监督索引号53340000177100000

 迪庆州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明目录

第一部分 迪庆州人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州人民政府外事办公室2021年部门预算表

第三部分 迪庆州人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省关于外事、港澳工作的方针、政策及法律、法规、规章;起草全州外事、侨务和港澳方面的政策、规划、措施并组织实施；组织开展外事政策和重要工作的调查研究，结合迪庆的实际，向州委、州政府提出我州外事工作的意见和建议；利用对外交往渠道为全州经济建设和社会发展服务。 

2、督促检查有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。负责办理、协调全州重大外事工作和涉外事务；组织对外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育；会同有关部门做好我州涉外维稳工作、涉外突发事件和政治性涉外事件工作。

3、办理州委、州人大、州政府、州政协的对外事务，协同有关部门做好来迪访问的重要外宾和海外华侨华人接待和服务工作；做好州级领导出席重大外事、侨务活动的安排工作；审核报批州属各部门邀请州级领导出席外事活动的事项；做好全州对外礼宾事项的协调。

4、负责承办我州副厅以上领导因公出国（境）、赴港澳事宜的审核、报批工作；指导相关部门办理因公出国（境）、赴港澳事宜的报批工作；管理我州涉港事务；负责我州领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好各专业团（组）出国考察、培训的组派工作；会同有关部门做好全州因公派出人员出国培训涉外相关事宜；会同有关部门查处因公派出工作中弄虚作假案件。

5、会同相关部门做好外国新闻媒体来迪采访事项，指导有关部门安排外国记者采访活动，参与审核重要涉外文稿；负责管理与外国友好城市和其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；指导开展民间对外交往活动，负责有关部门申办、承办、协办国际会议（论坛）的审核和报批；负责协调管理境外非政府组织在迪活动和州内民间组织的涉外活动。负责管理各县（市）、区部门与外国驻华领事机构的交往活动。

6、负责指导有关部门管理外国专家工作；协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

7、做好与海外华侨华人、港澳同胞和重点社团的联络以及为侨资企业服务的工作；参与海外华侨华人、港澳同胞的捐赠项目工作；做好全州归侨侨眷信访工作，落实侨务政策，依法维护归侨侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件；协同有关部门做好华侨和港澳同胞到迪庆定居工作。

承办需请副厅级以上领导会见华侨、华人（含新移民，不含政府官员，下同）、港澳同胞的重要社团、重要人物和知名人士的审核报批工作。　

8、指导各县（市）区的外事、侨务工作和全州外事干部的业务培训工作。

    9、承办迪庆州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

迪庆州外事侨务办公室迪庆州人民政府组成部门，正处级。下设3个内设科室，秘书科、外事科和综合科。

（三）重点工作概述

我办工作服务党和国家的中心任务，服从总体对外方针和外事侨务以及州委、州政府对我州外事侨务工作的指示决策和部署，利用对外交往渠道为全州经济建设、和谐稳定和社会发展服务。

二、预算单位基本情况

2021年部门预算单位1个，属财政全供单位。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5个，其中，行政编制5人，财政全供养9人。

退休人员2人。

 车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总预算收入 290.64万元，其中：一般公共预算财政拨款290.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年部门财政预算总收入317.23万元对比减少预算26.59万元，减8.38%是2021年由于项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事管控经费减少。1：预算收入中包括一般公共服务支出236.58万元与上年一般公共服务支出263.28万元对比减少预算26.7万元减幅10.14%，是由于项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费减少。2：社会和保障支出21.67万元与上年预算对比21.28万元对比增加预算0.39万元增幅1.83%，是由于人员工资调整。3：卫生健康支出预算16.32万元与上年预算17.28万元对比减少预算0.96万元减幅5.5%，是由于2021年将退休人员公务员医疗保险预算减少。上年预算的退休人员公务员医疗保险在年末全额指标调减。4：住房保障支出预算16.07万元与上年预算15.39万元对比增加预算0.68万元增幅4.41%，是由于人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财务总预算收入 290.64万元，其中：一般公共预算财政拨款290.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年部门财政预算总收入317.23万元对比减少预算26.59万元，减8.38%是2021年由于项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事管控经费减少。1：预算收入中包括一般公共服务支出236.58万元与上年一般公共服务支出263.28万元对比减少预算26.7万元减幅10.14%，是由于项目经费涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费减少。2：社会和保障支出21.67万元与上年预算对比21.28万元对比增加预算0.39万元增幅1.83%，是由于人员工资调整。3：卫生健康支出预算16.32万元与上年预算17.28万元对比减少预算0.96万元减幅5.5%，是由于2021年将退休人员公务员医疗保险预算减少。上年预算的退休人员公务员医疗保险在年末全额指标调减。4：住房保障支出预算16.07万元与上年预算15.39万元对比增加预算0.68万元增幅4.41%，是由于人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 290.64万元。财政拨款安排支出 290.64万元，其中：基本支出240.64万元，与上年对比基本支出237.23对比增加预算3.41万元，增幅1.43%是由于人员工资调整。项目支出50万元，与上年项目支出80万元对比减少30万元，减37.5%是减少涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费，是车辆购置费30万元减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

迪庆州人民政府外事办公室功能科目分组，1:行政运行支出185.14万元主要用于人员工资支出，包干经费，公车运行维护，工会费，福利费等支出。与上年支出181.66对比增加支出3.48万元，增幅1.91%。是由人员工资调整。2：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50万元主要用于外事业务工作经费。开展工作所需要支出办公经费，差旅费，公务接待费，印刷费，劳务费等支出。与上年80万元对比减少支出30万元，减幅37.5%是由于涉藏外事对外交流合作与涉藏外事务管控经费减少，是减少了车辆购置费30万元。3：社会和保障就业支出21.67万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出。与上年支出21.28万元对比增加支出0.39万元，增幅6.1.83%是人员工资调整。4:卫生健康支出16.32万元，主要用于职工基本医疗保险经费支出，公务员医疗补助。与上年支出17.28万元对比减少支出0.96万元，减幅5.5%是由于2021年退休人员公务员医疗保险减少年末指标调减，本年未预算。5：住房保障支出16.07万元用于住房公积金支出。与上年支出15.39万元对比增加支出0.68万元，增幅4.41%是人员工资调整。6：其他一般公共服务支出1.44万元用于本单位办公取暖费用支出。与上年预算支出1.62万元对比减少0.18万元，减幅11.11%，是由于本年人员提前退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 迪庆州人民政外事办公室经济科目分组其中：（一）工资福利支出217.96万元，与上年工资福利支出212.05万元对比增加5.94万元，2.8%，是人员工资调整。工资福利支出217.96中包括基本工资37.26万元与上年基本工资支出35.24对比增加2.02万元增幅5.73%是人员工资调整。津贴补贴120.00万与上年津贴补贴支出123.69万元对比增加3.69万元增幅3.07%是人员工资调整、奖金3.1万元与上年奖金2.94万元对比增加0.16万元增幅5.44%是人员工资调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出21.43万元与上年机关事业单位基本养老保缴费支出21.12万元对比增加0.31万元增幅1.46%是人员工资调整。职工基本医疗保险缴费支出10.04万元与上年职工基本医疗保险缴费支出9.59万元对比增加0.45万元增幅4.69%是人员工资调整。公务员医疗补助缴费支出5.36万元与上年公务员医疗补助缴费支出6.32对比减少0.96万元减幅15.18%是由于减少退休人员公务员医疗保险预算。其他社会保险缴费支出0.44万元与上年其他社会保险缴费支出0.24万元对比增加0.2万元增幅83.33%是由于人员工资调整。住房公积金16.07万元与上年15.39万元对比增加0.68万元增幅4.41%是人员工资调整。医疗费（即职工体检费）0.55万元与上年支出0.55万元对比与上年持平。（二）商品和服务和服务支出72.68万元与上年商品和服务和服务支出105.18万元对比减少32.5万元对比减幅30.89%是由于减少了涉藏外事对外交流合作与涉藏外事管控经费减少，减少了车辆购置费30万。2021年商品服务支出72.68万元中基本支出22.68万元、项目支出50万元。包括办公经费支出8.58万元其中基本支出中办公经费支出2.58万元，项目支出中6.00万元。水费支出0.55万元基本支出中0.55万元。取暖费1.44万元基本支出中1.44万元。差旅费11.56万元其中项目支出中8.8万元，基本支出中2.76万元。公务接待7.5万元项目中7万元，基本支出中0.5万元。工会费2.67万元基本支出中2.67万元。公车运行维护费2.5万元基本支出中2.5万元。其他交通费9.40万元，基本支出中9.40万元。福利费0.027万元基本支出中0.027万元。其他商品和福利支出0.24万元，基本支出中0.24万元。劳务费27.4万元项目中27.4万元。

五、州对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

 无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少34.22万元，下降77.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 （二）公务接待费

  迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少4.22万元，下降36%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。根据党政机关厉行节约反对浪费条例，党政机关国内公务接待管理规定我办规范接待管理公务接待总量明显下降，接待支出持续下降。从而减少公务接待费预算。

 （三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少30万元，下降92.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少30万元下降100%；公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。上年预算公务用车购置费30万元，本年只有公车运行维护费预算2.5万元。

 八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州人民政府外事办公室负责贯彻执行中央的对外方针、政策、和法规。负责拓展对外交流渠道，开展调查研究，了解外事工作中的问题、需求和动态，为州委，政府为外事工作决策提供决策意见和建议。负责接待来我州访问的外宾。负责外国记者来我州采访的管理工作，指导有关部门和单位安排外国记者采访活动。管理我州与外国友好城市的友好交流工作。承办州委、政府交办的其他事项。

涉藏外事工作事关国家总体外交大局，我们将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于外交工作的重要指示精神，认真贯彻执行党和国家的外交工作方针政策，自觉服从服务于国家总体外交，不断提升涉藏外事工作水平，为涉藏地区发展稳定营造良好环境，为国家总体外交工作作出积极贡献。涉藏外事工作是党和国家西藏工作的重要组成部分，也是国家总体外交的重要一环。

制作宣传画册及U盘300元一套（中英文版）。制作合计1000套。促进相互之间的经济、文件、科技、教育、青少年等领域的友好交流与合作，促进经贸发展，做好全州国际友好城市工作等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政取得的预算资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  （3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

    2.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 6.财政全供单位：即财政全额拨款。

 7. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一

种分类科目，具体设类、款两级。

 8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类

科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州人民政府外事办公室2021年机关运行经费安排290.64万元，与上年机关运行经费安排317.23万元，减少26.59万元，减幅8.38%由于减少了车辆购置费。其中1：机关福利支出217.96万元与上年机关福利支出212.05万元对比增加5.91万元，增2.78%是由于人员工资调整。2：机关商品和服务支出72.68万元与上年机关商品和服务支出105.18万元对比减少32.5万元，减少30.89%是2021年减少公车购置费30万元。本项目经费50万元较上年减少到30万元，减幅37.5%是由于减少公车购置费30万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                                                                                                            迪庆州人民政府外事办公室

                                                                                                                  2021年1月29日

  附件：迪庆藏族自治州人民政府外事办公室2021年部门预算公开情况表

  附件：迪庆州人民政府外事办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

 监督索引号53340000177100111

迪财预(2021)5号附件3.部门预算公开样表20210202091812851.xls