迪庆州科协2020年度部门决算公开说明

目录

   第一部分  迪庆州科协概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州科协概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《迪庆藏族自治州科学技术协会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（迪办发〔2002〕34号），迪庆州科学技术协会是中共迪庆州委领导下的迪庆州科技工作者的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。主要履行以下职能：为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党委和政府科学决策服务。就是通过科普宣传、科技培训、科普示范、新技术推广应用、科普讲座等提高“六类”人群的科学素质；做好县市级科协、州级学会、协会的业务指导和管理；建好科技工作者之家，团结和带领广大科技工作者为全州经济、社会发展及脱贫攻坚提供智力支持；承办州委政府和省科协交办的各项工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学素质。2、积极组织申报国家级、省级科普计划项目，切实加强州级科普计划项目的管理实施工作。3、认真履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，做好州级学会、协会工作，搞好科技工作者之家建设，竭诚为科技工作者服务。4、认真组织开展选人用人工作。5、认真组织开展精准扶贫工作。6、认真组织开展综治维稳工作。7、认真开展意识形态工作。8、认真抓好保密安全工作。9、抓好民族团结进步创建工作。10、着力抓好党风廉政建设和党建工作。11、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。12、认真做好农村实用技术培训工作。13、加强青少年科技教育及妇女儿童工作。14、认真做好反邪教科普宣传教育工作。15、认真开展好科普信息化建设工作。16、组织召开了全州公民科学素质建设工作专题推进会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州科协2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  迪庆州科协2020年末实有人员编制8人。其中：参公编制5人，工勤编1人；农函大事业编2人。年末实有人数10人，其中：参公7人（含提前退休6人）、工勤1人（已提前退休）、事业2人。年末正式在职上班3人；2020年1月正式退休转社保1人。2020年1月从香格里拉市卫生监督所调入1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州科协2020年度收入合计402.62万元。其中：财政拨款收入397.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

收入决算情况与上年对比。      单位（万元）

与上年对比情况及增减变动原因：因2020年职工发生职务变动增加工资、调入人员1名增加工资及相应社保费。国家级、省级、州级科普项目资金大量向基本倾斜、留存州级使用资金减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州科协2020年度支出合计404.38万元。其中：基本支296.32万元，占总支出的73.28%；项目支出108.06万元，占总支出的26.72%。

各项支出占总支出的比重收入支出与上年度对比情况。单位：（万元）

续表

收入支出与上年度对比原因分析：与上年对比情况及增减变动原因：因2020年职工发生职务变动增加工资、调入人员1名增加工资及相应社保费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出296.32万元。与上年对比增加7.97万元。主要原因2020年1月份调入1名职工工资增加相应社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出278.46万元，占基本支出的93.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出17.86万元，占基本支出的6.03%

         基本支出构成与占比情况分析  单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障单位完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.84万元。

项目支出年度对比情况分析  单位：万元

与上年对比减少4.77万元。主要是因为农函大培训预算经费上年有所减少相应培训支出减少。

项目支出主要用于农函大办学补助、科普知识宣传和聘用从事全民科学素质提升劳务费、购置办公设备等。开展工作情况：结合我州公民科学素质比例由2015年的2.62%提高到2020年7.39%这一目标，围绕公民科学素质的提升开展“科普六进”、“四送一创”、云南科普高原行、科技活动周、全国科普日主题科普活动等在全州范围开展主题科普宣传及科普讲座，结合经济社会发展的需要，按照科普工作项目化，科普项目产业化、产业项目特色化的要求，开展科普示范基地、科普示范学校、科普示范社区、科普带头人、寺院科普、科普示范村创建工作；结合产业发展，全年在全州开展农函培训2117人，短期实用技术培训116期18639人次，通过一系列的工作达到提高公民科学素质，促进产业发展的目的。

1、认真做好《全民科学素质行动计划纲要》工作，加大对未成年人、农民、城镇劳动人口、社区居民、领导干部和公务员及僧侣六类重点人群的科学宣传培训，发放科普宣传资料4万份、受众群众4万人、开展科普讲座30场。

   2、深入基层开展“四送一创”主题科普宣传活动。2020年3月13日，迪庆州科协深入到小中甸镇团结村扶贫点开展“送十九届四中全会精神及惠农政策进村、送疫情科学防控知识进村、送科普知识进村、送反邪知识进村，创建平安和谐家庭”的“四送一创”主题科普宣传活动，团结村党支部书记、村民小组组长及“千促”工作队员共计30余人参加了活动。在宣传教育活动中，州科协领导结合十九大精神和十九届四中全会精神，向群众宣讲了“新时期党的惠农政策解读暨实施乡村振兴发展战略”讲座和相关疫情防控科普常识及反邪知识；解读了迪庆州“党建引领进基层抓稳定战疫情保脱贫促发展（千促）”活动。活动中共计发放疫情防控应急科普物资：医用口罩1400个、红外额温仪1个，太阳能灯30盏、科普围裙40个、科普宣传杯子40个等价值11000元的物资。发放宣传资料《新型冠状病毒宣传贴画》200份、《公民科学素质知识400问》50本、《崇尚科学、反对邪教》书籍100本，“美丽新农村挂历”150册。

3.积极开展“防灾减灾日”科普活动。2020年5月12日州科协与州应急管理局、州防震减灾局、州森林消防大队等十余个部门在香格里拉市坛城广场举办防灾减灾日主题宣传活动。活动以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题，通过展示救援装备、讲解应急救护常识、发放防灾减灾宣传材料等形式，为广大群众传播防灾减灾理念，提高居民群众的安全防范意识和应对突发事件的能力。此次活动州科协组织科普志愿者协同相关部门共出展出防灾减灾科普宣传展板30块，共计发放《公民科学素质知识400问》200本、发放防震减灾科普宣传制品1300余份，发放科普宣传制品700份，接受群众咨询20多人次。

4.认真组织开展科技活动周活动。一是开展科普活动进社区活动。科技活动周前夕，迪庆州科协、科技局联合相关单位在香格里拉市独克宗古城仓房街社区和金龙社区，开展科普进社区活动2场次。此次活动以“科技战疫 创新强国”为主题，为社区居民形象地讲解了新型冠状病毒肺炎传播途径与预防指南等相关科普知识，宣传了迪庆文化---滇藏茶马古道与马帮文化。活动现场，科技志愿者还向社区居民免费发放了雨伞、围裙、防水保暖手套、垃圾桶、购物袋、太空杯、充电台灯等科普物资共计1300余份，发放疫情防控科普知识宣传挂图、防邪教宣传册、禁毒防艾等相关科普宣传资料近1500份。二是开展科普活动进军营活动。迪庆州科协、迪庆州科技局联合迪庆州博物馆、迪庆州红军长征博物馆到武警云南总队驻迪庆某机动支队开展科普文化进军营活动。活动通过展板巡展的方式，由讲解员为官兵们展示并介绍了80多块流动展板展览现场，吸引了众多武警官兵驻足观看。活动中还为广大官兵送去了科普读物。三是联合多部门开展科技活动周集中宣传活动。科技活动周期间，迪庆州科协、科技局联合州防震减灾局、州市场监管局、州卫健委在香格里拉市中心举办2020年科技活动周集中宣传活动。活动现场通过设置咨询台、悬挂宣传标语、滚动播放科技战疫相关视频、发放科普宣传资料等方式，向过往群众发放了安全合理用药宣传折页（内容包括痛风病用药、冠心病用药、糖尿病用药、预防药物过敏等十个方面）、科学防疫宣传海报、防震减灾手册、禁毒知识宣传单、防艾知识等宣传册2000余份以及300余份科普宣传小礼品。四是开展农村实用技术培训活动。州科协、州科技局结合德钦燕门乡、升平镇特色产业，围绕农村生产生活实际，重点向农民开展农业实用技术的推广指导，在康普乡、叶枝乡开展种养殖技术培训12场共1000余人次，深入开展“科普大篷车”下基层活动，通过现场技术示范、开展培训等方式，由科技专家给群众提供技术指导，力争让参训农民掌握生产中的关键技术，切实帮助贫困群众解决一批实际问题。

5.认真开展云南省科协“云南科普高原行”暨迪庆州全国科普日系列活动。2020年9月21日至9月24日，云南省科协“云南科普高原行”活动暨迪庆州全国科普日活动针对迪庆州领导干部和公务员、消防人员、社区居民、农村群众、未成年人及僧侣等不同人群的不同需求，深入到香格里拉市、维西县、德钦县开展科普进机关、进军营、进学校、进农村、进社区、进寺院活动。紧紧围绕“决胜全面小康，践行科技为民”的活动主题，此次全国科普日活动的形式多样、内容丰富，活动中共计4200余人参加受益，捐赠扶贫物资、药品和科普宣传品等物资价值7.6万元，共举办了5场课堂讲座、3场广场科普讲座、4场广场义诊及物品捐赠和科技产品的展示。讲座内容有《《中国共产党辉煌壮丽100年》、《放飞理想成就未来需要约束你的网络行为》、《健康养生保健科普》、《高原农村健康科普知识》、《云南气象灾害及预防》、《健康养生保健科普讲座》、《生态文明建设与迪庆绿色发展之路》、《绿色能源对云南少数民族地区发展与实施乡村振兴战略的意义》、《预防“三高”与高原病防治健康科普知识》等。此次活动为广大民众呈上了一场丰富的科普盛宴，这一系列科普活动将对贯彻落实党的民族政策，拓宽科普工作领域，创新科普工作方式，促进科技扶贫，提升云南迪庆高原公民科学素质，推动迪庆经济社会创新、协调、科学发展将起到重要的推动作用。

6、围绕农业产业发展，加强农村实用技术培训。一是全州共完成农函大培训2453人，共组建教学班20个。其中香格里拉市完成培训976人，共组建教学班6个，维西县完成培训1069人，组建教学班8个，德钦县完成培训408人，共组建教学班6个。专业涉及“中药材种植专业”、 “畜禽疫病防治”、 “核桃种植技术” 、“兽医技术”、“蔬菜无害化栽培”等多个专业单科；二是全州共完成畜禽疫病防治、核桃种植技术 、兽医技术、蔬菜无害化栽培、中药材种植、油橄榄种植等为主要内容的种类短期实用技术培训班125期共13235人次，其中州级完成22期2032人次、香格里拉市完成41期2253人次、维西县完成47期7662人次、德钦县完成15期1288人次。多渠道、多形式举办各类实用技术培训，以科技助力精准扶贫工作，促进了农村经济社会发展、增加了农民收入、维护了农村社会稳定和农村经济的持续发展。

7.认真组织开展青少年科普教育活动。一是积极组织申报认定云南省科普示范学校。我州维西县塔城中心完小获得2020年省级科普示范学校。二是积极组织参加2020年全省科协系统青少年科技教育业务工作培训班，迪庆州科协在会议上作了高校科学营活动的经验交流。三是州科协联合州教体局、州科技局组织开展了2020年“创新·体验·成长”迪庆州青少年科技创新大赛活动。推荐作品于2020年11月12日组织州内专家进行了公开、公正、公平的评审，并对获奖的学生、教师及单位给予了表扬。四是开展科普进校园活动。2020年9月23日至24日，通过开展云南省科协“云南科普高原行”暨迪庆州全国科普日系列活动，组织省内资深专家昆明理工大学李勃教授到维西县二中、德钦县中学开展了《放飞理想成就未来需要约束你的网络行为》的科普报告，共有2300余名师生参加。五是联合州教体局组织开展了青少年科学调查体验活动。组织安排迪庆州2016-2020年省级科普教育示范学校和2020年云南省迪庆州乡村少年宫-科学调查体验活动推广名单中各级学校积极组织参加活动，促进青少年全面健康发展，充分利用信息化手段帮助各级学校和科技教师获得教育资源，提高农村地区活动质量，促进科普教育均衡发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州科协2020年度一般公共预算财政拨款支出397.62万元,占本年支出98.76%。与上年对比增加4.07万元。因2020年调入1名职工，增加工资及相应社保费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于职工目督绩效及单位供暖支出。

 2.住房保障（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于缴纳职工住房公积金。

3.科学技术普及支出216.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。主要用于保障单位机构正常运转和开展科普活动用。

4.社会保障和就业（类）支出32.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费。医疗保险和公务员医疗补助。

 5.卫生健康（类）支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算总体情况

变化原因：预算收入增加原因：2020年车改增加公车运行维护费、支出减少是因为，受疫情影响，减少下乡开展科普活动，接待费支出较上年减少；因疫情影响2020年未开展全省科普大蓬车巡展科普活动。

迪庆州科协2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.81万元，支出决算为3.35万元，完成预算的57.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的59.6%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的45.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，88.96占%；公务接待费支出0.37万元，占11.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行维护支:2.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作，和开展科普巡展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。云南省科协开展全国科普日活动用餐，开展科技工作者座谈会用餐、接待中国科学院开展无线电监测等用餐。

国（境）外接待费支出：无

五、部门预算与决算差异情况

    一、财政拨款收入预决算情况。 单位（万元）

差异原因：因2020年职工发生职务变动增加工资、调入人员1名增加工资及相应社保费；国家级科普项目、省级转移支付科普项目和州级等分配项目、州科技局转拔给老科技工作者科技项目没有在2020年预算批复里。因此项目预算收入差异大。

二、三公经费差异情况

 2020年三公经费预算数5.81万元、决算数3.35万元，差异原因：预算收入增加原因：2020年车改增加公车运行维护费、支出减少是因为，受疫情影响，减少下乡开展科普活动，接待费支出较上年减少；因疫情影响2020年未开展全省科普大蓬车巡展科普活动。

三、财政拨款结转和结余差异原因

2019年财政拨款结转64.09万元、2020年财政拨款结转57.33万元，与上年对比结转项目资产下降10.55%，但受疫情影响，资金支出进度缓慢，下年加大项目工作的力度，使项目资金切实发挥作用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州科协2020年机关运行经费支出17.86万元，与上年对比增加2.97万元,主要是车改补贴经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州科协资产总额104.89万元，其中，流动资产63.21万元，固定资产41.68万元，与上年相比，本年资产总额减少11.12万元，其中;流动资产减少3.29万元，固定资产减少7.83万元。

续表

三、政府采购支出情况

2020年采购车辆保险费4.66万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附件1-3）自评报告另附。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：华单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拔财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。