监督索引号53340000336100000

附件1

迪庆州卫生健康委员会2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州卫生健康委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州卫生健康委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州卫生健康委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室关于印发《迪庆藏族自治州卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（迪办字[2019]33号），迪庆州卫生健康委员会作为迪庆州人民政府组成部门，主要履行以下职能：贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订全州卫生加快健康事业发展规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范细化基准制度。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。指导县（市）卫生健康工作；指导全州基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，负责全州疾病预防控制规划、实施工作，管理中藏医的医疗、教育、科研工作，职责范围内的公共卫生监督管理，计划生育管理和服务工作，贯彻落实国家生育政策等，组织拟订并贯彻实施基层卫生健康发展规划和政策措施，组织推进公立医院综合改革，完善基层运行新机制，制定医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范，承办迪庆州人民政府交办的其他事项，不断推进全州卫生健康工作科学、和谐发展。

（二）机构设置情况

迪庆州卫健委编制人数18人，行政编制18名，车辆实有编制数为1辆，实有车辆1辆，实有行政人数26人，含退休转在职人数4人，科室设置有9个科室，即办公室、疾病预防控制科、医政医管科（行政审批科）、中（藏）医药管理科、基层卫生健康科、人口监测与家庭发展科、政策研究与体制改革科、规划发展与信息科、健康产业发展科（干部保健办）。

（三）重点工作概述

以党的十九届四中全会“强化提高人民健康水平制度保障”为目标，实施健康中国战略，推动卫生健康事业高质量跨越式发展。持续深化医药卫生体制改革和打好疫情防控阻击战，着力解决短板、质量、制度、监管方面的问题，不断提高全省卫生健康服务的整体质量和水平，坚决打赢健康脱贫攻坚战，（一）规范疫情防控工作常态化，确保迪庆各族群众身心健康。（二）筑牢健康扶贫脱贫攻坚成果，推进医药卫生体制改革步伐，进一步夯实全面建成小康社会的健康基础。一是全力推进州县乡三级医疗卫生机构创等达标工

作。二是继续巩固完善乡镇卫生院、村卫生室，不断提升乡村医生服务能力.三是加强医联体和紧密型医共体工作推进力度。四是以增强重大疾病防治和突发公共卫生事件应对能力为核心，实施“公共卫生服务提升工程”。五是继续实施“妇幼健康体系能力达标工程”，提升危重孕产妇和危重新生儿救治能力。（三）持续推进人口监测和家庭发展工作，确保人口长期均衡可持续发展。（四）继续实施“健康云南行动保障支撑工程”。（五）实施“新时代卫生健康人才队伍建设工程”。（六）以“一部手机管健康”为抓手，全力打造“数字健康工程”。（七）继续实施好2021年度重点建设项目工程。重点推进落实《健康云南行动（2020－2030年）》（云健推委发[2020]1号），促进迪庆州卫生健康事业快速发展，全面完成全州医药卫生体制改革任务；初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度；进一步完善公共卫生体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应体系；提高应对突发公共卫生事件处置能力，突出做好重大疾病预防控制工作；健全和完善医疗卫生服务网络，基本形成多元化办医格局，大力发展农村卫生、社区卫生，实现人人享有基本医疗卫生服务；有效解决群众“看病难、看病贵”问题；发展中医、藏医药事业，健全和完善覆盖城乡的中藏医药服务体系，发挥中藏医药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用，弘扬中藏医药文化，加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；推进健康产业发展，促进医养结合、康养体系发展，健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生健康发展基础，推进卫生健康事业持续、健康、快速发展。逐年提高法定传染病报告率，继续把艾滋病疫情控制在全省最低水平，加强妇幼健康工作，住院分娩率、孕产妇死亡率、婴儿死亡率控制在目标范围内；加强无偿献血工作，确保临床用血安全，加强爱国卫生运动，积极创建国家卫生县城、卫生乡镇、卫生村活动，贯彻落实国家二孩政策，减少出生缺陷，实现人口均衡发展；全面加强卫生健康服务能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 18人，在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员22人，其中：退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入797.02万元，其中：一般公共预算797.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比；2020年财务总收入777.09万元，2021年部门财务总收入797.02万元，2021年增加19.93万元，增长3%，主要原因是2021年增加项目老龄工作委员会工作经费3万元，省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才体检补助经费5万元，卫生健康信息化建设专项资金比上年增加6万元，二是人员工资及相应的社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1230.01万元，其中:本年收入797.02万元，上年结转收入432.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.02万元（本级财力797.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入797.02万元，2021年增加19.93万元，增长3%，主要原因是2021年增加项目老龄工作委员会工作经费增加3万元，省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才体检补助经费5万元，卫生健康信息化建设专项资金比上年增加6万元，二是人员工资及相应的社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 797.02万元。财政拨款安排支出 797.02万元，其中：基本支出721.52万元，与上年对比711.58万元增加9.94万元元，主要原因分析人员工资及相应的社保缴费增加；项目支出75.5万元，与上年对比65.5万元10万元，主要原因分析是2021年增加新项目老龄工作委员会工作经费增加3万元，省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才体检补助经费5万元，卫生健康信息化建设专项资金比上年增加6万元，环境卫生整治项目经费减少3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列入“2019999－其他一般公共服务支出-公用取暖费3.78万元,主要反映迪庆州卫健委机关其他一般公共服务支出（保障机关正常业务开展的办公取暖费用支出）,2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.19万元,2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休性支出2.16万元，主要反映委机关缴纳的基本养老保险缴费及退休人员公用经费，2100101卫生健康支出（卫生健康管理事务）-行政运行541.17万元，主要反映迪庆州委机关的基本支出（包含人员工资，公用经费支出）。2100102卫生健康支出（卫生健康管理事务）-一般行政管理事务35万元（健康业务工作经费、考试考务费、基本公共卫生考核工作），反映委机关开展卫生计生业务工作费用支出，2100199卫生健康支出（卫生健康管理事务）-其他卫生健康管理事务支出12.5万元（本科订单定向医学生免费培养配套经费7.5万元、职称评审费5万元），反映单位开展考试考务，本科订单定向医学生免费培养费用支出，2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗31.59万元，反映单位缴纳的基本医疗保险缴费支出，2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.09万元，反映单位缴纳的公务员医疗补助支出，2101599其他医疗保障管理事务支出5元，反映省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才体检补助支出，2101601老龄卫生健康事务3万元，反映州迪庆州卫健委开展好老年健康宣传周、敬老月、敬老节等活动，开展好老年人文体、科普宣传等活动。走访慰问老年人活动的支出，2109999其他卫生健康支出22.4万元，反映单位职工体检费支出和卫生信息化网络畅通保障的支出，2210201住房保障支出---住房公积金48.14万元，反映按规定单位为职工缴纳的住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额24.1万元，其中：政府采购货物预算24.1万元、政府采购服务预算24.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州卫健委2021年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.86万元，较上年增加1.34万元，增长14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州卫健委2021年因公出国（境）费预算为0万元，本年和上年无此项预算数据，无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆州卫健委2021年公务接待费预算为3.36万元，较上年减少0.16万元，下降4.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照迪庆州本级预算实施方案，公务接待费按照包干经费的20%用于接待，2021年包干经费比2020年增加0.8万元，接待费相应减少0.16万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州卫健委2021年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加1.5万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，本年和上年无此项预算数据；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加1.5万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：因2021年要继续开展新冠肺炎疫情防控工作和爱国卫生“七个专项行动”工作，需要出差培训。下乡督导，检查的任务重，车辆运行费用预算也需要增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.通过培养订单定向免费医学生，加大基层卫生队伍设，全面提升我州基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力，促进我州基层卫生体系服务绩效进一步改善。提升乡镇卫生院、社区卫生服务机构基本医疗和公共卫生服务能力，加强以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍建设。

2. 完成并组织开展年度迪庆州卫生专业技术人员的高级职称评审推荐、藏医中级职称评审、云南省基层高级职称评审和“三区三州”定向评审工作。对全州符合条件的专业技术人员组织相应专家开展专业技术评定。进行评审申报人员材料审核、专家对申报材料进行评定推荐。。

3. 按照国家以及省人才交流中心年度医师资格考试通知要求和全省医师资格考试计划时间日程表，按每年报名人数开展年度国家医师资格考试考务工作，完成每年的考试考务工作任务。按照国家以及省卫生人才交流中心计划时间日程表，按每年报名人数开展年度卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考务工作，完成年度全国卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试考务工作。

4.开展好老年健康宣传周、敬老月、敬老节等活动，老年人文体、科普宣传等活动。走访慰问老年人活动工作。

5.完成2021年基本公共卫生服务项目考核工作任务，实现基本公共卫生服务项目达到省级要求目标。

6.2021年依托云南省大数据平台建设，完成迪庆州州到省级信息专网建设，拟订迪庆州信息化平台建设总方案，在目前医疗卫生信息化建设基础上实现医疗数据县县通，与州委州政府信息平台互联互通，完成全州医疗数据互联互通，数据共享，业务协同，推动迪庆州医疗资源的整合。

7.贯彻执行国家和云南省委、政府、迪庆州委、政府有关卫生健康事业发展的各项方针、政策，围绕卫生健康事业发展年内工作任务目标，履行卫生计生行政职能，开展各项工作任务。加大力度推进年度内省委，省政府，州委、州政府下达的卫生健康事业发展各项目标工作任务，确保各项目标工作任务顺利完成。

8.严格按照《关于印发    <省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才驻点服务管理办法>     的通知》（迪组通〔2019〕49号）文件精神，根据州委组织部提供的下派人数，组织好下派人员健康体检工作。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出---是指单位为保障机关正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员劳动报酬，个人福利等为基本内容的人员经费支出和以维持行政单位正常运转而发生的办公经费支出。

项目支出---是指行政单位为完成特定工作任务，在基本支出以外发生的专项支出,是保证行政单位基本支出的基础上，对某项或特定工作任务所安排的专项资金保障。

商品和服务支出 ----- 是指单位购买商品和服务的支出（开展业务活动开支的公用经费），包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、材料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州卫健委2021年机关运行经费安排127.49万元，其中：办公费25.4万元，取暖费3.78万元，差旅费9.4万元，培训费9.5万元，维修（护）费20万元，劳务费13万元，委托业务费5万元，工会经费8.02元，福利费0.08万元，公车运行维护费7.5万元，其他交通费用23.65万元，其他商品和服务支出2.16万元。

机关运行经费预算比上年126.19万元增1.3万元，增长1%，主要原因分析是2021年增加新项目老龄工作委员会工作经费和省委组织部选派迪庆州脱贫攻坚人才体检补助经费，卫生健康信息化建设专项资金比上年增加。

迪庆州卫健委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.86万元，较上年增加1.34万元，增长14%，其中：2021年公务接待费预算为3.36万元，较上年减少0.16万元，下降4.5%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加1.5万元，增长25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费比上年增长14%的原因是按照迪庆州本级预算实施方案，公务接待费按照包干经费的20%用于接待，2021年包干经费比2020年减少0.8万元，接待费相应减少0.16万元；因2021年要继续开展新冠肺炎疫情防控工作和爱国卫生“七个专项行动”工作，需要出差培训。下乡督导，检查的任务重，车辆运行费用预算也需要增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

迪庆州卫生健康委员会2021年部门预算公开表.xls

附件4

迪庆州卫生健康委员会2021年年预算

重点领域财政项目公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000336100111