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迪庆州自然资源和规划局2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、 水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源 调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然 资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查 和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议 调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记 资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家 全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资 产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。 制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和 土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资 源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、 区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利 用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专 项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划 实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久 基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环 境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管 制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理 责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负 责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治 理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究 并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检 查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地 保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责 地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制 地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和 监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开 展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十 一 )负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量 及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和 测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地 理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

( 十 四 ) 根 据 州 委 、 州 政 府 授 权 ， 对 县( 市 ) 政 府 落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规 划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县(市)自然资源有关行政执法工作。

(十五)统一领导和管理迪庆藏族自治州林业和草原局。

(十六)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。迪庆藏族自治州自然资源和规划局 要落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于 统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有 国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科 学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立 健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整 体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措 施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批 事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作 用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻全国、全省自然资源工作会议、省第十一次党代会、省委经济工作会议、省两会精神以及州第九次党代会、州委经济工作会议、州两会精神，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动迪庆州自然资源事业高质量发展为主题，以改革创新为动力，以统筹推进“八个全面”等重点工作为抓手，切实履行好“两统一”职责，为全州继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，不断巩固夯实全面建成小康社会成果提供坚强的自然资源保障。

（一）强化要素供给，支撑经济社会发展

一是规范土地利用年度计划管理。二是保障全州重点建设项目用地报批。三是开展地上附着物和青苗补偿标准制定。四是改革用地审批管理。五是助力乡村振兴。

（二）加强用途管制，严守耕地红线

一是严格永久基本农田特殊保护。二是加强对一般耕地的“三位一体”保护。

（三）推进总体规划编制，优化国土空间格局

一是推进全州国土空间总体规划编制。二是统筹“三线”划定工作。三是提升便民服务水平。四是持续推进“干部规划家乡行动”和村庄规划编制实施。

（四）强化节约集约，推动提高利用效率

一是深入推动批而未供和闲置土地处置力度。二是加强已供应土地的开发利用批后动态监管。三是持续推进全民所有自然资源权益管理试点各项工作。四是加快推进自然资源市场体系建设。

（五）落实重点任务，推进国土空间生态修复

一是持续推进国土空间生态修复体系建设。二是全力推进全州国土空间生态修复重点工作。三是进一步增强项目储备后劲。继续推进2022年度中央资金支持项目前期工作，按照时间节点提交省厅审查，并报部备案。

（六）加强管控整治，维护良好矿产资源勘查开采秩序    

一是持续推进矿业权综合评估和联勘联审。二是加大矿业权监管力度。三是对恢复矿业权业务办理以来第三方评估机构办理的各项委托评估业务进行专业性审查，提高业务办理质量。四是按照时间节点深入推进过期矿业权清理工作。五是持续推进绿色矿山建设。六是积极部署督导各县（市）局按照部、省级关于非金属矿登记问题整改要求，积极推进清理整改工作。

（七）稳步推进自然资源确权登记，增强测绘成果管理及服务能力

一是全面推进不动产登记历史遗留问题化解工作。二是进一步优化不动产登记营商环境。三是进一步推进全州农村不动产确权登记发证和自然资源统一确权登记。四是提升测绘成果生产服务能力。推进测绘成果保密、地理信息安全管理和DQCORS系统运维管理，提升迪庆州测绘成果质量和服务水平。

（八）严防地质灾害，守护人民生命财产安全

一是完成地质灾害防治项目固定资产投资5000万元。二是持续科学推进地质灾害防治。三是大力推进地质灾害防治项目招投标乱象整治。

（九）加强督察执法，提升依法行政能力

一是从重严处实质性违法用地行为。二是开展土地专项整治工作。三是全面贯彻落实“五项机制”。四是做好卫片执法整改工作。五是加强自然资源法治能力建设。推进“双随机、一公开”工作。六是积极推进2019年耕地保护督查及历年“挂账”等问题整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州自然资源和规划局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

(一)办公室(组织人事科)。负责机关日常运转工作。 承担机关文电、会务、机要保密、信访、档案、综合性文稿  起草、信息、督促检查、宣传；负责党风廉政、党建、综治  维稳、安全生产、财务工作、资产管理、后勤服务。承担组织人事工作。

(二)执法监督科。组织起草有关自然资源管理、测绘 与地理信息地方性法规、政府规章草案。承担行政规范性文  件的合法性审查和清理工作。拟订自然资源违法案件查处和 自然资源督查的制度、规程、规范并组织实施。承办上级交  办督办的国土空间规划、城乡规划和自然资源重大违法案件。 指导督促国土空间规划、城乡规划和自然资源违法案件的查 处，协调跨区域违法案件查处。指导县(市)自然资源执法 队伍建设，组织自然资源执法业务培训。根据授权，承担对 自然资源和国土空间规划、城乡规划等法律法规执行情况的  监督检查工作。承担行业信访案件、行政复议、行政应诉、  法治宣传教育、法律顾问办公室的有关工作。负责推进依法行政、依法治州、全面深化改革、双随机一公开有关工作。

(三)自然资源确权登记科。拟订各类自然资源和不动 产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用 的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权 登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平 台，管理登记资料。拟订自然资源调查监测评价指标体系和  统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评 价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态 监测和分析评价。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和 地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测 评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟 订地理信息安全保密政策并监督实施。负责州级地理信息成  果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图 管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展  国家版图意识宣传教育。协同拟订界线标准样图。建立州级  地理信息系统服务平台，提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。拟定基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施州级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管 理基础测绘、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星 遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。

(四)国土空间规划科。拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规 合一 ”工作。组织编制州级国土空间规划和有关专项规划并 监督实施，指导州级以下国土空间规划和有关专项规划的编 制，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。承 担土地利用总体规划修改审核、报批工作。开展国土空间开 发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

(五)城乡规划科。拟订城乡规划的规章草案、规范和 政策。组织编制州域城镇体系规划并监督实施。承担城乡规  划管理责任。指导有关专项城乡规划的编制等工作。起草或  拟订我州城乡发展战略及城镇规划、城市雕塑的地方性法规  草案和政策；组织编制城镇体系规划、城市群规划、跨行政  区城镇建设专项规划并监督实施；负责城镇总体规划纲要及  城镇各专项规划的审查、报批；负责建筑设计方案送审管理， 提出建设方案审查意见；组织评审各类重要建筑和高层建筑  方案，发出有关评审文件，审查改变建筑物使用功能的申请  并提出意见，参与建设项目的规划会审工作，参加建设工程  和小区综合竣工验收工作，负责市政和管线工程的规划管理、 审核各项市政和管线工程等规划申报；承担迪庆州人民政府  交办的城市总体规划、县(市)域城镇体系规划的审查、报批及监督实施。承担迪庆州城乡规划委员会办公室职责。

(六)行政审批科。拟订国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施。拟订城乡规划管理等用途管制政策制 度措施并监督实施。编制土地年度利用计划并组织实施。组 织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用。承担 建设项目用地预审工作。承担报国务院、云南省、迪庆州人民政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担报 国务院、云南省人民政府审批土地征收征用、地方国土空间 规划的审核工作。承担城乡建设用地增减挂钩试点项目区实 施规划审批工作。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建 立自然资源市场交易规划和交易平台，组织开展自然资源市 场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然 资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织 开展自然资源分等定级价格评估。拟订自然资源开发利用实 施标准，开展评价考核，指导节约集约利用。贯彻落实全民 所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统 计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制 全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地 储备实施办法。承担报迪庆州人民政府审批的改制企业的国 有土地资产处置工作。统筹协调“放管服”改革相关工作。 牵头落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

(七)国土空间生态修复科。承担国土空间生态修复政策研究起草，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承 担生态保护补偿有关工作。指导县(市)国土空间生态修复 工作。承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规 划并监督检查执行情况。负责国家、省和州级财政出资地质 勘查项目的监管，组织实施重大地质矿产勘查专项。承担地 质灾害的预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(八)耕地保护监督科。拟订并实施耕地保护政策措施， 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。  负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地  占补平衡管理工作。承担土地征收征用政策和补偿标准的制  定等工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

(九)矿产开发和储量管理科。拟订矿业权管理政策并 组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分  析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。  承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有  关管理工作。开展矿产资源形势分析和战略研究，拟订矿产  资源规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和以生态  保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。 监督管理古生物化石。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压履重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州自然资源和规划局部门2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人，州招分流人员3）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州自然资源和规划局部门2021年度收入合计1,910.44万元。其中：财政拨款收入1,910.44万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了1726.81万元，减少了47.47%。主要原因分析是相比上年2021年度自然资源海洋支出中规划及管理收入减少，灾害防治及应急管理收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州自然资源和规划局部门2021年度支出合计3,180.89万元。其中：基本支出1,159.87万元，占总支出的36.46%；项目支出2,021.02万元，占总支出的63.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了160.4万元，减少了4.8%。主要原因分析是人员变动减少，基本支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,159.87万元。与上年对减少了80.62万元，减少了6.5%，主要原因分析是人员变动减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,083.15万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.72万元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,021.02万元。与上年对比项目支出减少了78.78万元，减少了3.75%。主要原因分析是项目支出减少，2021年较上年相比因减少了自然资源规划及管理收入同时减少了此项目相关支出，2021年较上年相比灾害防治及应急管理收入增加的同时支出增加，总支出相比上年减少。包括农林水2.64万元，占项目支出的0.13%；自然资源海洋气象等支出626.43万元，占项目支出的30.99%；灾害防治及应急管理支出1391.95万元，占项目支出的68.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,178.81万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少162.48万元，主要原因分析是人员减少，基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出减少。自然资源规划及管理收入同时减少了此项目相关支出，2021年较上年相比灾害防治及应急管理收入增加的同时支出增加，总支出相比上年减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于人员经费22.98万元及公用经费6.66万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出99.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金、其他行政事业单位养老支出；

 9.卫生健康（类）支出84.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他扶贫支出；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出1,496.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.09%。主要用于行政运行、一般行政管理事务支出、自然资源利用与保护支出、自然资源调查与确权登记支出、地质勘查与矿产资源管理支出、基础测绘与地理信息监管支出及其他自然资源事务支出；

 19.住房保障（类）支出74.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于机关事业单位人员住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,391.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.79%。主要用于地质灾害防治支出；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州自然资源和规划局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为10.12万元，完成预算的168.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9.40万元，完成预算的188%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的72%%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车年限长，维修成本大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.93万元，增长23.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.29万元，增长32.22%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降33.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限长，维修成本大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.40万元，占92.90%；公务接待费支出0.72万元，占7.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.40万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.40万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管及其他自然资源事务；所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管及其他自然资源事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州自然资源和规划局部门2021年机关运行经费支出76.72万元，与上年同期对比减少6.05万元，主要原因分析为水费0.38万元，较上年相比减少0.65万元，下降6.27%；电费3.17万元，较上年相比减少2.22万元，下降41.19%；邮电费0.05万元，较上年相比减少1.01万元，下降95.28%；办公费5.54万元，较上年相比减少0.44万元，下降7.36%；差旅费11.5万元，较上年相比增加0.6万元，增长5.5%；公务接待费0.72万元，较上年相比减少0.29万元，下降28.71%；劳务费2.93万元，较上年相比减少0.56万元，下降16.05%；工会费12.38万元，较上年相比减少4.62万元，下降27.18%；福利费0.13万元，较上年相比减少0.01万元，下降7.14%；公务用车运行维护费5.67万元，较上年相比减少0.28万元，下降4.71%；其他交通费用22.78万元，较上年相比增加0.05万元，增长0.22%；其他商品服务支出11.48万元，较上年相比增加2.85万元，增长33.02%； 机关部门运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州自然资源和规划局部门资产总额7688.07万元，其中，流动资产3297.06万元，固定资产1018.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2650.95万元，无形资产721.19万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加385.42万元，其中固定资产增加121.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额282.21万元，其中：政府采购货物支出51.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出130.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

地质灾害：地质学专业术语，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热灾害等。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

耕地开垦费：耕地开垦费是国家为保护耕地收取的占用耕地补偿的费用。耕地可以分为常用耕地以及临时耕地。根据由全国人大常委会颁布的《中华人民共和国土地管理法》规定，国家实行占用耕地补偿制度。没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地.

监督索引号53340000463201111