监督索引号53340000122501000

监督索引号53340000122501000

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。结合我州实际研究拟订全州机构编制管理的政策、规章及办法，并组织实施。

（2）承担我州各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调州委、州政府各部门与县这间的职责分工。

（3）承担州、县、乡（镇）行政管理体制建设和机构改革职责。根据党中央、国务院和州委、州政府的统一部署，研究拟订我州行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核州委、州人大、州政府、州政协、州法院、州检察院、州级各民主党派、州级各人民团体等机关和州、县级机关机构改革方案；指导、监督、检查县及乡（镇）行政管理体制建设和机构改革工作。

（4）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核州级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核州委各部门、州政府各部门、州直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全州行政编制和事业编制总额；分配省编委办下达的行政编制和事业编制。

（5）承担我州党委、人大、政府、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（6）承担州级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（7）承担州编委的日常工作。负责与省机构编制委员会办公室的业务联系。

（8）负责全州机构编制统计工作，组织、指导全州机构编制管理人员的培训工作，指导县机构编制工作。

（9）承办州委、州政府、州编委和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）持续巩固成果，扎实做好改革“后半篇文章”。今年来，机构编制工作坚持优化协同高效的原则，继续做好州级、县（市）机构改革后续跟踪督导，有序推进各项改革，持续巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化各级党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置，把党的领导落实到社会治理的各领域各方面各环节，推动提升党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力。进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制，为加强州委决策机构进一步提升决策能力提供机制保障。二是推动机构职能人员全面深度融合。加强部门“三定”规定运行情况的跟踪服务，完善部门间协调配合，促进“物理整合”向“化学融合”转变。在充分调研了解论证的基础上，把机构职责调整优化同健全完善制度机制有机统一起来，年内对州委保密委办公室、州委普法领导小组办公室、台湾工作办公室、香丽高速公路交巡警大队等设置，州委机要和保密局、州工商联领导职数调整，纪检监察体制改革和纪委监委派驻纪检监察机构改革中编制调整划转等事项进行了规范理顺。为认真贯彻落实州委八届十次全体会议精神，对州级党政机关机构、职数、职责表述的调整规范。

（2）积极推进重要领域改革。机构编制部门承担了许多重点领域的改革任务，领导班子主动作为、真抓实干，按照中央、省委决策部署和州委工作要求，精准对接发展所需、基层所盼、民心所向，不断推动相关体制机制调整完善，为构建和完善适应迪庆地区社会治理体系和治理能力现代化的行政体制发挥参谋助手作用。一是规范理顺事业单位机构职能。在事业单位承担的除行政执法以外的行政职权划归行政机构后，及时梳理部门所属事业单位职能职责，理顺事业单位间职责相同和职能交叉问题，及时制定部门所属事业单位机构编制方案，截至目前，除涉及综合行政执法改革的部门外，均已印发部门所属事业单位机构编制方案。二是积极配合做好普达措国家公园试点体制改革、生态环境督查反馈意见的整改落实、综合行政执法改革、参照管理事业单位的理顺和重新认定工作。三是推进供销社改革工作。为了进一步推进我州供销合作社改革，与全省同步完成各项改革工作任务，通过积极汇报，多方争取，完成州供销社机构、编制、职数的落实，为稳妥推进供销合作社改革奠定了基础。四是有力推进事业单位登记管理工作。面对疫情影响，为如期完成登记管理工作，采取远程协助、网上解疑答惑、上传操作流程、延期等形式创新事业单位登记管理，实现不面对面办公，在简化流程，提高服务质量和水平，如实掌握事业单位运转情况。全年完成完成事业单位法人年度报告144家，设立登记6家，变更登记36家，注销登记2家，机关群团统一社会信用代码赋码发证2家，变更登记12家。严格按照“双随机、一公开”要求，按抽查比例随机抽取11家事业单位进行法人公示信息抽查，全面掌握事业单位动态，强化事中事后的监督管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：机构编制实名制数据管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：本单位无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况；无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度收入合计435.17万元。其中：财政拨款收入435.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对 2020年，部门总收入435.17万元，较上年409.44万元，增幅6.28%；原因分析：2020年度职务、职级变动3人，新招录1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度支出合计431.55万元。其中：基本支出412.51万元，占总支出的95.59%；项目支出19.05万元，占总支出的4.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比部门总支出431.55万元，较上年总支出394.44万元，增幅9.41%。原因分析：2020年度职务、职级变动3人，新招录1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出412.51万元。与上年对部门基本支出412.51万元，较上年总支出368.56万元，增幅11.9%，原因分析2020年度职务、职级变动3人，新招录1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.17万元，占基本支出的92.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.34万元，占基本支出的7.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.05万元。与上年对部门项目支出19.05万元，较上年总支出25.9万元，减幅26.45%，原因分析勤俭节约，控制开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出431.22万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对部门一般公共预算财政拨款支出431.22万元，较上年总支出394.45万元，增幅9.32%，原因分析2020年度职务、职级变动3人，新招录1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出344.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于工资福利支出；

   8.社会保障和就业（类）支出35.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于单位职工养老保险。

  9.卫生健康（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于单位职工医疗保险；

  19.住房保障（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.6万元，支出决算为1.81万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.77万元，完成预算的70%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是从厉行节约、严控开支；二是因疫情出差、接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.17万元，下降4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.1%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是从厉行节约、严控开支；二是因疫情出差、接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占97.90%；公务接待费支出0.04万元，占2.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差调研、乡下等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.04万元。其中：国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委编办调研工作组发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门2020年机关运行经费支出32.00万元，与上年对比增加17%，主要原因是：2020年度职务、职级变动3人，新招录1人。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党迪庆藏族自治州委员会机构编制委员会办公室部门资产总额174.36万元，其中，流动资产27.51万元，固定资产145.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32.06万元，其中固定资产增加32.06万元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.366万元，其中：政府采购货物支出0.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 --- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

监督索引号53340000122501111

监督索引号53340000122501111