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迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会部门2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年部门预算编制说明

第二部分  迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分  迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分    迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能： 迪庆州文学艺术工作者联合会是中共迪庆州委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展我州文学艺术事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

1、迪庆州文学艺术工作者联合会对各协会、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业中的主导作用。通过组织学习，深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、文艺理论和文艺评论，学术讨论、调查研究、人才培养、对外交流和权益保护等工作，充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

2、迪庆州文学艺术工作者联合会积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展迪庆文化艺术事业。

3、迪庆州文学艺术工作者联合会引导文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，培育良好的职业精神、职业道德，努力成为时代风气的观赏者、先行者、先倡者。表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。

4、迪庆州文学艺术工作者联合会积极反映各协会各文艺工作者的意见、建议和要求、依法维护他们的权益。

5、迪庆州文学艺术工作者联合会依法开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理。

6、迪庆州文学艺术工作者联合会积极开展民间全国文艺交流活动，编辑、出版、发行《香格里拉》杂志、《卡瓦格博》杂志推动迪庆文艺走向全国，为社会主义文艺的繁荣和发展做出贡献。

（二）机构设置情况

 迪庆州文学艺术工作者联合会内设两个科室：一个行政综合科、一个《香格里拉》杂志编辑部。有作协、民间文学、文艺评论、书法、美术、摄影、音乐、舞蹈、戏剧曲艺、电影电视等十个艺术门类协会，会员686人。办有两份刊物：一份公开刊物《香格里拉》杂志、一份内刊《卡瓦格博》杂志。

（三）重点工作概述

 迪庆州文学艺术工作者联合会各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺领域指导为核心，认真贯彻落实十九大及历次全会精神。坚持文艺工作“双百、二为、两创”方针，有力发挥文联“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能作用，贯彻落实州委、州政府关于对宣传思想文化工作的一系列重大决策部署，突出重点，整体推进，在分析总结上年度工作基础上， 迪庆州文学艺术工作者联合会党组有力统领全盘工作，干部职工团结进取、踏实工作，认真完成了年度各项工作任务。

一、努力办好办精《香格里拉》杂志

1、认真办好《香格里拉》期刊。以不断提高办刊质量、按时出版、服务广大读者、促进对外文艺交流、扩大宣传提高影响力作为重要工作来抓。采取开门办刊措施，在保证一定数量的本土作品前提下，提高了刊物的文学艺术水准和质量，受到了读者欢迎。今年，按照计划，在经费削减、印刷成本提高等不利因素影响下，通过努力，按时完成了春、夏、秋、冬季号总4期编辑出版任务。

2、将《卡瓦格博》内部文学刊物办出特色。汇集了全国各大省市极具影响力诗人的思想精华，以诗歌专刊形式歌颂伟大祖国，为伟大祖国献上一份文学艺术特殊的礼物，受到了社会各界、广大读者和同行的欢迎。

一是加强杂志社人才培养和队伍建设，保障办刊工作顺利进行。今年在疫情防控的特殊时期，积极争取省内外文艺培训项目、先后选送3名编辑4次参加省内外不同类别的编辑工作学习和业务培训。

二是积极探索新办刊模式，以《香格里拉》和《卡瓦格博》杂志为依托，在办好《香格里拉》和《卡瓦格博》杂志外，创办“香格里拉文艺”微信公众账号，满足读者的多元阅读需求。“香格里拉文艺”微信公众账号全年编发12期，单篇点击量超过2000人次，通过《香格里拉》杂志和“香格里拉文艺”微信公众平台，用文艺挖掘香格里拉品牌的文化内涵和影响力。

三是扎实做好“脱贫攻坚”主题文艺出版活动。2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年，《香格里拉》杂志作为我州唯一有公开刊号的刊物，是我州对外宣传的重要阵地，杂志社积极专题研究策划脱贫攻坚为主题的出版活动，在杂志秋季号中开设“脱贫攻坚”专栏，用文学的形式深入宣传全州各级干部群众在党的带领下开展脱贫攻坚的伟大实践，充分展示我州各族群众奋力实现全面小康的美好图景和历史意义。

四是及时做好“抗击疫情”主题文艺出版活动。2020年面对新冠疫情，《香格里拉》杂志社主动发声，承担起相应的社会责任，认真响应州委州政府决策部署，充分发挥杂志的窗口作用，聚焦疫情防控题材，积极引导全州广大文艺工作者创作以抗击疫情为主题的文艺作品，以实际行动为打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。年初积极研究以抗击疫情为主题的出版活动，在杂志春季号开设“抗击疫情”专栏，刊登以抗击疫情为主题的文章。同时积极以杂志为平台努力做好防疫知识宣传和普及，在《香格里拉》杂志春季号中刊登7幅以疫情防控为主题的书法美术作品，以大美精神弘扬大爱情怀，向全州广大群众传递书法美术界的精神力量。

二、认真做好文艺家协会工作

在今年疫情防控的特殊背景下，迪庆州文学艺术工作者联合会克服重重困难切实加强对各文艺家协会的服务、管理和指导，正确引导创作，充分调动各文艺家协会、各艺术门类、各艺术家的积极性和主动性，深入生活、扎根人民，挖掘我州丰富的民族文化资源，继承优秀民族文化，鼓励文艺工作者创作出更多优秀文艺作品，满足人民群众的精神文化需求，进一步激发全州广大党员干部和各族群众爱国爱党热情、干事创业热情，为推进新时代新迪庆民族团结、社会稳定、文化繁荣起到积极作用。

（一）积极参与各项专题文艺志愿服务活动，践行文艺惠民初心。

2020年文艺工作者开展文艺惠民志愿活动4次，认真配合云南省“圆梦工程”文艺培训志愿服务到我州开展舞蹈、音乐、书法等文艺门类的文艺线上培训活动，共有137名文艺工作者参加了培训。

一是年初组织文艺家协会会员积极参加以“不忘初心、牢记使命—红色文艺轻骑兵下基层”、“文艺普法—宪法进万家”、“文艺进万家”、“书香迪庆”等为主题的迎新春系列文艺惠民活动。

二是大力开展免费送春联及书法美术公益培训活动。年初组织州书法美术家协会会员在红太阳广场、坛城广场等地为群众义务书写春联3000余幅。同时与迪庆州中国建设银行共同举办为群众书写春联500余幅。此外，举办中小学生硬笔书法公益培训班，培训学生50余人。

三是举办“世界的香格里拉―如意迪庆”书画影展，在疫情期间为各族群众奉上文艺大餐。此次展览共展出书画作品60幅，其中汉文书法30幅，书法5幅，彝文书法1幅，东巴书法4幅，傈僳族文字书法2幅。国画20幅，油画3件。除此之外还展出摄影作品60件。

四是举办《静默的玛尼石》举办出版发行仪式暨读书分享会，通过读书分享会的举办，大力响应“书香迪庆”的建设，丰富了群众的精神文化生活。

（二）着力开展文艺人才培训，有力促进文艺队伍建设。

迪庆州文学艺术工作者联合会不断重视文艺人才的挖掘和培养工作，采用“送出去”和“请进来”方式，努力建立文艺人才培养制度，积极建设我州文艺人才储备库，形成长效机制。全年，在疫情防控的特殊时期，积极争取省内外文艺培训项目、先后选送21人次参加省内外不同类别的文艺学习培训，通过学习和培训，进一步提升了我州文艺工作者的创作热情和水平、提升了他们出精品、领风尚、育新人的能力和信心，进一步推动了我州的文艺创作迈上新台阶。

（三）积极推送各类文艺作品参加各类展览、比赛等活动，取得一定成果。

为鼓舞我州文艺工作者开展创作、推出更多优秀作品，带动各类文艺人才茁壮成长，州文联积极联系各级文艺部门和组织机构，推送我州优秀文艺作品参加国际、国内各类展览、发表、比赛活动，全年共有35件文艺作品在国家级、省级媒体、刊物上展演和发表。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；参公管理事业单位0个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 2人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入331.22万元，其中：一般公共预算财政拨款331.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年部门预算收入379.00万元，与上年对比预算收入减少47.78万元，下降12.5%，主要原因分析：人员减少导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入331.22万元，其中:本年收入331.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款331.22万元（本级财力331.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门预算收入379.00万元，与上年对比预算收入较少47.78万元，下降12.5%，主要原因分析：人员减少导致经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出331.22万元。财政拨款安排支出331.22万元，其中：基本支出303.22万元，2020年基本预算支出为：351.00万元，与上年对比基本预算收入减少47.78万元，下降12.5%，主要原因分析：人员减少导致经费减少；项目支出28.00万元，2020年项目预算经费为：28.00万元，与上年对比项目经费预算与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于预算经费支出主要用于办公费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。按支出功能科目分类，支出分别列“类款项2070111工资福利、基本、项目”支出金额为255.95万元，“类款项2080505机关事业单位基本养老保险费支出27.79万元”，“类款项2101101行政单位医疗卫生计划生育支出5.29万元”，“类款项2101102事业单位医疗8.27万元”，“类款项2101103公务员医疗补助支出10.15万元”“类款项2109901其他卫生健康支出0.85万元”“类款项2210201住房改革支出20.84万元”“类款项2080599其他行政事业单位离退休支出0.80万元”“类款项2019999其他一般公共服务支出1.28万元”。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出303.22万元，项目支出28.00万元。经济科目分组其中：经济科目30201办公经费9.60万元，工资福利支出288.74万元(其中经济科目30101基本工资为：53.86万元，经济科目30102津贴补贴工资为：119.50万元，经济科目30103奖金为：4.48万元，经济科目30107绩效工资为：36.94万元），经济科目30108养老保险缴费27.79万元，经济科目30299退休公用经费0.80万元，经济科目30110医疗保险缴费13.02万元，经济科目30111公务员医疗补助10.15万元，经济科目30112大病保险1.28万元、经济科目30114体检费0.85万元，经济科目30208取暖费1.28万元，经济科目30228工会经费3.47万元，经济科目30113住房公积金20.84万元，经济科目30239其他交通费3.31万元，项目经费28.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，预计采购共涉及采购项目9个，采购预算资金11万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.12万元，2020年“三公”经费预算为：1.28万元，同比减少0.16万元，下降12.5%，具体变动情况如下：我单位在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，无专项“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费20%预算，包干经费总收入为5.60万元，按照比例核算2021年度公务接待为1.12万元，公务接待：5.60×20%=1.12万元。

（一）因公出国（境）费

 迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增长变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年迪庆州文学艺术工作者联合会因公出国（境）无增减变化。

（二）公务接待费

 迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年公务接待费预算为1.12万元，同比减少0.16万元，下降12.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少变化原因：2020年公用经费为6.30万元，公务接待费按包干经费20%预算，公务接待：6.3×20%=1.26万元；2021年人员减少包干经费调整为5.60万元，比上年度减少0.16万元，下降12.5%，减少原因分析：人员减少导致经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

 迪庆州文学艺术工作者联合会无公务用车，无车辆运行维护费预算。迪庆州文学艺术工作者联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、《香格里拉》办刊经费：《香格里拉》这份杂志是迪庆州乃至整个康巴地区唯一一份正规刊物。本土作者通过《香格里拉》这一公开刊物不仅使自己的文学修养得到提高，同时把迪庆积淀深厚、内涵丰富的民族文化推介到省外、国内外，对为迪庆香格里拉品牌宣传起到了积极作用。进一步提高办刊水平，在如期完成《香格里拉》编辑出版工作的基础上，扩大影响力,做大文化旅游产业有四两拨千斤的作用。

2、《卡瓦格博》办刊经费：为确保《卡瓦格博》杂志正常出刊，充分发挥地方文化阵地的作用，从不同的视角层面展示香格里拉本土文化，诉说香格里拉故事，阐释香格里拉精神，达到用最小的成本，实现最大的宣传效应，同时，对培养民族精神、增强文化自信。

3、协会活动经费：进一步完善迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会联系协会工作制度，主动服务，加强与各协会的沟通交流，掌握协会发展动态，切实抓好协会工作，积极吸收和发展会员，壮大全州文艺队伍。积极支持各文艺协会开展各类活动，支持及引导各文艺协会会员开展创作，积极向上级推出更多优秀作品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会部门2021年机关运行经费安排331.22万元，与上年对比，同比减少47.78万元，下降12.5%，减少的主要原因分析2021年人员减少导致经费减少。

2021年用于保障迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会正常运转的日常支出331.22万元，其中基本支出303.22万元，（包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保、公务员医疗补助、养老保险等支出）占总支出的91.54％；办公经费、项目经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）项目支出28万元，占总本支出的8.46％。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制批复后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第三部分  迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

附件1、第二部分   迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会部门2021年部门预算表（详见附表）

监督索引号53340000272100111

迪庆藏族自治州文学艺术工作者联合会2021年部门预算表20210202110757529.xls