和监督检查。4.开展食品生产监管及从业人员培训。5.开展食品安全事件应急演练。6.开展"食品安全宣传周”活动。7.重大活动餐饮食品安全保障。8.“净餐馆”专项行动。

（三）、市场主体管理工作经费， 《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》、《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》、《国务院办公厅关于聚焦企业进一步推进优化营商环境政策落实的通知》、《中共云南省办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步优化营商环境的若干意见云南省营商环境提升十大行动>的通知》、《迪庆藏族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的法定职责，强化落实“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的监管责任，推进市场监管法治化、制度化、规范化、程序化，强化企业主体责任，实现由政府监管向社会共治的转变，以监管方式创新提升事中事后监管效能，维护公平竞争的市场秩序，促进全州经济社会持续健康发展。

（四）、质量基础工作经费。一、计量认证认可 通过“世界计量日”和“世界认可日”的专题宣传活动，使广大市民认知计量和认证和认可相关知识，营造良好的社会氛围；通过邀请省级专家学者开展专题知识讲座和参与上级组织的相关业务培训，提高我局工作人员的业务水平；通过监督检查巡查，严厉打击计量违法行为和规范认证认可相关活动，从而助推质量强州战略。   二、标准化 实现农业现代化,发挥标准化的示范引领作用，结合迪庆实际，积极推进农业标准化生产示范区建设，最终实现全面精准脱贫和全面建成小康社会；推进我州服务业标准化试点建设，更好地发挥标准化对服务业发展的促进作用，提升服务业标准化工作水平，促进服务业持续健康发展，走出了一条符合迪庆实际的旅游产业发展之路；美丽乡村建设是推动生态文明建设、城乡一体化的重要载体，大力推进美丽乡村建设，扶持特色产业发展壮大，促进农民增收，从而带动村民建设美丽家园的积极性。三、内控体系建设：保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段，也是组织目标实现的长效保障机制。

（五）、市场秩序执法工作经费，2022-2024通过工商行政管理的依法行政，加强市场监管，提供公共服务，维持市场秩序,保护生产者、消费者合法权益，营造公平竞争的市场环境和消费环境。

（六）、“知识产权工作经费，按照《国家知识产权战略》的要求，进一步建立和完善知识产权制度，建立与迪庆经济社会发展要求相适应的知识产权管理、服务和保护工作新体系，强化州、县知识产权工作职能，在机构、人员、专项工作经费等方面予以保障，建立专利技术展示交易中心，鼓励自主创新，加大知识产权执法力度，营造尊重和保护知识产权的良好法治，舆论环境，对授权专利和企业职务发明专利管理工作给予资助和扶持，积极发展知识产权试点示范企业，推动自主知识产权与技术标准的结合，促进企业核心技术和专利技术向技术标准转化。培育一批具有自主知识产权的企业，增强企业的核心竞争力，充分发挥知识产权对社会经济发展的支撑作用。支持我州企业和社团参与标准研制，推动我州优势技术与标准成为国家和省级标准，实施质量强州战略，建立质量诚信体系。

（七）、质量安全监管工作经费。1、努力实现遏制特种设备重特大事故，减少较大和一般事故的发生。全面提升特种设备生产安全事故预警和的应急处理能力，确保特种设备的安全运行，保障人民的生命和财产安全。2、认真履行重要工业产品质量监管职责，进一步加强工业产品和食品相关产品质量安全监管，及时排查产品质量安全隐患，根据《中华人民共和国产品质量法》和《云南省产品质量监督抽查工作规范》等有关法律法规的规定，把质量监督抽查与风险监控有机结合起来，强化为民服务，引导消费和提高监管效能，按照“全覆盖、重效能、严要求、科学管”的工作要求，根据年度重要工业产品及消费品质量监督抽查和风险预警监测计划组织实施监督抽查和质量安全风险预警监测。维护市场经济正常秩序，促进企业加强质量管理，向全社会提供可靠的质量信息，为政府有关部门对经济宏观调控以及制定政策提供参考。3、到2020年，质量发展基础进一步夯实，全民质量意识进一步增强，质量管理和质量安全保障能力进一步提升，质量在促进经济结构、产业结构转型升级和支撑产业聚集发展中的作用进一步显现。“十三五”期间质量强省规划目标全面实现，制造业质量竞争力指数达到全国平均水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年部门财务总收入 2719.84万元，其中：一般公共预算2719.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

   2022年部门财务预算总收入 2611.8万元，其中：一般公共预算财政拨款2611.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2022年比2021年减少23.14万元，主要原因分析：主要原因为：项目经费比上年减少40.1万元，2021年新招录公务员基本支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州市场监督管理局资产总额3372.04万元，其中，流动资产10.69万元，固定资产1187.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2031.91万元，无形资产142万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加138.86万元，其中固定资产增加138.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000141400111

部门预算公开样表-迪庆州市场监督管理局20220315031932635.xls