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迪庆藏族自治州总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。工会的基本职责是维护职工合法权益。工会动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，迪庆州总工会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持党对工会工作的领导，在思想政治引领中凝聚职工力量，在服务发展大局中彰显担当作为，在做实维权服务中赢得职工信赖，在深化改革创新中激发动力活力，在加强工会党的建设中砥砺奋进，不断增强工会组织政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工充分发挥主力军作用，为迪庆跨越发展和长治久安示范区建设建功立业。

1、强化习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路。一是深入开展理论学习。截至10月，州总工会组织党组理论中心组学习会议8次，干部职工集体学习8次，认真学习了党的十九届五中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和在疫情防控、脱贫攻坚等方面的重要讲话精神以及中央、省委、州委和全总、省总会议精神，在干部职工中营造了良好的学习氛围，增强了对党的基本理论、基本路线、基本方略和全面建成小康社会的政治认同、思想认同、情感认同。二是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。健全和完善州总工会《内部控制管理制度》，加强工会规范化、科学化、制度化水平，切实把“不忘初心、牢记使命”作为加强工会系统党的建设的永恒课题和工会干部的终身课题常抓不懈。

2、加强和改进职工思想政治工作，把职工群众最广泛最紧密地团结在党的周围。一是组织开展庆祝建党99 周年系列活动。开展“重走红军路”活动、“不忘初心、砥砺奋进”知识竞赛和演讲比赛、联合工会活动，通过丰富多彩的活动，更好地使广大职工在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，始终坚定不移听党话、感党恩、跟党走。二是组织开展庆祝建国71周年系列活动。举办了迪庆州“诵读经典 书香迪庆”诵读大赛。三是着力构建全州工会大宣传格局。充分运用迪庆州总工会微信公众号、“工家云”小程序等，着重做好全州工会重点、亮点、品牌工作和各行各业职工中的先进人物、典型事迹及重要会议、活动的宣传报道，上半年在迪庆州总工会微信公众号推送信息196条，浏览次数达到121450人次。四是打造健康向上的职工文化。联合有关部门开展元旦穿城跑、第三届香格里拉生态体育公园徒步赛、州直机关联合工会活动，展现了我州职工的精神风貌。加强职工书屋建设，开展“读一本好书”、“书香三八”读书征文活动，营造充满书香的职工文化氛围。此外，州总工会积极克服疫情影响，创新职工文化载体，利用“工家云”小程序组织了“学习贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神”主题网络知识、“合法权益我知晓”女职工权益保护知识、“科学防范，共抗疫情”疫情防控知识等线上知识竞赛，参与职工人数达21762人次。开展了“我运动我健康”网上健步走活动，职工参与人数达到2425人，团队参与数量达到347个。五是大力弘扬劳模精神，扎实开展“五一”劳模宣传月活动；推荐评选全国先进工作者1名，全国劳动模范1名，省劳动模范3名，先进工作者2名，全国五一劳动奖章1名，省五一劳动奖状4个，五一劳动奖章15个（其中包含1个追授奖章），工人先锋号4个。向57位省部级劳模发放慰问金57000元，春节走访慰问劳模3人，发放慰问金3000元，积极推动政策帮扶、制度帮扶、资金帮扶,为困难劳模排忧解难。六是加强职工志愿服务活动。组织34个州直机关企事业单位的105名党员和职工志愿者参加了“以热血为党旗添彩，用真爱展职工风采”为主题的献血活动，充分发挥广大党员的先锋模范作用和机关干部职工的引领示范作用，同时积极组织单位党员职工参加了义务植树、环境整治等志愿服务活动，充分展现了机关党员和干部职工乐于奉献、敢于担当、崇德向善、守望相助的精神品格和道德风貌，为社会贡献出了迪庆广大党员和职工的一份爱心。

3、在打赢疫情防控阻击战、推动迪庆经济社会发展中突出工人阶级主力军作用。一方面坚持不懈抓好疫情防控和复工复产工作。持续推进落实了“六项举措”和“七项行动”，关心关爱好疫情防控一线职工。疫情防控期间，全州各级工会筹集慰问资金146.58万元，慰问涉及全州一线医务人员、疾控中心一线工作人员、一线警察、迪庆机场一线工作人员等2311人。组织开展全州职工“科学防范、共抗疫情”线上知识竞赛，9066名职工参与竞赛。在“六一”国际儿童节期间，组织开展受疫情影响企业困难职工子女关心关爱活动，慰问企业困难职工子女39人次，发放慰问金1.95万元。同时积极结合自身职能，认真贯彻落实《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行22条措施的意见》《关于支持实体经济发展的若干措施》，配合做好“六稳”工作、落实“六保”任务，积极开展“抗疫情 扩内需 促发展”活动，动员全州广大职工会员积极消费、繁荣市场、发展经济。

另一方面持续开展建功立业活动。举办香丽高速、托巴电站省级重点建设项目劳动竞赛，2000余名一线工人参与竞赛，进一步调动了广大职工的劳动积极性和创造性，激发广大建设者的主人翁意识。联合有关部门举办全州气象行业系统技能竞赛和藏医医技技能竞赛，促进职工技术技能普遍提升。认真做好创业担保贷款、“贷免扶补”工作，发放贷免扶补资金365万元，帮助24名农民工、大学生、城镇失业人口创业。

4、紧盯职工需求，全面做好职工维权服务工作。一是切实维护职工权益。加大就业咨询、就业指导等服务力度，扎实开展“春风行动”和职业介绍，通过微信公众平台向社会发布就业信息5期，提供就业岗位1444个。深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》，督促企业依法规范用工，全州127家25人以上企业建立劳动法律监督委员会，建制率达93%。加强法治宣传教育，扎实做好“七五”普法验收工作。加强对欠薪农民工的法律援助，聘请中介律师，设立“律师接待日”，引导职工依法理性表达诉求。会同人社、交通等部门开展了2次农民工工资支付专项行动和农民工工资拖欠专项检查，协调处理了丽香铁路6标段制梁厂农民工欠薪事件，切实保障了农民工的经济权益。以“安全生产月”为契机，积极开展“安康杯”竞赛活动，强化职工安全生产意识，维护职工生命健康权益。二是推动构建和谐劳动关系。推进厂务公开民主管理职代会制度，全州公有制企业职代会建制率达100%。全州39家国有企业基层工会建立了基层劳动争议调解组织。开展全州劳动关系领域社会组织的摸底排查和专题调研，做好防范抵御渗透工作，坚决维护了职工队伍和工会组织的团结统一。三是加强职工服务阵地建设。香格里拉市行政中心职工服务阵地建设已基本完成。扎实推进维西县工人文化宫立项和前期工作，确保项目在2021年动工。深入推进47个已建“职工驿站”规范化建设，投入47.5万元新建7个职工之家活动室，投入19万元打造了维西县易地扶贫搬迁县城集中安置点（康恩家园）工会服务站。着力推动了关心关爱服务职工阵地建设。四是继续实施职工医疗互助和推进帮扶“送温暖”工作。第十六期职工医疗互助参互职工37292人，收缴互助金443.085万元，上半年累计报销629人,发放补助金额51.8615元，一定程度上缓解了职工就医压力。元旦春节期间，筹集128.54万元，慰问劳模和苦、累、脏、险行业的职工、农民工2225人次。五一前夕，筹集3.2万元，慰问来自北京、上海、昆明、玉溪、普洱等地的支援迪庆教育、医疗、扶贫等工作的援藏工作人员32人，切实将党委政府和工会的温暖送到了他们手上。

5、一体推进困难职工解困脱困和助力脱贫攻坚工作,为全面建成小康社会贡献工会力量。一是精准推进困难职工解困脱困。深入开展困难职工解困脱困“户户清”专项行动，扎实开展质效评估问题整改，全州建档立卡困难职工已由2016年底的131户减至31户。同时在疫情期间开展物价补助送温暖活动，对37位原在档困难职工共发放补助金7.05万元。二是助力全面打赢脱贫攻坚战。稳步推进易地扶贫搬迁安置点建会工作，确保“哪里有职工，哪里就有工会”。抓实服务职工阵地建设，投入19万元打造维西县易地扶贫搬迁县城集中安置点（康恩家园）工会服务站点，协调有关部门推动建设安置点职工（农民工）服务中心、扶贫车间等服务机构，最大限度为搬迁职工群众提供各类服务。加大市场用工调查，掌握社会需求情况，联合人社等相关部门组织各类招聘会，及时发布招工信息，多渠道做好劳动力转移工作，实现5674名农村剩余劳动力就业。投入335.41万元在易地扶贫搬迁集中安置点举办了挖掘机、厨师、傈僳族刺绣、弩弓制作、家政服务等工种的培训班，411名农民工参加培训并取证，切实拓宽了剩余劳动力就业渠道，用“真金白银”为迪庆搬迁点职工群众出实招、办实事、做好事。开展“消费扶贫助力脱贫攻坚”行动，2019年8月以来，基层工会和职工会员扶贫产品消费金额累计达到1132.58万元。关心关爱扶贫一线工作队员。组织了10批561名省、州、县、乡驻村工作队员疗休养，12月还组织3批疗休养，实现全州扶贫驻村工作队员全覆盖疗休养。三是全力抓好工会定点扶贫工作。不断深化定点扶贫挂钩点工作成效，下派综合能力较强的正科级干部担任驻村工作队员，投入10万元产业扶持和人居环境整治提升资金，继续加大产业扶持、人居环境整治提升、美丽乡村建设等方面的支持力度。联合开展“主题党日”活动，给农村党员讲授专题党课，向扶贫点党总支赠送1万元结对共建工作经费，慰问5名困难党员，切实做好了支部结对共建工作。

6、聚焦改革创新，不断增强工会组织动力活力。进一步夯实基层基础。运用“工家云”小程序，对全州26752名职工实行了会员实名制管理，并发放了会员证，全州工会会员实名制率达71.2%。推进产业工人队伍建设改革。完成工会改革、产业工人队伍建设改革工作的考评督察。认真落实《关于加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作的意见》，努力把包括新就业形态就业人员、农民工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组织到工会中来。目前我州百人以上企业建会率及职工入会率分别达到85%、86.14%，八大群体建会率建会率及职工入会率分别达到62.90%、60%。

7、持续改进作风，切实加强自身建设。一是持续加强党的建设。以政治建设为统领，州总党组和班子成员带头履行管党治党主体责任和“一岗双责”，召开2次工会系统党风廉政建设工作会议，着力整治形式主义突出问题，做好为基层减负工作，严格控制会议活动，减少文件简报数量。扎实开展1次肃流毒警示教育、1次观看好家风微视频、1次廉政家访“三个一”警示教育和家风教育活动。深入开展工会系统“不作为、慢作为、假作为、乱作为”专项治理以及领导干部个人有关事项报告、“吃空饷”问题、领导干部违规借贷问题专项整治工作，以硬作风促大作为，为工会助力迪庆经济社会高质量跨越发展和长治久安，提供强有力的纪律和作风保障。采取专题学习、联合活动等方式积极推进党建带动工建、工建服务党建工作。二是持续加强作风建设。强化理论学习，除集中学习外，督促职工利用“八小时”外时间每月在学习强国平台学习累计积分不少于400分。强化警示教育，组织职工观看红色电影、反腐倡廉教育片、好家风微视频，通过以学促改，筑牢了拒腐防变堤坝。三是做好工会财务、资产监督管理和经费审查审计监督等工作。在全州范围内集中开展全州工会财务检查，对全州1000余家基层工会经费收支管理情况进行了全面“体检”，确保了工会经费收支科学合理，实现审计监督全覆盖，不断提高工会经费的使用效益。购买中介审计服务，对州总工会、县市区总工会2019年度工会经费进行审计，对州直76家基层工会2019年工会经费使用情况进行审计，切实加强对基层工会审计和财务检查工作，督促审计整改，确保工会经费安全运行。

8、统筹做好其他工作。持续组织开展职工心理疏导服务工作，举办了1期职工心理健康辅导员初级培训班、1期职工心理健康辅导员骨干提升班，全州220名职工心理健康辅导员参加培训。深入开展“迎七一”职工运动会、职工乒乓球比赛等活动，丰富职工的业余生活。持续开展“两癌”筛查、女职工权益保护知识竞赛等三八节系列活动，女职工的合法权益和特殊利益维护更加有力。统筹兼顾地做好了机关党建、综合维稳、女职工、统计、老干部等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州总工会部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

因我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况及国有资本经营性预算财政拨款收入支出情况，故附件中以空表进行公示。

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州总工会部门2020年度收入合计388.10万元。其中：财政拨款收入388.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。比上年决算数减少0.33%，主要是因为2020年，因人员退休、五险调整导致人员经费减少0.56%，同时，公用经费较上年度减少2.01%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州总工会部门2020年度支出合计388.99万元。其中：基本支出358.99万元，占总支出的92.29%；项目支出30.00万元，占总支出的7.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年决算数减少0.33%，主要是因为2020年，因人员退休、五险调整导致人员经费减少0.56%，同时，公用经费较上年度减少2.01%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出358.99万元。与上年比减少0.11%，主要是因为人员退休、五险调整导致人员经费减少0.56%，同时，公用经费较上年度减少2.01%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.12万元，占基本支出的94.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.87万元，占基本支出的5.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.00万元。与上年安排金额一致。该项目资金主要用于困难职工帮扶、一线职工慰问及送温暖慰问支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出388.99万元，占本年支出合计的100.00%。比上年决算数减少0.33%，主要是因为2020年，因人员退休、五险调整导致人员经费减少0.56%，同时，公用经费较上年度减少2.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出298.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要包含：基本工资49.12万元、津补贴180.59万元、奖金11.35万元、绩效工资5.66万元、其他社会保障缴费3.69万元、办公费8.61万元、邮电费0.01万元、差旅费0.99万元、工会经费4.69万元、公车运行维护费3.41万元、其他交通费0.84万元、困难帮扶资金30万元。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出39.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要包含：养老保险30.68万元、职业年金7.24万元、退休干部公用经费1.12万元。

  9.卫生健康（类）支出28.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。基本医疗保险13.84万元、公务员医疗补助13.1万元、大病保险0.36万元、体检费1.2万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出22.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要是住房公积金单位部分。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的136.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成预算的136.4%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年结余车辆维护运行费0.89万元，均在2020年按照要求使用完毕，且2020年因下乡出差较多，导致车辆油费及维修费增加，所以2020年车辆运行维护费较高。因我单位财政资金与工会资金单独核算、单独报送预决算，公务接待及因公出国（境）等资金情况在工会账务中核算，并按照工会系统要求进行说明，此处不再进行说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.3万元，增长61.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.3万元，增长61.61%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年结余车辆维护运行费0.89万元，均在2020年按照要求使用完毕，且2020年因下乡出差较多，导致车辆油费及维修费增加，所以2020年车辆运行维护费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州总工会部门2020年机关运行经费支出20.87万元，与上年比减少2.01%，主要是因为2020年我单位人员相较2019年减少，故导致经费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费8.61万元、邮电费0.01万元、差旅费0.99万元、工会经费4.69万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费0.84万元、其他商品和服务支出2.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州总工会部门资产总额1.17元，其中，流动资产1.17元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少减少4.3万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物00平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1、我单位“三公”经费仅公开“车辆运行维护费”，接待费等根据工会系统相关规定公开。

2、工会资产按照工会资产管理规定单独管理，无国有资产占用情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

监督索引号53340000178001111