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迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。

2.组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。

3.以群众喜闻乐见的形式广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。

4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等为主要内容的生育关怀行动，做强生育关怀行动品牌。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务广大育龄群众和计划生育家庭。      

5.通过推广计划生育家庭系列保险、开展救助计划生育家庭贫困母亲为主的幸福工程等工作，促进计划生育家庭的良性发展。切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众拆求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员和群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6.开展计划生育协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。加强与国际、国内相关组织的联系，在交流研讨的基础上，开展务实合作。

7.加强计划生育协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计划生育协会事业发展提供保障。

8.有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神；二是抓好抓实党建、党风廉政建设、意识形态工作；三是积极主动参与新冠肺炎疫情防控工作；四是有序推进各县市计生协改革工作；五是认真落实六项重点工作任务；六是助推打赢脱贫攻坚战 七是有力推进计划生育家庭保险工作。          

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度收入合计174.57万元。其中：财政拨款收入174.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度163.80万元对比增加10.77万元，增长7%。主要原因是本年预算中增加车改补贴。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度支出合计169.16万元。其中：基本支出143.57万元，占总支出的84.87%；项目支出25.59万元，占总支出的15.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度164.87万元对比增加4.29万元，增长3%。本年收入支出预算执行情况完成率为97％。主要原因是疫情影响，群众性宣传工作规模缩小，支出减少，收入支出预算执行情况基本完成。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.57万元。与上年129.79万元对比增加了13.77万元，增长了10.61%，主要原因是2020年度增加了公务用车补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.28万元，占基本支出的90.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.29万元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.59万元。与上年35.07万元对比减少了9.48万元，减少了27.03%，主要原因是由于疫情影响，本单位重点工作群众性宣传工作规模缩小，支出减少。具体项目开支及开展工作情况，一是宣传教育工作方面。今年共计开展纪念“5·29计划生育协会会员活动日”集中宣传服务活动34场次，活动中各级计生协会工作人员面对面提供计划生育政策法规、生殖健康、免费孕前优生健康检查和优生优育等相关方面咨询服务近5000人次；发放各类宣传资料、宣传实物10000余份。二是生殖健康咨询工作方面。在维西县保和镇、永春乡，香格里拉市五境乡、上江乡、金江镇等5个乡镇开展生殖健康讲座，直接受益群众800余名；为州级政法系统男性干部职工开展生殖健康知识讲座；在香格里拉中学、迪庆州民族中学、民族中等专业学校为2000余名新生开展青春期健康教育知识讲座；迪庆州青春期性健康项目点维西县第二中学按照要求圆满完成青春期健康项目工作。三是优生优育指导方面。在全州开展优生优育知识讲座邀请幼儿早教专家为迪庆州、香格里拉市幼儿园500余名新生家长和教师开展婴幼儿早期教育知识讲座，让科学的早期教育走进千家万户，不断提高家庭的科学育儿意识和能力，更好地促进幼儿关键期的发展。

四是计划生育家庭帮扶方面。各级计生协会慰问计划生育困难家庭、特殊家庭、“三留守人员”139人，慰问金6.95万元；走访慰问基层计划生育协会优秀工作者40名，慰问金2万元；积极动员参与筹款活动幸福工程组织的母亲节宣传筹款活动，全州共筹到21757.4元善款。五是权益维护方面。为加强计划生育家庭权益维护工作，加强群众法律法规知识宣传，提升群众依法维权，开展法律援助,更好地维护他们的合法权益，邀请单位法律顾问到香格里拉市尼西乡新阳村为村民开展 “计生家庭权益维护”法律知识宣讲。六是流动人口工作方面。切实关爱困难流动人口的身体健康，开展“关爱流动人口免费体检送健康”活动为香格里拉市建塘镇困难流动人口妇女10名提供每人价值1000元的免费体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出169.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度164.87万元对比增加4.29万元，增长3%。主要原因是本年支出增加了车改补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出113.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.12%。主要用于工资福利支出100.34万元，占一般公共服务（类）支出的88.37%，用于商品服务支出13.2万元，占一般公共服务（类）支出的11.63%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出11.9万元，占社会保障和就业（类）支出的99.33%，用于其他行政事业单位养老支出0.08万元，占社会保障和就业（类）支出的0.67%。

  9.卫生健康（类）支出34.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.61%。主要用于工资福利支出9.27万元，占卫生健康（类）支出的26.59%，用于商品服务类支出19.09万元，占卫生健康（类）支出的54.76%，对个人和家庭的补助6.5万元，占卫生健康（类）支出的,18.65%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于支出住房公积金8.78万元，在住房保障（类）支出的100%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度无需要公务接待的事项。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，持平；公务接待费支出决算0.00万元，持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年同期数持平，主要原因是本单位严格执行公务接待支出，2019年及2020年度均无公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州计划生育协会部门2020年机关运行经费支出13.29万元，与上年8.73万元对比，增加了4.56万元，增长52.23%，主要原因是增加了公务用车补贴及公务用车租车费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用及其他商品服务支出等，占基本支出的9.26%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州计划生育协会部门资产总额23.8万元，其中，流动资产6.46万元，固定资产17.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比下降48.64%，本年资产总额减少22.54万元，其中固定资产增加2.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。                                        

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340000336201111