监督索引号53340000272101000

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年度

部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能：迪庆藏族自治州文学艺术界联合会是州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量,充分发挥文艺事业服务枢纽作用，培养香格里拉本土作者，以社会主义核心价值观为引领，深入生活、扎根人民、弘扬主旋律，提倡多样化，不断满足人民群众精神文化需求，努力营造出人才、出作品、出精品的良好氛围,不断扩大迪庆香格里拉多元民族文化品牌影响力，为全面建成小康社会、谱写中国梦迪庆篇章提供了精神动力、道德滋养和文化支撑。

（一）贯彻党的文艺方针政策，向党委和政府反映文艺界的情况；

（二）发挥人才和专业优势，通过组织开展深入生活扎根文艺创作、学术交流成果展示理论研究、人才培养、权益保护、文艺交流和文艺活动，繁荣、发展文艺事业；

（三）组织实施全州文学艺术重点项目创作；

（四）编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志；

（五）对所属各文艺家协会开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权和业务指导：发现、培养和扶持文艺人才；

（六）完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺领域的指导为核心，认真贯彻落实十九大及历次全会精神。坚持文艺工作“双百、二为、两创”方针，有力发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，贯彻落实州委、州政府关于对宣传思想文化工作的一系列重大决策部署，突出重点，整体推进，在分析总结上年度工作基础上，文联党组有力统领全盘工作，干部职工团结进取、踏实工作，认真完成了年度各项工作任务。

一、努力办好办精《香格里拉》杂志

2020年迪庆自治州自治州文学艺术界联合会不断重视《香格里拉》杂志社的各项工作，先后召开两次党组会议，专题研究办刊事宜，力争精益求精，不断提高办刊水平，努力办好《香格里拉》杂志和《卡瓦格博》杂志，发挥宣传主阵地作用，圆满完成了各项办刊任务，《香格里拉》春、夏、秋、冬4期杂志高质量出刊，受到广大读者和同行的一致好评。

一是加强杂志社人才培养和队伍建设，保障办刊工作顺利进行。今年在疫情防控的特殊时期，积极争取省内外文艺培训项目、先后选送3名编辑4次参加省内外不同类别的编辑工作学习和业务培训。

二是积极探索新办刊模式，以《香格里拉》和《卡瓦格博》杂志为依托，在办好《香格里拉》和《卡瓦格博》杂志外，创办“香格里拉文艺”微信公众账号，满足读者的多元阅读需求。“香格里拉文艺”微信公众账号全年编发12期，单篇点击量超过2000人次，通过《香格里拉》杂志和“香格里拉文艺”微信公众平台，用文艺挖掘香格里拉品牌的文化内涵和影响力。

三是扎实做好“脱贫攻坚”主题文艺出版活动。2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，《香格里拉》杂志作为我州唯一有公开刊号的刊物，是我州对外宣传的重要阵地，杂志社积极专题研究策划脱贫攻坚为主题的出版活动，在杂志秋季号中开设“脱贫攻坚”专栏，用文学的形式深入宣传全州各级干部群众在党的带领下开展脱贫攻坚的伟大实践，充分展示我州各族群众奋力实现全面小康的美好图景和历史意义。

四是及时做好“抗击疫情”主题文艺出版活动。2020年面对新冠疫情，《香格里拉》杂志社主动发声，承担起相应的社会责任，认真响应州委州政府决策部署，充分发挥杂志的窗口作用，聚焦疫情防控题材，积极引导全州广大文艺工作者创作以抗击疫情为主题的文艺作品，以实际行动为打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。年初积极研究以抗击疫情为主题的出版活动，在杂志春季号开设“抗击疫情”专栏，刊登以抗击疫情为主题的文章。同时积极以杂志为平台努力做好防疫知识宣传和普及，在《香格里拉》杂志春季号中刊登7幅以疫情防控为主题的书法美术作品，以大美精神弘扬大爱情怀，向全州广大群众传递书法美术界的精神力量。

二、认真做好文艺家协会工作

在今年疫情防控的特殊背景下，在迪庆藏族自治州文学艺术界联合会办公室编制取消的实际困难下，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会克服重重困难切实加强对各文艺家协会的服务、管理和指导，正确引导创作，充分调动各文艺家协会、各艺术门类、各艺术家的积极性和主动性，深入生活、扎根人民，挖掘我州丰富的民族文化资源，继承优秀民族文化，鼓励文艺工作者创作出更多优秀文艺作品，满足人民群众的精神文化需求，进一步激发全州广大党员干部和各族群众爱国爱党热情、干事创业热情，为推进新时代新迪庆民族团结、社会稳定、文化繁荣起到积极作用。

（一）积极参与各项专题文艺志愿服务活动，践行文艺惠民初心。

2020年共组织州内文艺工作者开展文艺惠民志愿活动4次，认真配合云南省“圆梦工程”文艺培训志愿服务到我州开展舞蹈、音乐、书法等文艺门类的文艺线上培训活动，共有137名文艺工作者参加了培训。

一是年初组织文艺家协会会员积极参加以“不忘初心、牢记使命—红色文艺轻骑兵下基层”、“文艺普法—宪法进万家”、“文艺进万家”、“书香迪庆”等为主题的2020迎新春系列文艺惠民活动。

二是大力开展免费送春联及书法美术公益培训活动。年初组织州书法美术家协会会员在红太阳广场、坛城广场等地为群众义务书写春联3000余幅。同时与迪庆州中国建设银行共同举办为群众书写春联500余幅。此外，举办中小学生硬笔书法公益培训班，培训学生50余人。

三是举办“世界的香格里拉―如意迪庆”书画影展，在疫情期间为各族群众奉上文艺大餐。此次展览共展出书画作品60幅，其中汉文书法30幅，藏文书法5幅，彝文书法1幅，东巴书法4幅，傈僳族文字书法2幅。国画20幅，油画3件。除此之外还展出摄影作品60件。

四是举办《静默的玛尼石》举办出版发行仪式暨读书分享会，通过读书分享会的举办，大力响应“书香迪庆”的建设，丰富了群众的精神文化生活。

（二）着力开展文艺人才培训，有力促进文艺队伍建设。

2020年迪庆藏族自治州文学艺术界联合会不断重视文艺人才的挖掘和培养工作，采用“送出去”和“请进来”方式，努力建立文艺人才培养制度，积极建设我州文艺人才储备库，形成长效机制。全年，在疫情防控的特殊时期，积极争取省内外文艺培训项目、先后选送21人次参加省内外不同类别的文艺学习培训，通过学习和培训，进一步提升了我州文艺工作者的创作热情和水平、提升了他们出精品、领风尚、育新人的能力和信心，进一步推动了我州的文艺创作迈上新台阶。

一是选送2名书美协会会员参加为期1年的国家画院国画高级研修班。

二是选送4名作协会员参加2020年云南少数民族文学工作会暨少数民族文学创作培训会。

三是选送1名民间文艺家协会骨干会员参加“2020年云南省民间文艺家协会会员培训班”。

四是选送1名女作家参加参加云南省女性作家“边地女性写作”研讨会暨培训班。

五是选送2名作家赴昆明参加云南省网络文学创作培训班。

六是选送1名作家赴曲靖参加云南省文艺评论培训班。

七是选送7名作协、书美协会、摄影家协会、民间文艺家协会会员赴西藏参加第11期全国少数民族地区文艺骨干研修班。

八是选送3名基层文联工作人员参加全省基层文联工作座谈会。

（三）积极推送各类文艺作品参加各类展览、比赛等活动，取得一定成果。

2020年为鼓舞我州文艺工作者开展创作、推出更多优秀作品，带动各类文艺人才茁壮成长，州文联积极联系各级文艺部门和组织机构，推送我州优秀文艺作品参加国际、国内各类展览、发表、比赛活动，全年共有35件文艺作品在国家级、省级媒体、刊物上展演和发表。

一是年初2位州作协会员作品登上了国家级刊物《民族文学》。

二是州摄影家协会推送的2幅会员作品分别获得2019“百家影像”摄影大展活动和2019“白头叶猴杯”国际自然与风光摄影大赛入选及入围奖。

三是州摄影家协会会员扎西罗丹摄影集《静静的硕都岗河—我的兄弟姐妹》荣获“第八届云南文学艺术奖·摄影奖”。

四是香格里拉摄影家协会会员4幅作品在“首届中国野生生物摄影年赛”中获多项大奖。

五是选送的2件文艺作品获得第四届云南省群众文化彩云奖。

六是州摄影家协会30副（组）摄影作品入展“昆明、曲靖、楚雄、红河、昭通、迪庆 六地州（市）摄影作品联展”。

七是2副摄影家协会会员作品获得第八届云南摄影艺术展演奖项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、机构情况，机构为正处级，参照公务员管理单位执行事业单位会计制度。为一级预算单位，预算管理级次为地（市）级，当年无变动。

2、我单位属于财政拨款人民团体单位，法人代表张德华，下设《香格里拉》杂志社，在财务管理方面实行事业单位财会制度。

3、内设两个科室：一个行政综合科、一个《香格里拉》杂志社编辑部。有作协、民间文学、文艺评论、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧曲艺、电影电视、文艺评论、音乐文学十个艺术门类协会，会员667人。办有两份刊物：一份公开刊物《香格里拉》杂志、一份内刊《卡瓦格博》杂志。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。公务用车（云R16820）公车改革，公务用车根据迪车改办发【2019】22号文件拍卖，公车拍卖款及时上缴国库，现迪庆藏族自治州文学艺术界联合会无公务用车。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2020年度全年收入合计412.39万元。其中：财政拨款收入399.25万元，占总收入的96.81%；年初结转和结余13.14万元，占总收入的3.19%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元(含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，上年非财政拨款结余结转：13.14万元，占总收入的3.19%。其中：基本收入为：370.68万元,占总收入的89.88%；（其中：人员经费收入353.02万元；日常公用经费收入17.66万元）。2019年度财政补助收入为438.18元，收入比2019年度减少25.79万元，下降5.88%，同比减少的主要原因是人员减少及人员变动等原因。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2020年度支出合计411.51万元。其中：基本支出370.68万元，占总支出90.07%，主要用于工资、社会保障缴费等支出（其中人员经费支出为353.02万元，日常公用经费支出17.66万元）；项目支出40.83万元，占总支出的9.93%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年度财政拨款总支出：438.18万元，与上年相比减少26.67万元，同比下降6.08%，支出减少的主要原因分析：2020年度项目经费减少及人员调整等原因。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.69万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出353.02万元，占基本支出的95.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.67万元，占基本支出的4.77%。2019年基本支出352.18万元，基本支出同比增加18.51万元，同比增加5.25%。基本支出增加的原因是：人员调整导致本年度基本支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.83万元。其中：办公费支出：8.96万元，印刷费：18.76万元，劳务费：4.31万元，手续费：6.96万元，邮电费0.18元，差旅费1.33万元，培训费：0万元，办公设备维修费：0.33万元，公务接待费：0万元，公务用车维护费：0万元，2019年项目支出86.17万元，与上年度相比，项目支出同比减少45.34万元，减少52.16%，项目支出减少的原因分析：2020年度项目经费减少导致项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出398.83万元，占本年支出合计的96.92%。上年一般公共预算财政拨款支出为438.03万元，同比减少39.20万元，下降8.95%，下降的主要原因分析：人员调整及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于：2019999其他一般公共服务支出5.04万元。 

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出264.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.20%。主要用于2070111文化创作与保护364.02万元。

  8.社会保障和就业（类）支出80.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.15万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.50万元，2080599其他行政事业单位离退休支出0.81万元，2080801死亡抚恤支出33.24万元。

  9.卫生健康（类）支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。，主要用于：2101101行政单位医疗支出13.35万元，2101103公务员医疗补助支出10.27万元，2109901其他卫生健康支出0.85万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2210201住房公积金24.61万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.26万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.43万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照中央八项规定，严格控制公务接待，无公函一律不接待，本年度公务接待活动大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出0.00万元，2019年关运行经费支出13.02元，同比减少13.03万元，下降100%，机关运行经费支出下降的主要原因：人员调整等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州文学艺术界联合会部门资产总额44.37元，其中，流动资产1.25元，固定资产43.12元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.41万元，其中固定资产增加6.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.91万元（主要采购办公设备及办公耗材等），其中：政府采购货物支出6.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.91万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会2020年度决算无重大事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会在2020年度决算编制说明中无专业性较强的名词，无需解释。         

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会

监督索引号53340000272101111

迪庆藏族自治州文学艺术界联合会表20211020095941110.xls