政府信息公开
监督索引号53340000131200000
附件1
迪庆州公安局2021年预算公开目录
第一部分迪庆州公安局2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州公安局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州公安局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。
（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动。
（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用。
（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。
（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。
（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。
（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。
（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。
（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。
（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。
（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。
（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。
（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
迪庆州公安局是一级预算单位，性质为行政机关，人员编制有188人，2020年年末实有人数为204人（在职180人，在职退休24人），机关内设机构21个，由警令部、政治部、纪委、警务保障处、科信处、督察支队、治安支队、经侦支队、禁毒支队、网安支队、技侦支队、国保支队、刑侦支队、出入境管理支队、信访支队、反恐支队、法制支队、监管支队、警卫处、旅游警察支队、民航机场分局等组成。
（三）重点工作概述
近年来，全州公安机关在州委州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会和考察云南重要讲话以及在中国人民警察警旗授旗仪式上重要训词精神，坚定不移抓好各级党委、政府和上级公安机关的系列决策部署，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，牢牢把握维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化，以“情报合成作战”和“智慧公安建设”提档升级为基石，以夯实基层基础、着力主责主业为重点，以打造“四铁”高原铁警为保障，以“治庸懒、强担当、树新风”主题实践和“坚持政治建警、全面从严治警”教育整顿为抓手，夺取了打赢疫情防控阻击战和维护社会持续稳定的双胜利，为建设新时代新迪庆营造了安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制188人，其中：行政编制188人，事业编制0人。年未实有204人，在职人员180人，在职退休人员24人，其中： 财政全供养 204人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。
车辆编制27辆，实有车辆25辆。
预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 7172.01万元，其中：一般公共预算财政拨款7172.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比财务总收入增加424.31万元，主要原因是基本支出中机关工资福利支出提高。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入7172.01万元，其中:本年收入7172.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7172.01万元（本级财力7172.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比财政拨款收入增长424.31万元，主要原因人员工资调增，致使工资福利支出提高。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出7172.01万元。财政拨款安排支出7172.01万元，其中：基本支出7052.01万元，与上年对比增长434.31，主要原因是人员变动及人员工资提高；项目支出120万元，与上年对比下降10万元，主要反恐业务经费预算下降10万元，经费总体增长424.31万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、2019999-其他一般公共服务支出:32.94万元
2、2040201-行政运行:5575.07万元
3、2040202-一般行政管理事务：10万元
4、2040219-信息化建设：30万元
5、2040202-执法办案：60万元
6、2040221-特别业务：10万元
7、2040299-其他公安支出：10万元
8、2080505-机关事业单位养老保险：565.01万元
9、2080599-其他行政事业单位养老支出:5.28万元
10、2101101-行政单位医疗：273.39万元
11、2101103-公务员医疗补助:164.11万元
12、2109901-其他卫生健康支出:12.45万元
13、2210201-住房公积金:432.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出7052.01万元，项目支出120万元）
1、工资福利支出6384.42万元（含人员车改补贴）；
2、商品和服务支出786.42万元（不含人员车改补贴）；
3、对个人和家庭的补助1.17万元；
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
政府采购预算情况
2021年年初预算资金中无政府采购预算
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82.5万元，较上年减少45.72万元，下降35.66%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化 。
（二）公务接待费
迪庆州公安局2021年公务接待费预算为20万元，较上年下降40.72万元，下降67.06%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次，下降原因2021年公务接待未按公务经费总额的20%计算。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州公安局2021年公务用车购置及运行维护费为62.5万元，较上年减少5万元，下降7.4%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动，公务用车运行维护费62.5万元，较上年减少5万元，下降7.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆,车辆保有量减少2辆，故公务用车运行维护费下降。
重点项目预算绩效目标情况
无
其他公开信息
（一）专业名词解释
2021迪庆州公安局部门预算无特殊专业名词需解释。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年安排机关运行经费7172.01万元，其中：基本支出7052.01万元，项目支出120万元。2020年安排机关运行经费6747.7万元，其中：基本支出6617.7万元，项目支出130万元。2021年机关总运行经费增加424.31万元，基本支出增加434.31万元，主要原因是人员变动及工资调增。项目经费预算减少10万元，主要原因是州本级预算中反恐业务经费下调10万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
附件4
迪庆州公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
监督索引号53340000131200111
滇公网安备53342102000034