迪庆藏族自治州林业科学研究所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所主要工作职责：⑴开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。⑵林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.《维西县庆福村核桃提质增效》项目:于2020年5月20日顺利通过验收。

2.中央财政林业改革发展资金低效林改造项目：

（1） 维西县叶枝项目点：完成低效林改造11700株，涉及400多户。目前已完成任务85%的任务量，完成雨季施肥。12月中旬将进行树杆涂白工作后，提交验收申请。

（2）香格里拉市洛吉乡项目点：实施完成香格里拉市洛吉乡洛洁村10个村民小组、1个专业合作社4523.8亩低效核桃林高枝嫁接改造全部工作任务。12月中旬完成树杆涂白工作。提交验收申请。

3.《迪庆亚高山主要乡土造林树种苗木繁育技术试验示范》项目：于2020年9月顺利通过验收。

4.《香格里拉市珍稀濒危资源植物种质资源库建设》项目于6月3日顺利通过验收。

5.编制《迪庆油用牡丹引种及高效育苗技术研究与

示范》项目的验收申请报告，等待验收。

6.“创新团队”工作：结合省林业和草原科学院，在香格里拉市洛吉完成15个优质品种核桃小样试验。完成今年所有采样，观测任务。 完成创新团队良种核桃小区域试验二个（香格里拉市尼西乡汤满下村，德钦县燕门巴东村娘中组）试验点的工作任务，并于2020年11月3日对尼西点进行的良种核桃小区域试验嫁接成活率进行了现场验收。共嫁接200亩3630芽成活2904芽，成活率达80%。于2020年11月4日对德钦点的良种核桃小区域试验嫁接成活率进行了现场验收。共嫁接1210芽成活871芽，成活率达72%。

7.温室育苗： 2019年主要播种梾木、榆树、红景天、红豆杉出苗成沃率均达80%以上。

8.协助完成“青山行动”苗木储备基地上半年调运云南晚樱5600株、西府海棠16000株、日本晚樱7000株、月季10000株。协助完成出圃各类苗木工作。协助完成基地日常管理工作。

9.完成迪庆州不同海拔九个草本品种试验播种工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11.00人（含参公管理事业人员0人）。

提前退休人员5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年度收入合计384.6万元。其中：财政拨款收入379.59万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.01万元，占总收入的1.31%。与2019年度收入合计396.14万元其中：财政拨款收入391.14万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5万元，占总收入的1.27%相比较，总收入减少11.54万元，减少2.91%，收入减少的主要原因2020年无机关事业单位职业年金收入。其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年度支出合计368.49万元。其中：基本支出357.03万元，占总支出的96.89%；项目支出11.46万元，占总支出的3.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与

2019年度支出合计519.29万元。其中：基本支出386.1万元，占总支出的74.36%；项目支出133.19万元，占总支出的25.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%相比较比减少了150.8万元，减少29.03%，支出减少的原因为项目支出减少了122万元导致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所、下属事业单位等机构正常运转的日常支出357.03万元。与上年的日常支出386.1万元相比减少29.07万元，减少7.52%。主要为人员变动导致工资薪金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出339.6万元，占基本支出的95.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.94万元，占基本支出的4.46%，对个人和家庭的补助支出1.49万元，占基本支出的0.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.46万元。与2019年项目支出133.19相比减少121.73万元，减少91.39%，主要原因为2019年有核桃低效林改造项目支出110万元的支出导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出363.41万元，占本年支出合计的98.62%。与上年的一般公共预算财政拨款支出506.36万元相比，减少143.19万元，减少28.27%，主要原因为2020年项目支出较2019年有大幅的降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位供暖支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出33.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于职工养老保险支出和退休职工慰问。

  9.卫生健康（类）支出28.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于基本医疗保险，公务员医疗保险支出和职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出275.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.9%。主要用于职工工资支出，日常公用支出，州级配套工作经费支出和良种补贴项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。为职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.72万元，完成预算的75.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元，完成预算的108.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为接待费预算按包干经费的20%来测算，实际支出么有那么多。车修费因为车辆老化严重，为保障工作正常开展，预算了2.5万元，实际支出2.72万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.32万元，增长94.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长94.28%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化导致车修费增加1.32万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费0.26万元、维修费1.98万元、保险费0.49万元。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门2020年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州林业和草原科学研究所部门资产总额205.94万元，其中，流动资产28.64元，固定资产177.3万元元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.74万元，其中固定资产原值增加4.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.74万元，其中：政府采购货物支出4.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入5万元元为税务部门汇入的个税代扣手续费0.2万元和省林科院汇入项目款4.8万元。

2.2020年发生一次采购，共计支出资金4.74元，其中办公设备采购4.74万元。

3.“收入支出决算总表”中年初预算358.62万元，调整预算数379.59元，原因为农林水支出有小幅增长导致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。