监督索引号53340000128300000

附件1

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州委党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

第一部分 迪庆州委党史研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）在州委领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作。组织指导市县党史部门和州级单位的党史业务工作，指导州、市县党史部门的组织建设。

（2）承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊。

（3）对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

（4）开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥党史资政育人的作用，为我州加强党的建设和社会主义精神文明建设服务，为改革开放服务。组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；组织评定党史科研成果。

（二）机构设置情况

迪庆州委党史研究室属财政全额拨款的参公管理事业单位。内设：秘书科、科研管理科、宣传教育科3个职能科室。

（三）重点工作概述

2020年，中共迪庆州委党史研究室在州委的正确领导下，在省委党史研究室的支持和帮助下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及州委中心工作，认真履行职责，以党史研究和服务现实为重点，创新工作思路，转化党史研究成果，强化党史宣教工作，提升党史工作影响力，圆满完成各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，退休转在职3人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 240.83万元，其中：一般公共预算240.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年预算增加26.38万元，其中：一般公共服务支出增加20.29万元，社会保障和就业支出增加2.04万元，卫生健康支出增加2.24万元，住房保障支出1.81万元。增加的主要原因是：根据工作需要2021年调入1人和调整工资，相应的人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 240.83万元，其中:本年收入240.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.83万元（本级财力240.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年预算增加26.38万元，其中：一般公共服务支出增加20.29万元，社会保障和就业支出增加2.04万元，卫生健康支出增加2.24万元，住房保障支出1.81万元，主要原因分析是：根据工作需要2021年调入1人和调整工资，相应的人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 240.83万元。财政拨款安排支出 240.83万元，其中：基本支出215.83万元，与上年对比2021年基本支出增加26.38万元，其中：一般公共服务支出增加20.29万元，社会保障和就业支出增加2.04万元，卫生健康支出增加2.24万元，住房保障支出1.81万元，，主要原因是：根据工作需要2021年调入1人和调整工资，相应的人员经费、公用经费增加；项目支出25万元，与上年对比持平，无增减变化。

（一）2021年部门预算支出按项级科目分为：

2013101-行政运行支出161.93万元；

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25万元；

2019999-其他一般公共服务支出0.9万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.61万元；

2080599-其他行政事业单位养老支出0.64万元；

2101101-行政单位医疗支出9.61万元；

2101103-公务员医疗补助7.78万元；

2109999-其他卫生健康支出0.65万元；

2210201-住房公积金支出14.70万元；

（二）2021年财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2013101-行政运行支出161.93万元，主要用于：职工工资福利及单位日常公用经费支出；（2）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25万元，主要用于：地方党史资料的征集、整理和编纂任务，编写迪庆地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑党史书刊以及【中共迪庆州委执政纪要】的出版发行等工作的支出。（3）2019999-其他一般公共服务支出0.9万元；主要用于：办公取暖费；（4）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.61万元；主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；（5）2080599-其他行政事业单位养老支出0.64万元；主要用于：退休人员养老支出；（6）2101101-行政单位医疗支出9.61万元；主要用于：行政单位医疗缴费支出；（7）2101103-公务员医疗补助7.78万元；主要用于：公务员医疗补助缴费。（8）2109999-其他卫生健康支出0.65万元；主要用于：体检费支出；（9）2210201-住房公积金支出14.70万元；主要用于：住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.44万元，下降69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

迪庆州委党史研究室2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.44万元，下降69%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

2021年公务接待费预算减少的主要原因是：单位在职人员少，定额的包干经费少，使得公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位无车辆编制、无车辆和无预算，所以不存在增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委党史研究室2021年机关运行经费安排13.81万元，与上年对比增加1.82万元，增加的主要原因是：根据工作需要2021年调入1人，定额的包干经费，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

第二部分 迪庆州委党史研究室2021年部门预算表

(详见附件）

附件4

迪庆州委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

无。

立项依据

无。

项目实施单位

无。

项目基本概况

无。

项目实施内容

无。

资金安排情况

无。

项目实施计划

无。

项目实施成效

无。

迪庆州委党史研究室

2021年2月1日

监督索引号53340000128300111

迪庆州委党史研究室2021年部门预算公开样表20210201110537999.xls