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中共迪庆州委组织部2021年预算公开目录

第一部分 中共迪庆州委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共迪庆州委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共迪庆州委组织部2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部工作的职能部门。其主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，为全市的经济建设服务。

主要的职能范围:   

 一、贯彻执行中央和省委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本州组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。 

二、调查掌握州属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

三、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助州委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

 四、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。五、制订州属部、委、办、局单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理科级和县级干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理党群系统、州人大、检察院、法院、人民团体干部的任免和调配工作。

六、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

七、及时了解和掌握州属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

八、负责对州直单位后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

九、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全州人才工作。

 十、了解掌握全州各单位贯彻执行中央、省委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

十一、负责制订全州党员干部电化教育计划并组织实施。  

十二、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

十三、完成州委和上级组织部门交办的各项任务。

（二）机构设置情况

行政机构一个，独立会计核算单位一个。编制数35名，其中行政编制29名,事业编6名。内设机构14个，分别是办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、调研科、信息科、干监科、人才科、干教科、党员教育科、新闻和网络宣传中心。

截止2020年12月，在职32人，提前退休1人，正式退休3人。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实好中央和省州部署要求，认真抓好工作任务落实，推进全州组织工作再上新台阶。一是围绕“两个维护”抓理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在迪庆落地生根。二是着眼迪庆长远发展需要，加大在县乡基层、艰苦边远地区、脱贫攻坚一线培养锻炼、选拔使用干部力度，坚持严管和厚爱结合，激励干部担当作为。三是围绕“固本强基”抓基层打基础，切实增强各级党组织政治功能和组织力。四是扎实开展全州人才工作调研分析，以柔性引才为重点，稳妥推进人才引进，加大本土人才培养和开发利用力度，持续打造“雪域人才”品牌。五是持续加强组织部门和组工干部队伍建设，强化学习培训，注重实践锻炼，严格纪律要求，持续抓好模范部门和过硬组工干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 29人，事业编制6人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入928.42万元，其中：一般公共预算928.42万元，政府性基金万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务收入979.81万元相比，减少51.39万元，下降5.2%，主要原因为2021年度项目预算收入较2020年减少55万元，人员经费较2020年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 928.42万元，其中:本年收入928.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款928.42万元（本级财力928.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 979.81对比，减少51.39万元，下降5.2%，主要原因为2021年度项目预算收入较2020年减少55万元，人员经费较2020年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 928.42万元。财政拨款安排支出 928.42万元，其中：基本支出843.42万元，与上年839.81对比，增加3.61万元，增长0.4%，主要原因为人员经费较上年有所增长；项目支出85万元，与上年140万元减少55万元，下降39.29%，主要原因为本年项目支出预算较2020年减少，组织工作宣传经费、州委联系专家工作经费、干部管理信息系统建设经费等本年未列入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013201行政运行649.06万元，2019999其他一般公共服务支出5.76万元，2013202一般行政管理事务支出85万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.35万元，2080599其他行政事业单位养老支出0.32万元，2101101行政单位医疗34.99万元，2101102事业单位医疗1.07万元， 2101103公务员医疗补助20.31万元，2109902其他卫生健康支出1.8万元，2210201住房公积金55.76万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.12万元，较上年10.12万元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共迪庆州委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

中共迪庆州委组织部2021年公务接待费预算为5.12万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共迪庆州委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、新增资产配置情况

   无新增资产

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

  2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

  3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

  4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共迪庆州委组织部2021年机关运行经费安排843.42万元，与上年757.89万元对比增加85.53万元，增长11.3%，主要原因分析为本年度人员经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340000120300111

附件3.部门预算公开样表20210202115904104.xls