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 迪庆香格里拉工业园区管理委员会

2021年预算公开目录

第一部分 迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

迪庆香格里拉工业园区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行上级关于工业园区各项工作的方针、政策，研究制定迪庆香格里拉工业园区的发展战略和有关方针、政策、措施。（2）组织制定、审定各片区的发展目标、发展规划、产业布局。（3）参与审定各片区的建设规划。（4）负责工业园区开发建设的综合协调工作。（5）建立和完善统一的园区服务体系，对园区发展中的重大问题及时向州政府提出建议和意见。（6）组织园区重大招商引资活动。（7）负责提出州级财政用于园区部分新型工业化专项扶持资金的安排意见。（8）负责各片区经济运行监测和分析。（9）负责下达各片区年度目标任务，并考核、监督各片区项目建设、招商引资、经济指标的完成情况。（10）承担州委州政府和上级机关交办的完成情况。

（二）机构设置情况

根据上述职责，迪庆香格里拉工业园区管委会设4个内设机构。

1.办公室

负责协调机关党务、政务工作，制定机关工作制度；负责机关文秘、文电、会务、机要、政务公开、人事、接待、保密、应急等工作；负责园区信息化建设；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作。

2.规划建设科

统筹各片区的总体规划、控详规的编制和修编，并督查落实情况；指导各片区做好土地管理工作；配合相关部门指导各片区做好安全生产、环境保护的工作；协调各片区基础设施、招商引资项目建设事宜；协调各片区基础设施建设项目向上争取扶持资金事宜；提出园区基础设施建设项目和资金安排意见；指导各片区融资事宜。

3.招商发展科

组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设和科学布局；实施工业园区管理，促进产业集聚、企业集群发展；指导工业园区软环境建设；统筹各片区产业发展规划的编制和修编，并督查落实情况；协调相关部门扶持资金对各片区企业的支持；指导各片区建立综合服务配套体系；统筹开展各片区的招商引资活动；协调办理各片区入园企业的投诉；指导各片区开展入园企业管理；负责园区对外合作事宜；负责园区人才工作。

4.经济运行科

负责各片区经济运行监测和分析；负责与州三个工业推进组日常对接；牵头制定各片区年度综合考核目标，并负责目标落实情况的月统计、季监督、年考核等工作；对接州级以上（含州级）相关部门对各片区各种考核检查工作。

（三）重点工作概述

2020年园区现有工业企业57家（其中：投产32家，半停产5家,停产12家,在建8家）、纳入统计的服务商贸企业6家（其中：限额以上3家）。2020年，园区实现总产值60.64亿元，同比增长44.79%；营业收入73.42亿元，同比增长18.9%；利润12.78亿元，同比增长36.73%；税金7.59亿元，同比增长33.64%，；固定资产投资2.72亿元，同比增长86.87%。

园区现有规模以上工业企业10户。2020年累计实现营业收入41.80亿元，同比增长8.6%；累计实现总产值43.56亿元，同比增长10.77%；实现利润10.18亿元，同比增长28.7%；上缴税金6.61亿元，同比增长33%。

1、贯彻疫情防控工作要求，全力做好城区州级单位疫情防控排查工作。新冠肺炎疫情爆发以来，根据州委州政府应对新冠肺炎疫情领导小组工作安排，迪庆香格里拉工业园区管委会担当作为，承担香格里拉市城区内所有州级部门的联系排查和疫情防控工作。首先，第一时间与所有州级部门建立了联络机制，确保信息畅通，把重点人员排查工作放在首位，仅用了3天时间就完成了142个州级单位7343个职工家庭州外返乡人员（含在职在编、离退休、临聘等所有职工及其家属和共同生活的密切接触人员）的排查工作；其次，推广健康码管理应用，优化排查信息报送流程，大胆尝试互联网工具，启用云文档、云表单进行排查信息的汇总交换，大大提高了工作效率，提升了排查能力，做到了每日一报；第三，积极配合香格里拉市疫情防控指挥部做好州级单位所属小区的疫情防控排查、物业管理、私搭乱建、爱国卫生活动等专项整治工作；第四，在国内疫情得到有效控制以后，按照疫情防控常态化工作要求，引导各州级单位做好常态化疫情防控排查工作，继续做好来迪返迪人员（尤其是有本土疫情地区）的健康码登记排查，做到规范操作、分类管理、精准应对、科学处置。

2、落实“六稳六保”工作要求，狠抓复工复产工作。受新冠疫情影响，部分园区企业停产停工，为帮助企业走出困境，园区管委会组成2个调研组对所有园区企业进行了实地调研，了解掌握企业面临的实际困难问题，积极协调有关部门做好对接服务工作。9月初，按照州政府关于进一步加强全州重点工业企业和商贸流通企业达产增效协调服务工作的有关要求，园区管委会全员出动，配合相关职能部门做好调研工作，形成了高质量的调研报告。在葡萄收购季节到来前，在香格里拉酒业公司酒罐库容满库的紧急情况，帮助协调去库存工作，有效防止了因葡萄收购问题引发群体性事件等影响迪庆社会稳定发展的问题发生，并协调解决了德钦羊拉铜矿延期使用电子雷管的问题。

3、加强理论学习，发挥基层党组织战斗堡垒作用。一是常态化制度化抓实政治理论学习。结合工作实际，利用每周五下午的时间经常性组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、《中华人民共和国民法典》等有关法规、政策路线、文件精神等知识集中学习22次，组织观看警示教育片4部，开展廉政谈心谈话6次，任前谈话2次，组织开展上党课4次，志愿服务1次，通过形式多样的活动促进思想教育，提高学习效果。二是党组成员分工协作、齐抓共管，确保基层党建目标管理责任落实，认真履行“一岗双责”。结合实际，3月份选派驻村维稳工作队员和扶贫工作人员，响应州总工会和州扶贫办等部门的号召，开展助企帮贫工作，全年单位职工累计购买各种扶贫产品2万多元，组织抗疫捐款2000元，组织非公企业捐款7389.99元。三是按照上级组织工作会议精神要求，结合党支部“五个基本”规范化标准化建设，突出智慧党建，线上线下学习活动同步推进，全面运用学习强国、法宣在线、科普中国、云南领导干部在线学习学院、云岭先锋APP开展“三会一课”、党员培训学习、党员积分制管理、民主生活会、固定党日活动、民主评议党员等，实现党员线上学习全覆盖。线下组织按期交纳党费、经常性开展交心谈心活动、与仓房社区党总支开展“三联三促三帮”活动、主动融入城市党建，与国家统计调查大队党支部联合开展“党建带群建”活动，不定期开展扫黑除恶、辑枪治爆、民族团结、网络安全、法制等学习，切实加强党组织引领和发挥示范作用，确保党组织活动形式和质量不断提升等，强化了党组织的政治功能。

4、严肃党风廉政，打造风清气正的干部队伍。园区管委会始终将党风廉政建设作为部门重中之重，将党风廉政建设工作纳入部门干部职工目标督查管理考核内容，与园区经济建设、安全生产监督管理等业务工作紧密结合，实现同部署、同落实、同检查、同考核。召开部门工作会议，专题分析研究部署部门党风廉政建设和反腐败工作，并明确由专人负责落实党风廉政建设工作；落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解。与各科室签订2019年度党风廉政建设责任书、党风廉政建设主体责任告知书、领导干部党风廉政建设承诺书，将反腐倡廉建设工作与科室业务学习及重点工作同部署、同落实，做到逢会必讲。定期不定期的对全体干部职工进行廉政谈话，增强干部职工的廉洁从政意识。注重党风廉政制度建设,加强监督,将各项制度落在实处，针对中纪委《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》,完善了《机关工作人员考勤制度》、《机关公务接待制度》、《迪庆香格里拉工业园区管委会机关工作人员临时外出登记制度》等制度,通过建立健全各项制度,形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制,为防止和减少贪腐的发生起到了有效的防范作用。

5、落实开发区优化提升工作，积极推进园区机构改革。根据《中共云南省委、云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号）文件精神，全省开发区优化提升后，仅保留国家级和省级两个层级，原则上每个（州）市至少保留一个开发区作为产业发展平台。云委〔2020〕287号文件中，明确指出“未纳入保留范围的开发区一律予以撤销并摘牌，取消管理机构”。迪庆香格里拉工业园区属于予以撤销的36个省级以下开发区之一，原管理机构“迪庆香格里拉工业园区管理委员会”按文件要求，予以撤销。文件要求各州（市）政府制定本行政区域内被撤销开发区的撤销实施方案报云南省开发区工作领导小组。

经州人民政府研究决定，成立了迪庆州开发区优化提升工作领导小组。迪庆香格里拉工业园区管委主动担当作为，承担起研究编制开发区优化提升方案的职责，组织相关部门召开协调会，到开发区实地调研，聘请第三方理顺规划编制工作，在较短时间内较高质量的完成了方案的编制工作。《迪庆州重新履行省级开发区优化提升方案》经6月28日召开的十三届州人民政府第55次常务会议、7月30日召开的八届州委常委会第109次（扩大）会议审定，已上报至省有关部门。11月27日，省开发区工作领导小组办公室召开会议，听取了我州开发区优化提升工作汇报，并提出意见建议和工作要求。12月，对迪庆州开发区优化提升方案及报件进行修改后正式报省开发区工作领导小组办公室。

6、紧盯年度目标工作，保障中心工作大局。根据2020年度目标督查管理工作要求，对照2020年度重点目标（6项）、职能目标（5项）、党建目标（党风廉政建设、综治维稳建设、党的组织建设、机关党建、党的思想建设）和管理目标（制度建设、过程管理、档案管理、日常督查），同时做好疫情防控、精准扶贫、安全生产、民族团结、信息报送、保密、扫黑除恶、依法治州（“七五普法”）、日常工作以上上级安排的各项工作任务，通过“统一部署、逐步实施、加强督查、总结考核”，保障中心工作大局。年初，召开目标任务专题会议，对各项目标任务进行分解，签订目标责任书；每个季度，对目标任务完成进度进行检查督查，对存在的困难和问题召开会议研究对策，确保高质量完成全年各项工作目标任务。

7、着重抓好园区非公企业党建工作。园区非公企业党委下属党支部共计6个，其中单独组建党支部5个，今年7月份联合组建党支部1个；共有中共正式党员45名，流动党员1名，预备党员16名，发展党员11名。因企业分布较散，管理较难，今年按照州委“两新”工委的要求，一是着重抓“两个”覆盖工作，选派5名党建指导员到各片区，结合各企业经营现状，完成党建标准化建设督导，及时对各支部书记进行履职考核，及时兑现每月300元的补助经费，及时研究兑现支部每年3000元的活动经费，新建支部5000元的工作经费，切实保障给党支部基础工作及支部活动的开展，及时采集报送并完善各支部信息等基础工作；二是以圣域天香牦牛产业有限公司党支部创建“红旗党组织”为引领，建立完善非公企业党委及支部书记责任清单，积极推进党支部“五个基本”规范化标准化建设，组织召开党员大会2次，组织党务干部现场观摩、交流学习2次，上党课3次；三是认真开展园区非公企业27户“六清”工作摸排调研及汇报工作；四是抓培训学习，着力提升党员干部整体素质水平，年度内组织培训27人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 218.2万元，其中：一般公共预算218.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款总收入 299.40万元，其中：一般公共预算财政拨款253.66万元，2021年财政拨款总收入218.6万元，其中：一般公共预算财政拨款218.2万元,本年一般公共预算收入比上年减少35.46万元，主要原因是本年度本单位面临机构撤并因此没有预算项目资金，二是本单位2020度结余资金不再下拨，已由财政收回。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 218.6万元，其中:本年收入218.2万元，上年结转收入0.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.2万元（本级财力218.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少35.46万元，主要原因是本年度本单位面临机构撤并因此没有预算项目资金，二是本单位2020年度结余不再下拨，已由财政收回。

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出169.86万元。

主要用于工资福利支出147.61万元；办公费支出6.40万元；办公取暖费1.44万元，工会经费支出2.41万元；福利费支出0.02万元；失业保险0.08万元，公务车辆运行及维护费2.5万元；其他交通费用0.7万元，公务交通补贴8.7万元。

2019999其他一般公共服务支出1.44万元。

主要用于2021年办公取暖费支出1.44万元。

2080505社会保障和就业支出19.31万元。

主要用于机关失业单位基本养老保险缴费19.31万元。

2101101行政单位医疗费9.32万元。

主要用于职工基本医疗费9.32万元。

2101103卫生健康支出4.79万元。

主要用于公务员医疗补助缴费4.79万元。

2109999卫生健康支出0.40万元。

主要用于职工体检费支出0.4万元。

2210201住房保障支出14.48万元。

主要用于住房公积金的缴纳费14.48万元。

2021年部门预算总支出218.20万元。财政拨款安排支出 218.20万元，其中：基本支出218.20万元，一般公共预算财政拨款218.20万元,本年一般公共预算收入比上年减少35.46万元，主要原因是本年度本单位面临机构撤并因此没有预算项目资金。项目支出0万元，本年度没有项目预算支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年财政预算拨款总支出218.2万元（其中：基本支出218.2万元，项目支出0万元）。

    301 工资福利支出147.61万元；

302 商品服务支出22.13万元；  

基本支出218.2万元（其中：基本工资支出34.97万元；津贴补贴支出107.23万元；奖金支出2.92万元；机关基本养老保险19.31万元；职工基本医疗保险缴费9.36万元；公务员医疗补助4.79万元；其他社会保障缴费0.08万元；住房公积金缴费14.48万元；职工体检费补助0.4万元；包干经费支出6.4万元；取暖费支出1.44万元；工会经费支出2.41万元；公务用车及维护运行费2.50万元；其他交通费用9.40万元）。

由于迪庆香格里拉工业园区管理委员会面临撤并，因此本年没有安排项目资金预算。

（三）2021年决算公开表中的空表说明：项目支出预算表、项目支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（另文下达）、政府基金预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表均无数据。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：上年没有因公出国经费，本年度也没有因公出国经费预算，因此不存在增减变动。

（二）公务接待费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：上年没有因公出国经费，本年度也没有因公出国经费预算，因此不存在增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年度公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，与上年持平，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行费减少的原因是公务车辆管理制度的改革，导致公务用车使用次数减少，费用相对减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆香格里拉工业园区管理委员会2021年机关运行经费安排22.13万元，与上年对比减少了39.62万元，减少的主要原因是本年度不在安排项目资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340000132600111

迪庆香格里拉工业园区管委会2021年预算公开表20210201124138730.xls