迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

是体现公益性、解决基本医疗、缓解人民群众看病就医困难的主体，矛盾问题比较集中。要加强其公益性，就要扭转过于强调医院创收的倾向，让其成为群众医治大病、重病和难病的基本医疗服务平台。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、圆满完成本年基本医疗任务；

2、作为迪庆州抗击新冠疫情的主力军，我院在2020年认真落实各级党委政府的防疫要求，始终站在防疫第一线，确保了2020年州内无疫情的发生；

3、完成本年健康扶贫的各项任务；

4、完成迪庆州人民医院三级甲等医院评审工作，成为州内唯一一家三级甲等医院；

5、完成各项医疗教学和日常医疗服务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年末实有人员编制378人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制313人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员378.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度收入合计29,639.93万元。其中：财政拨款收入11,573.41万元，占总收入的39.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入17,000.23万元，占总收入的57.36%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,066.30万元，占总收入的3.60%。总收入比去年降低26.73%。

收入降低的主要原因为：第一2019年迪庆州人民医院获得建设新住院大楼的财政项目资金，该项目资金到位后，造成当年财政收入大量增加。第二2020年收到项目建设和新冠疫情的影响，我院事业收入有所下降。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度支出合计28,953.66万元。其中：基本支出25,276.42万元，占总支出的87.30%；项目支出3,677.24万元，占总支出的12.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较2019年增长3.5%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,276.42万元。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,118.51万元，占基本支出的43.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,157.91万元，占基本支出的56.01%。（

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,677.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,082.18万元，占本年支出合计的41.73%。与去年相比变动较小，其变动原因为人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出55.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于取暖支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于高原心血管疾病救治等医疗科研支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出1,143.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。主要用于2020年新进人员补助、医院职工医疗保险等支出；

  9.卫生健康（类）支出9,231.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.40%。主要用于医院基本运行中所需要的各项工资性支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出1,100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.10%。主要为2020年沪滇合作项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出526.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为66.01万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66.01万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。完成情况较差的原因为：当年政府未对我院“三公”经费支出做出安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66.01万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出66.01万元。其中：

公务用车购置支出48.60万元，购置车辆1辆。购置车辆为疫情需要的负压救护车。

公务用车运行维护支出17.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州人民医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州人民医院部门资产总额662504906.01元，其中，流动资产304116309.87元，固定资产215635840.3元，对外投资及有价证券0万元，在建工程139783543.59元，无形资产2969212.25元。

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

迪庆藏族自治州人民医院(1).xls