监督索引号53340000734801000

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起草全州交通运输行业的地方性法规、规章、拟定有关政策及综合运输计划，经批准监督组织实施。指导公路水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4.承担道路、水路建设市场监管责任。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

8.负责协调迪庆机场、邮政等涉及地方的有关工作，负责公路 、水路对外交流与合作工作。

9.指导交通行业维稳综治工作；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10.承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章及行政规范性文件。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟定物流业发展战略和规划。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全州交通运输工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对交通运输工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照省交通运输工作会议和州“两会”部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，保持顶压前行的奋进姿态，抓重点、补短板、强弱项，高质量推进“十四五”规划，全面提速交通基础设施建设，全力以赴完成投资任务，坚决打赢交通扶贫脱贫攻坚战，有序推进事业单位和综合执法改革，努力提升路域环境，不断提升运输服务品质，推动智慧交通取得突破，牢牢守住安全发展底线，确保“十三五”规划圆满收官，为全面建成小康社会提供坚实的交通运输保障。

重点做好以下七方面工作：

1、全力确保“十三五”圆满收官。大力推进交通基础设施建设。

2、决战决胜脱贫攻坚战。

3、持续提升运输服务品质。优化群众出行服务。

4、切实増强行业治理能力。纵深推进重点领域改革。深化“放管服”改革。

5、深入推进平安交通建设。确保安全工程三年行动计划全面收官。

6、全面提高行业党建水平。深化“两学一做”学习教育，切实履行党要管党、从严治党责任，全面落实党建工作责任制，完善“一岗双责”的党建工作责任体系。

7、全力开展意识形态工作。建立健全意识形态工作推进和落实机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制46人,其中：行政编制19人，事业编制27人。在职实有39人，其中： 财政全供养39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度收入合计10,170.66万元。其中：财政拨款收入10,170.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年39377.14万元对比减少29206.48万元。主要原因分析：因项目减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度支出合计34,243.16万元。其中：基本支出1,580.14万元，占总支出的4.61%；项目支出32,663.01万元，占总支出的95.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年14342.23万元对比增加19900.93万元，分析主要原因是因为机构改革铁路建设划转，往来款项划转。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,580.14万元。与上年1299.92对比增加280.22，主要原因是人员工资及五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,278.23万元，占基本支出的80.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.91万元，占基本支出的19.11%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,663.01万元。与上年13042.31万元对比增长19620.7万元，主要原因机构改革铁路建设划转，往来款项划转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34,243.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年14342.23万元对比增加19900.93万元，分析主要原因是因为机构改革铁路建设划转，往来款项划转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出21.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于日常等支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出152.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于人员工资、五险一金等支出。

  9.卫生健康（类）支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出33,889.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.97%。主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出85.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.9万元，支出决算为1.82万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的0.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年9.4万元，2020年1.82万元，减少7.58万元，下降80.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元比去年减少7.4万元，下降83.15%；公务接待费支出决算0.32万元比去年减少0.18万元，下降36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行维护费减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占82.53%；公务接待费支出0.32万元，占17.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州交通运输局部门2020年机关运行经费支出301.91万元，与上年79.59万元对比增加222.32万元，因机构改革合并各项开支增加，部门机关运行经费主要用于水电费，办公取暖费，办公耗材费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州交通运输局部门资产总额57175.59元，其中，流动资产57056.73元，固定资产636.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年25800.97万元相比，本年资产增加31374.62万元。主要原因：2020年审计局审计要求合并路建户账。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2.　  财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3.　  上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4.　  政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.　  国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6.　  社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

监督索引号53340000734801111

附件：迪庆藏族自治州交通运输局表20211020030444451