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附件1

迪庆州公安局森林警察支队2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州公安局森林警察支队2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州公安局森林警察支队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州公安局森林警察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、按照州委、州政府和上级有关部门的指示，调查分析和研究部署全州森林、自然环境、野生动植物的保护工作。行使森林公安机关办理破坏森林、自然环境和野生动植物违法犯罪的行政案件和刑事案件执法权全面了解和掌握在保护森林、自然环境、野生动植物方面出现的新情况、新问题，及时、准确地为州委、州政府提供全州森林、自然环境、老野生动植物保护方面存在的问题，为州委、州政府领导提供决策参考。

2、组织领导、检查、督促全州森林公安机关的班子建设、队伍正规化建设，强化对民警的教育、培训，引导民警牢固树立“立警为公、执法为民”的执法思想。指导和监督、检查全州森林公安机关的党风廉政建设。

3、组织、协调和直接参与全州范围内破坏森林、自然环境和野生动植物资源违法犯罪案件的查处和侦破。向 开发企业、开发商和人民群众宣传国家对保护森林、林地、自然环境和野生动植物的有关政策、法律、法规、条例、禁令。配合相关部门教育和引导开发企业、开发商，遵守法律，树立程序意识、保护意识、补偿和植被恢复的意识。

4、配合护林防火部门向人民群众开展预防森林火灾的宣传教育。检查督促对森林火灾案件查处和侦破工作，直接侦破重特大森林火灾案件。

5、负责对全州森林、自然环境、景点、景区的治安巡逻和治安管理，及时查处违法犯罪案件。

6、组织、指导和参与全州森林公安机关的技术侦察、机要通讯等科技工作。规划森林公安机关装备现代化建设。为全州森林公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务。

7、承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务和其他事项。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州森林公安局2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，迪庆州森林公安局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：指挥中心、政治处、法制大队、环保治安大队、刑侦大队、技术侦查科、信息通讯科、白马雪山直属派出所8个科室。

（三）重点工作概述

2020年，全州森林公安机关共出动车辆790台（次），出动警1903人（次），共受理各类涉林违法案件329起（与去年同期相比下降295起），查处（破）332起，综合查处率100.9%。立刑事案件68起，查破71起，查破率为104.4%；受理行政案件261起，查处261起（与去年同期相比下降239起），查处率为100%。共打击各类违法犯罪人员361人。收缴木材62.561立方米、林木树木136.6186立方米、野生植物310株、制品124件；野生动物194头（只）、制品36件；猎具51件，枪支3支、子弹11发、硝铵炸药5.5公斤。上缴罚款200.1764万元，挽回直接经济损失319万余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制33人，事业编制0人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1282.52万元，其中：一般公共预算1282.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少31.11万元，主要原因分析是因为上年正式退休2人，导致工资福利支出预算减少，因此出现整体预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1282.52万元，其中:本年收入1282.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.52万元（本级财力1282.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少31.11万元，主要原因分析是因为2020年正式退休2人，导致工资福利支出预算减少，因此出现整体预算下降。

4预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1282.52万元。财政拨款安排支出 1282.52万元，其中：基本支出1141.24万元，与上年对比减少35.3万元，最主要原因是是因为2020年正式退休2人，导致工资福利支出预算减少，因此出现整体预算下降；项目支出141.28万元，与上年对比增加4.19万元，主要原因分析是因为2021年预算增加了白马雪山自然保护区办公设备购置专项经费30万元，减少预算森林公安执法办案基础设备26万元，导致最终的预算项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2019999（一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出）5.76万元。2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）92.49万元。2080599（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出）0.96万元。2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）44.84万元。2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）28.45万元。2109999（卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出）2.20万元。2040201（公共安全支出-公安-行政运行）897.17万元。2040202（公共安全支出-公安-一般行政管理事务）30万元。2040220（公共安全支出-公安-执法办案）111.28万元。2210201(住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）69.37万元。

5州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州公安局森林警察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年相比减少6.68万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州公安局森林警察支队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增加减少，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州公安局森林警察支队2021年公务接待费预算为1.0万元，与上年相比减少6.68万元。

主要原因分析是因为我支队近两年接待费决算数均未超过1.0万元，故2021年只预算1.0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州公安局森林警察支队2021年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年都为0万元，无增加减少；公务用车运行维护费12.5万元，与上年相等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因分析是因为2020年及2021年年初预算时预算人数相同，导致公务包干经费相同，必然导致公务用车运行维护费预算数相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州森林公安局2021年机关运行经费安排255.10万元，与上年对比仅增加0.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                            迪庆州公安局森林警察支队

                                                                                2021年1月28日

监督索引号53340000145200111

迪财预【2021】5号附件3.部门预算公开样表20210129051013161.xls