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迪庆州投资促进局2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆州投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州投资促进局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于投资促进、招商引资、开放合作的方针、政策、法律、法规；落实中央、省、州关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署。

2、研究拟订全州对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展迪庆州投资促进对外宣传工作，负责发布迪庆州投资促进政策及重要招商引资信息。

3、研究拟订全州投资促进和招商引资规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

4、统筹、协调州直有关部门、县（市）、开发区和园区策划推出全州招商引资项目，开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进。建立、管理州级重点招商引资项目库，建立营运、维护招商引资大数据信息中心及招商网络。组织、承办各类招商引资活动，建立与外来投资者的联系渠道。

5、统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作，受理并协调处理外来投资企业的投诉。

6、负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作，完善机制推进沪迪、昆迪对口地区经济交流合作；负责昆迪友好合作工作。

7、管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况，分析研究国内外重点企业投资动向。

8、联系服务迪庆州驻外办事机构、州外驻迪庆商会、办事处、云南省政府驻外办事处、云南异地商会、云南省外埠商会帮助迪庆开展投资促进工作。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、内资外资科、产业科、项目管理科、区域协作科、外来企业服务科。

1、办公室。负责部门日常运转工作。负责党的建设、干部人事管理、公文管理、信息宣传、保密机要、信访、政务公开、综治维稳、扶贫、后勤保障等工作。

2、政策法规科。负责研究拟订和起草全州投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿，提出加强招商引资工作的意见和建议。承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。承担负责国家、省、州投资促进相关政策的收集、整理和宣传，全州投资促进对外宣传和信息工作，负责办理人大建议、政协提案。负责部门法规性文件、综合性文稿的起草。

3、内资外资科。负责全州年度投资促进目标责任分解、考核、督导工作。拟订年度全州利用境外投资（含港澳台）工作目标，承担国内外及港澳台地区的招商引资工作。负责投资促进州级领导率团出访和州外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜。负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构，组织协调本地企业与州外企业的投资合作，联络服务州驻外办事机构、外省驻迪办事机构。负责重点企业投资信息收集工作和全州国内经济合作数据统计工作。负责为外来投资者提供咨询服务。

4、产业科。承担全州重点产业招商的综合性事宜，统筹协调开展产业招商工作。负责省级重大招商引资项目的申报工作，年度重大招商签约项目的跟踪督办工作。负责“三张牌”投资促进牵头工作，高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作、PPP及产业基金招商引资的研究、推动工作。负责相关专项督办事项的承办工作。

5、项目管理科。参与拟订全州招商引资规划，牵头建立全州重点招商引资项目库，编制招商引资对外宣传资料。负责建立、管理和维护全州招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。

6、区域协作科。负责对外经济协作和横向经济联合的咨询和服务。负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，促进与周边省（市、区）和沿海城市的资金、人才、技术等方面的协作与交流。管理沪迪、昆迪部门对口交流合作工作，完善机制推进对口交流合作和帮扶工作。负责昆迪友好合作工作。

7、外来企业服务科。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制，统筹指导相关工作。负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动和后续服务工作。负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况。管理、监督迪庆州外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

（三）重点工作概述

一、2021年全州招商引资完成情况

2021年全州共有新签订和上年结转国内经济合作项目50项（其中：协议投资在亿元以上项目有39项，今年新签新入库项目8项），完成引进州外到位资金82.02亿元，完成年初下达目标任务82亿元的100.03%，较去年同期增长9.57%。其中，完成引进省外到位资金56.11亿元，较去年同期增长2.67%；实际利用外资3万美元。

各县（市）、开发区完成情况为：香格里拉市实际到位州外资金32.73亿元，完成年度任务33亿元的99.18%，较去年同期下降7.76%；德钦县实际到位州外资金13.48亿元，完成年度任务12亿元的112.33%，较去年同期增长1027.18%，；维西县实际到位州外资金32.30亿元，完成年度任务32亿元的100.95%，较去年同期下降15.39%；开发区实际到位州外资金0.74亿元，完成年度任务5亿元的14.88%，较去年同期有所增长。

二、各项工作开展情况

（一）领导重视，高位推动抓招商。

州委、州政府领导高度重视招商引资工作，把招商引资作为保障全州经济平稳增长的重要措施和抓手。2021年全州党政“一把手”开展企业考察、项目对接及来访情况共计38次左右，重点与东航云南公司、国家开发银行云南省分行、中国融通地产云南公司、云南省建投集团等企业就相关合作领域的重要事项展开洽谈。通过“一把手”高位推动，努力提高全州利用外来投资的质量和水平，使招商引资工作更有效的促进全州经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。

（二）围绕重点产业，包装推出重点项目。

紧扣全州重点产业和打造世界一流“三张牌”的战略部署，结合我州优势资源和重点产业发展思路，围绕迪庆经济发展支撑条件和资源禀赋，切实加强重点产业招商布局和重大招商引资项目策划包装和推出工作，精心策划储备一批吸引力强、成熟度高、带动性强、契合度高的重点招商项目，目前初步梳理全州重点招商引资项目62项，并完成15个项目的重点包装工作，其中香格里拉市花椒产业链开发建设、德钦县雾浓顶梅里雪山小镇、香格里拉月光城特色小镇、香格里拉空港组团火车站片区综合开发四个项目被列为年度省级重点包装及推介项目。

（三）紧盯重点项目，开展精准对接和跟踪服务。

紧盯在谈、已签和在建项目，全州投促系统认真开展企业走访调研活动，相继走访了香格里拉酒业公司、德钦融生永恒酒庄有限公司、德钦旭美生物资源开发有限公司、浙江青莲食品有限公司、维西福邦农业开发有限公司、维西县香溢纯良有限公司等，认真了解相关企业经营状况,协调解决企业目前面临的各种问题，2021年共计走访企业70余次。同时，开展精准对接，做好企业来访接待工作，认真听取了解企业诉求、意向建设项目，积极与各县市区投促部门对接开展座谈交流会，力争项目落地，共计接待来访企业40余次。重点紧盯香格里拉、德钦匠庐半山酒店项目、云南九州昊成环保科技集团有限公司威士忌加工项目、厦门智谷数字科技有限公司香格里拉数字经济产业园项目等，真正实现重大招商项目引得来、快落地，在建项目推进快、强投资。

（四）积极搭建招商平台，开展招商推介活动。

按照全省打造世界一流“绿色食品牌”和“一县一业、一乡一特、一村一品”的要求，围绕“绿色食品牌”、文化旅游产业、高原特色优势农业等，明确招商重点，及时梳理重点招商区域、行业龙头企业，形成目标企业和重点项目清单，开展精准招商。针对维西县中药材产业，与云南国药天江一方药业有限公司、青海金诃藏医药集团、云南新世纪中药饮片有限公司等一些有合作意向的药企开展精准对接；针对德钦县葡萄酒产业的发展，为企业搭建产品推介活动；针对其他高原特色农业产业，与迪庆香格里拉市鼎盛牦牛良种繁育有限公司、圣域天香牦牛肉标准化生产商等企业开展精准对接。同时，积极组织参加云南省高品质酒店系列招商推介活动，已促成德钦泊渡酒店、香格里拉匠庐酒店落户迪庆。积极参加云南省"庆祝百年华诞·百家企业入滇·百个项目签约"线上投资合作交流会，组织维西县人民政府与山东临沂优果食品有限公司签订维西县草莓产业一体化项目合作框架协议。11月底在省投资促进局大数据中心举办的云南省迪庆州重点产业视频招商推介活动，12月在广州举办题为2021年云南（广州）香格里拉红酒文化节暨“云品入湾”活动，通过这些平台重点推介我州葡萄酒产业、中药材产业等高原特色产业，力争引进新项目，提升招商成效。

三、2022年工作计划

2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，迪庆州投资促进局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府迪庆现场办公会精神、州第九次党代会精神和省委省政府、州委州政府的重要决策部署，全力以赴稳投资、保规模、提质量、优结构，力争全年完成引进州外到位资金同比增长6%，省外到位资金同比增长6%，实际利用外资较2021年有所增长。全力推进招商引资高质量发展，为推动迪庆经济社会持续健康发展作出新的贡献。

（一）强化产业招商。按照州委州政府加快建设现代化产业体系的总体部署，加大产业链招商力度，全力推进重点产业招商。以文化旅游、特色小镇、生物医药、大滇西旅游环线半山酒店建设等为重点，持续推进“健康生活目的地牌”的招商；以高原特色农产品加工、冷链物流、木本油料加工、精品种植等为重点，做好省级出台的绿色食品相关政策的宣传及申报，持续推进“绿色食品牌”招商；重点围绕实施“新基建”战略，聚焦5G网络、数据中心、物联网，精心策划重点项目。并推广运用好“一部手机招商通”数字化平台。

(二）积极招大联强。积极开展“精准招商”、“上门招商”、“招大引强”等活动，重点对接省外及国外企业，瞄准世界五百强、行业五百强企业开展“一对一、点对点”专题跟进，通过开展“走出去”和“请进来”争取引进一批符合迪庆发展需要、带动力强的大项目、好项目落户迪庆，力争在引进大体量、牵动力强的项目上取得新的突破。强化对外宣传，结合产业规划和发展需求，加强对全州招商资源的策划包装，采取线上线下相结合的方式，精准推介重点项目。

（三）全面优化营商环境。认真贯彻落实各项优化营商环境条例和省委、省政府，州委、州政府关于营商环境建设的决策部署，持续深化放管服，优化政务服务环境。对已签约项目做好跟踪服务，落实要素保障，及时协调解决资金、物流运输以及用工、用水用电等问题，为项目尽早开工投产创造条件。充分利用云南省招商引资大数据平台，开展重点项目深度匹配目标企业，推动招商引资数字化、信息化、专业化建设，提高投资促进服务水平。

（四）强化跟踪督查及考核。充分发挥州招商委办公室职责，强化统筹协调、分类指导。强力推进“一把手”招商，引导各县（市）、开发区发挥主体作用，聚焦大企业大项目，高位推动，进一步提升“一把手”招商成效。加强落地招商项目跟踪督查，认真收集企业在推进过程中存在的困难和项目推进过程中的成功经验，以问题为导向，有效推进落地项目建设。同时，强化目标任务考核。认真落实招商引资考核办法，按照年初目标任务，对全州招商委成员单位部门实行过程管理和年终考核相结合的考核运行机制。

（五）进一步加强昆迪友好合作。充分利用昆迪友好合作机制，聚集民生重点领域，继续以农村基础设施改善、教育、医疗卫生、产业扶持、生态建设、人才培养交流为着眼点，切实抓好各项工作的落实。同时，按照《“十四五”昆迪友好合作框架协议》，立足昆迪双方资源禀赋及发展基础，按照优势互补、各展所长的原则，进一步健全完善昆迪双方工作协调机制，促进昆迪友好合作向纵深发展。

（六）建强招商队伍提升专业化水平。把招商队伍建设作为今后投资促进工作的重要内容之一，加快理顺全州投资促进体制机制，加大全州投资促进干部队伍培训力度，提升招商干部业务能力水平，调动招商干部工作积极性，进一步提升投资促进工作成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 143.52万元，其中：一般公共预算143.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入127.68，增加11.2%。主要原因分析人员增加2021年2月份新招录两名事业管理人员。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 143.52万元，其中:本年收入143.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.52万元（本级财力143.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入247.25，增加100.2%。主要原因分析2021年末财政实行零余额制，没有财政上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出143.52万元。财政拨款安排支出 143.52万元，其中：基本支出143.22万元，与上年对比127.68万元，增加11.2%。主要原因分析主要原因分析本年度人员增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010350事业运行110.73万元，2019999其他公共服务支出1.08万元，2080505社会保障和就业支出中的机关事业单位养老保险支出12.52万元；2101101行政单位医疗1.24万元；2101102事业单位医疗4.84万元；2101103公务员医疗补助3.13万元；2109901其他卫生健康支出0.3万元；2210201住房保障支出9.39万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.4万元，其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.18万元，较上年减少0.32万元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

增减变化原因本年度未安排。

（二）公务接待费

迪庆州投资促进局2022年公务接待费预算为1.18万元，较上年减少0.32万元，下降21%，国内公务接待批次为20次，共计接待96人次。

增减变化原因是厉行节约，严格控制接待人数，严格执行财务制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因本年度未安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州投资促进局部门2022年机关运行经费安排5.88万元，与上年2021年机关运行经费安排4.92万元对比，增加1.12%增加的主要原因分析人员增加，2021年我单位新招录两名事业管理人员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州投资促进局资产总额2883.42万元，其中，流动资产2835.60万元，固定资产47.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2450.38万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

与上年相比，本年资产总额增加2450.38万元属于流动资产，2021年度昆迪帮扶项目资金到账时间较晚，未能及时拨付项目资金。

迪庆州投资促进局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340003200300111