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迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州工商业联合会是州委领导下的非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，为正处级。迪庆藏族自治州工商业联合会贯彻落实中央关于非公有制企业工作的方针政策和省委、州委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对非公有制企业工作的集中统一领导。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、参加本州大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用,积极参政议政。

2、培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，做好代表人士政治安排的推荐和管理工作。

3、宣传、贯彻党关于发展非公有制经济的方针政策，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系；引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。

4、加强非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，对非公有制经济人士特别是年轻一代进行团结、服务、引导、教育，引导他们爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，宣传表彰先进典型；引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，履行社会责任。

5、负责会员的发展、联系工作，加强对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训,对主要负责人进行考核；推动构建新型政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

6、协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供培训、融资、法律、信息咨询等各方面的服务；组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

7、组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国出境考察访问、学习交流，帮助会员开拓国内国际市场；增强与港澳台和世界各国工商界的联系，促进经贸合作。开展民间外交，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8、加强网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人，事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：我会无政府性基金预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空；无国有资本经营预算财政拨款，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度收入合计392.30万元。其中：财政拨款收入392.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比下降了8.14%，主要原因严格把控三公经费支出及项目经费拨入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度支出合计395.06万元。其中：基本支出322.35万元，占总支出的81.59%；项目支出72.71万元，占总支出的18.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少了5.89%，主要原因是项目经费拨入减少及受疫情影响，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出322.35万元。与上年对比增加5.03%，主要原因是用于单位新入职员工的基本费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.42万元，占基本支出的93.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.94万元，占基本支出的6.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.71万元。与上年对比减少了35.58%，主要原因是项目经费拨入减少及受疫情影响，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出395.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降5.89%，是项目经费拨入减少及受疫情影响，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出322.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于民主党派及工商联事务支出312.54万元；其他一般公共服务支出9.48万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位养老支出28.64万元；

9.卫生健康（类）支出22.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于行政事业单位医疗支出22.21万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房改革支出20.93万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出1.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于召开2020年工商联执委会支出1.27万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的75.6%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行中的修理费、保险费等减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.25万元，下降11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元，下降11.67%；公务接待费支出决算0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行中的修理费、保险费等减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州工商业联合会部门2020年机关运行经费支出21.94万元，与上年对比增加15.34%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州工商业联合会部门资产总额176.21万元，其中，流动资产74.4万元，固定资产101.81元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比无变化。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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