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附件1

迪庆州委党校2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党迪庆藏族自治州委员会党校（迪庆州民族干部学校、迪庆州社会主义学校、迪庆州行政学院），属州委主管领导下的干部教育部门，承担着全州干部培训轮训和社科研究任务，按州委部署主要培训科级以上党政领导干部中青年干部、少数民族干部及各类专题培训和研讨，并围绕州委州政府中心工作进行专题调研，提供决策参考和依据。

（二）机构设置情况

迪庆州委党校设 8 个内设机构。 （1）办公室 主要从事公文管理、对内和对外联系、各类会议承办、 材料上报、档案管理、日常工作督办、检查、反馈、培训对 、经费申报、物资采购、预算编制、年终考核、工作目标 督查和考核等工作。 （2）党群办 主要从事党群工作、指导工会、妇女小组、机关支部工作，承担普法、保密、防艾、禁毒、在线学习、中心组学习、 意识形态工作、全民科学素质考核、公务员和事业人员年终 考核等工作。 （3）组织科 主要从事人事管理、岗位设置、职称评聘、思想政治、 纪律检查、党风廉政考核等工作。 （4）行政科 主要从事教学和科研的后勤服务和管理、财务管理、公车管理、固定资产管理、综治维稳考核、安全保卫、校园卫生等工作。 （5）教研室 主要从事教学研讨、教学方法改进、教学形式创新、课程设置、学安排、教师学习培训、学术交流、学科建设、 教学评奖等工作。 （6）培训部 主要从事培训班教学管理、年度培训计划拟定、教学计划制定、学员考核、办主任管理、外请教师的安排等工作。 （7）科研办 主要从事年度科研课题管理、学校课题评审、科研评奖、 度书籍出版任务、教师下乡调研管理、科研项目的对外联络等工作。 （8）教务科 主要从事招生、函授管理、教材管理，学历班办班主任管理及教务、考务、学籍管理、档案管理等工作。从事学校对外培训的相关业务工作。

核定事业编制 40 名，其中：设常务副校长 1 名（正处级），副校长 2 名（副 处级），正科级职数 8 名，副科级职数 8 名。

（三）重点工作概述

中共迪庆州委党校在州委、州政府的正确领导下，在省委党校的指导帮助下，紧紧围绕州委、政府的中心工作，全面贯彻落实《中国共产党党校工作条例》精神，充分发挥党校“三个阵地，一个熔炉”的作用，积极探索干部教育规律，不断完善教学布局，创新教学形式和方法，不断加强思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设，较好的完成了培训、科研、咨政、学校建设等方面的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 6人，事业编制34人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 1人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1169.91万元，其中：一般公共预算1149.31元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.6万元。

与上年对比部门财务总收入比上年的1199.92万元减少了30.01万元。其中：2021年一般公共预算财政拨款比上年的1170.49万元减少21.18万元，原因为工资福利费比上年增加1.8万元，商品及服务支出比上年减少5.23万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.12万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，上年结转一般公共预算财政拨款比上年的107.12万元减少34.05万元，原因为2020年我部门全部完成了2019年未完成项目，并且已完成2020年预算项目的70%以上项目，需在2021年来完成的项目只剩30%左右，因此项目资金结余大福减少；上年结转其他收入比上年的29.43万元减少8.83万元，原因为其他部门委托本部门完成的课题也基本按计划已完成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1149.31万元，其中:本年收入1076.24万元，上年结转收入73.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1076.24万元（本级财力1076.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入 1149.31万元比上年的1170.49万元减少了21.18万元，原因为工资福利费比上年增加1.8万元，商品及服务支出比上年减少5.23万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.12万元；政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，上年结转一般公共预算财政拨款比上年的107.12万元减少34.05万元，原因为2020年我部门全部完成了2019年未完成项目，并且已完成2020年预算项目的70%以上项目，需在2021年来完成的项目只剩30%左右，因此项目资金结余大福减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1169.91万元。财政拨款安排支出 1149.31万元，其中：基本支出1051.24万元，占总支出的90%，与上年1036.87万元对比增加了14.37万元，主要原因：1、其他一般公共服务（取暖费）5.58万元比上年的5.76万元减少0.18万元；2、干部教育790.44万元比上年的780.66万元增加9.78万元，增幅为1%；3、机关事业单位基本养老保险支出94.41万元比上年的94.86万元减少了0.45万元；4、其他行政事业单位养老支出2.48万元和上年相比没有增减变化；5、行政单位医疗支出9.17万元比上年的0元增加了9.17万元；6、事业单位医疗支出38.26万元比上年的45.17万元减少了6.91万元；7、公务员医疗支出35.94万元比上年的35.57万元减少了0.37万元；8、其他卫生健康支出支出4.15万元比上年的3.2万元增加了0.95万元；9、住房公积金支出70.81万元比上年的69.18万元增加了1.63万元，基本支出增幅仅为1%，主要原因为工资正常晋升及岗位职位变动等增加工资致使工资福利相应增加；项目支出118.67万元，与上年的163.05对比减少了44.38万元，减少幅度为27%，其中：1、其他一般公共服务---民族工作专项支出0万元比上年的3.87万元减少3.87万元；2、干部教育支出118.67万元比上年的113.18万元增加5.48万元；3、出版发行费0万元比上年的46万元减少46万元，减少原因为2020年我部门全部完成了2019年未完成项目，并且已完成2020年预算项目的70%以上，需在2021年来完成的项目只剩约30%左右，因此项目资金结余减少较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、一般公共预算服务支出5.58万元；2、教育支出---进修及培训---干部教育888.51万元；3、社会保障和就业支出96.89万元4、；卫生健康支出87.53万元；5、住房保障支出---住房公积金70.81万元。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.09万元，其中：政府采购货物预算5.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.46万元，较上年减少0.16万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

迪庆州委党校2021年公务接待费预算为4.96万元，较上年减少0.16万元，下降2%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

增减变化原因为2021年实际在职人员减少一人，故包干经费较上年减少0.8万元，公务接待费预算减少0.12万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州委党校2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州委党校2021年机关运行经费安排1050.24万元，与上年1036.87万元对比增加了13.37万元，增长幅度1.29%，增减变化原因：工资福利费比上年增加17.98万元，商品及服务支出比上年减少4.73万元，对个人及家庭的补助比上年增加0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪庆州委党校2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、立项依据

无

二、项目实施单位

无

三、项目基本概况

无

四、项目实施内容

无

五、资金安排情况

无

六、项目实施计划

无

七、项目实施预期成效

无

迪庆州委党校

2021年1月30日

附:2021预算公开表1至表16

监督索引号53340000228100111

6374764457385075004537845.xls