政府信息公开
附件1
迪庆州林业科学研究所2021年预算公开目录
第一部分迪庆州林业科学研究所2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州林业科学研究所2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州林业科学研究所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展对全州经济建设和社会发展具有战略性、基础性、前瞻性的前期技术研究、社会公益性技术研究和重点共性技术研究。
2.林业新品种、新技术研究以及林业生态和林业产业建设技术成果推广运用。⑶林业科普宣传、培训、试验示范。
（二）机构设置情况
迪庆州林业科学研究所为执行事业单位管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。
（三）重点工作概述
1、进一步探索发展道路。
2、完成好在建项目基础上，积极申报新项目。
3、继续按相关要示做好扶贫工作。
4、加强院校合作与交流。加强与周边林业科研，推广机构交流。
5、加强科技队伍建设和人材培养、加强管理能力的提高。加强职工日常教育、管理工作。
6、积极对接省属相关部门，对我所重点项目区、我州木本油料、中草药重点建设区进行实用技术、管理培训。
7、申报、准备好到期项目申验工作。
8、 继续协助完成好相关部门工作及局交办的工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 6人（指退休享受在职待遇的人），其中： 离休 0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入357.11万元，其中：一般公共预算357.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金 收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年部门财务总收入358.62万元，其中：一般公共预算358.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元相比，增加1.51万元，减少0.4%。主要人员减少一人一般公共服务，社会保障支出，工资薪金支出，住房公积金等的支出都有小幅的减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入381.46万元，其中:本年收入357.11万元，上年结转收入24.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.11万元（本级财力357.11万元，专项收入0万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入371.87万元，其中:本年收入358.62万元，上年结转收入13.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.62万元（本级财力358.62万元，专项收入0万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元相比较，增加9.59万元，增长2.58%。主要原因为2020年收支结转较2019年增加11.1万元导致。
2021年部门预算总支出 357.11万元。财政拨款安排支出357.11万元，其中：基本支出357.11万元，与2020年部门预算总支出358.62万元对比总支出减少1.51万元，基本支出减少1.51万元，减少0.4%。主要人员减少一人一般公共服务，社会保障支出，工资薪金支出，住房公积金等的支出都有小幅的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务1.8万元，社会保障和就业支出33.06万元，卫生健康支出28.96万元，农林水支出269.22万元，住房保障支出24.07万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州林业科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆林科所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆林科所2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.1万元，下降2.7%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆林科所2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。
项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
……
附件4
迪庆州林业科学研究所2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
……
立项依据
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项目实施单位
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项目基本概况
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项目实施内容
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资金安排情况
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项目实施计划
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项目实施成效
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滇公网安备53342102000034